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蒲川鄉(xiāng)第十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議材料

關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2011年地方財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

----在蒲川鄉(xiāng)第十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

財(cái)政所負(fù)責(zé)人 韋月娟

(2011年3月26日)

尊敬的各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2010年度地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年地方財(cái)政預(yù)算（草案）。請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表、列席人員提出意見(jiàn)。

一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算工作在上級(jí)財(cái)政部門(mén)和鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，以年初下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)為目標(biāo)，緊緊圍繞著鄉(xiāng)黨委、政府的工作發(fā)展思路，在保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，大力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)稅收征管，堅(jiān)持量入為出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，力保當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

（一）收入完成情況

全年完成總收入509.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算394.75萬(wàn)元增114.6萬(wàn)元，增29%；比去年完成379.99萬(wàn)元增129.36萬(wàn)元，增34%，其中:一般預(yù)算收入完成438.62萬(wàn)元（分稅種完成情況為：增值稅7.5萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅155.1萬(wàn)元，個(gè)人所得稅9.19萬(wàn)元，資源稅7.72萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅1.79萬(wàn)元，印花稅1.72萬(wàn)元，車(chē)船使用稅25.8萬(wàn)元，煙葉稅123.94萬(wàn)元，耕地占用稅86.41萬(wàn)元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入18.21萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入1.23萬(wàn)元），比年初預(yù)算333.5萬(wàn)元增103.12萬(wàn)元，增29%；比去年完成318.39萬(wàn)元增120.23萬(wàn)元,增37.76%。

分部門(mén)完成情況是：

1.國(guó)稅收入完成30萬(wàn)元(全部為增值稅,其中25%部分為7.5萬(wàn)元)，與去年持平。

2.地稅收入完成459.89萬(wàn)元，比去年完成317.2萬(wàn)元增142.69萬(wàn)元,增44.98%,比年初預(yù)算348.75萬(wàn)元增111.14萬(wàn)元，增32%；原因是烤煙產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等增加稅收。

3.財(cái)政部門(mén)完成19.45萬(wàn)元（其中社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)18.21萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入1.23萬(wàn)元），比去年完成32.79萬(wàn)元減13.34萬(wàn)元,減40.68%,比年初預(yù)算16萬(wàn)元增3.45萬(wàn)元，增22%。 

（二）財(cái)政支出完成情況 

2010年財(cái)政支出完成1212.85萬(wàn)元（其中上級(jí)指標(biāo)支出821.21萬(wàn)元，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)力支出391.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算318萬(wàn)元增73.64萬(wàn)元），全部為一般預(yù)算支出，比去年完成756.05萬(wàn)元增支456.8萬(wàn)元，增60.4%；增支原因主要是抗旱資金、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所、農(nóng)村危房改造等項(xiàng)目資金支出增加。分項(xiàng)目支出情況是：

1.一般公共服務(wù)支出完成475.85萬(wàn)元，比上年同期271.62萬(wàn)元增204.23萬(wàn)元，增75.2%。增加原因是產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、村干部增資、村兩委換屆選舉、第六次全國(guó)人口普查、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等支出增加。

2.國(guó)防支出1萬(wàn)元，與去年持平。

3.公共安全支出2.7萬(wàn)元, 比上年同期41.8萬(wàn)元減39.1萬(wàn)元，減93.54%。減少原因是去年同期支出中有40.3萬(wàn)元的消防車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

4.教育支出完成16.12萬(wàn)元，比上年同期17.11萬(wàn)元減0.99萬(wàn)元，減5.79%。

5.文化體育與傳媒支出完成18.17萬(wàn)元，比上年同期6.73萬(wàn)元增11.44萬(wàn)元，增69.99%，增加原因是文化活動(dòng)室建設(shè)支出增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成198.82萬(wàn)元，比上年同期218.04萬(wàn)元減19.22萬(wàn)元，減8.80%，減少原因是地震恢復(fù)重建資金減少，民政局撥入的在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人、參戰(zhàn)人員生活補(bǔ)助通過(guò)往來(lái)款核算。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.45萬(wàn)元，比上年同期10.67萬(wàn)元減2.22萬(wàn)元，減20.81%。

8.農(nóng)林水事務(wù)支出完成371.1萬(wàn)元，比上年同期50.6萬(wàn)元增320.5萬(wàn)元，增633.4%，增加原因是一事一議項(xiàng)目、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、抗旱資金、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)、核桃、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等的支出增加。

9.住房保障支出完成120.65萬(wàn)元，主要是農(nóng)村危房改造支出110萬(wàn)元,住房公積金10.65萬(wàn)元。

（三）2010年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

全年收入總計(jì)1580.42萬(wàn)元，其中，一般預(yù)算收入438.62萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1182.14萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助821.21萬(wàn)元），上年結(jié)余-40.33萬(wàn)元。全年支出總計(jì)1619.76萬(wàn)元，一般預(yù)算支出1212.85萬(wàn)元，上解支出406.91萬(wàn)元，收支相抵。年終滾存結(jié)余-39.33萬(wàn)元。

(四)基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余13.22萬(wàn)元，當(dāng)年無(wú)基金收支，當(dāng)年基金結(jié)余13.22萬(wàn)元。

二、2010年主要工作措施

2010年，我們牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財(cái)，積極開(kāi)辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向“三農(nóng)”、教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾利益以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，保障了重點(diǎn)支出需要；努力深化和積極推行“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用” 改革，強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，財(cái)政保障能力有了新的提高，有力地促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。 

1．加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收

2．切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度

按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題，確保了重點(diǎn)支出需要。 一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大，認(rèn)真落實(shí)中央農(nóng)村工作政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)到廣大農(nóng)戶(hù)中。對(duì)糧食直接補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼，綜合補(bǔ)貼，油菜補(bǔ)貼以及家電、汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)等惠農(nóng)補(bǔ)貼，嚴(yán)格按照上級(jí)的要求，及時(shí)將財(cái)政補(bǔ)貼兌付到補(bǔ)貼對(duì)象手中；三是加大財(cái)政對(duì)普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、國(guó)防、計(jì)劃生育、村級(jí)“一事一議”、村民委員會(huì)及村黨支部補(bǔ)助等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的投入力度，夯實(shí)了農(nóng)村各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。四是加大社會(huì)保障的支持力度，做到了應(yīng)保盡保，保證了農(nóng)村、城市低保、高齡老人、孤寡老人、烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵和出國(guó)民兵、民工的生活補(bǔ)助，有力地促進(jìn)了全鄉(xiāng)擁軍優(yōu)屬工作。五是上級(jí)專(zhuān)款按時(shí)足額撥付。

3．積極爭(zhēng)取上級(jí)如整村推進(jìn)、新農(nóng)村、以工代賑、人畜飲水等項(xiàng)目資金補(bǔ)助，有效緩解了我鄉(xiāng)的財(cái)政困難。

4．重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，切實(shí)提高財(cái)政管理水平

增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶(hù)的設(shè)置，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金用在刀刃上，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運(yùn)作的全過(guò)程；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員的管理，有效的開(kāi)展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)服務(wù)水平。

各位代表，2010年，我們狠抓了財(cái)政增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿(mǎn)完成了全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)；多方協(xié)調(diào)，竭盡全力地向上級(jí)爭(zhēng)取資金補(bǔ)助，較好的解決了群眾關(guān)心的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。但是在充分看到財(cái)政工作取得成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾并沒(méi)有得到真正的緩解，由于我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較低，一些深層次的矛盾和問(wèn)題仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒(méi)有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是各部門(mén)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴(lài)程度較大，加之財(cái)政負(fù)擔(dān)過(guò)重，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，財(cái)政收支矛盾仍十分突出；三是可用財(cái)力不足，財(cái)政收支平衡難度大，存在大量財(cái)政隱形赤字；四是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題只有通過(guò)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。

三、2011年地方財(cái)政收支預(yù)算安排情況

2011年我鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞縣委縣政府提出的“323”發(fā)展戰(zhàn)略及鄉(xiāng)黨委政府的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)《預(yù)算法》《監(jiān)督法》和《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革方案》、《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合全鄉(xiāng)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、全面完整和突出重點(diǎn)”的原則，2011年地方財(cái)政收支預(yù)算安排情況為：

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2011年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成598萬(wàn)元，比上年完成數(shù)509.35萬(wàn)元增收88.65萬(wàn)元，增17.4%。其中：一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成533.5萬(wàn)元，比上年完成數(shù)438.62萬(wàn)元增收94.88萬(wàn)元，增21.63%。分部門(mén)收入預(yù)計(jì)完成情況：①國(guó)稅部門(mén)兩稅收入完成30萬(wàn)元，與上年持平。②地稅部門(mén)收入完成550萬(wàn)元，比上年完成數(shù)459.9萬(wàn)元增收90.1萬(wàn)元，增19.59%。③財(cái)政部門(mén)收入完成18萬(wàn)元(計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)17萬(wàn)元,其他國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入1萬(wàn)元)，比上年實(shí)際完成數(shù)19.45萬(wàn)元減收1.45萬(wàn)元，減7.4%。

（二）全鄉(xiāng)財(cái)政支出預(yù)算安排情況

2011年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)支出436.31萬(wàn)元(全部為鄉(xiāng)本級(jí)一般預(yù)算支出)，比上年實(shí)際支出數(shù)391.64萬(wàn)元增支44.67萬(wàn)元，增11.4%。支出安排情況是：

1、基本支出355.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出261萬(wàn)元(主要是工資238.37萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.36萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)8.46萬(wàn)元、住房公積金11.81萬(wàn)元)；公用經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元（公用經(jīng)費(fèi)含辦公、接待、人大代表活動(dòng)、黨委換屆等費(fèi)用）；車(chē)輛經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)元；人大、黨委、政府等會(huì)議費(fèi)6.05萬(wàn)元。

2、事業(yè)發(fā)展支出81.06萬(wàn)元（綜合考核經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)23.08萬(wàn)元、民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、消防車(chē)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、綜治維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金2.18萬(wàn)元、教育轉(zhuǎn)移支付11.4萬(wàn)元、家電下鄉(xiāng)、糧食直補(bǔ)等惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）。

（三）全鄉(xiāng)一般預(yù)算平衡情況 

全年預(yù)計(jì)收入總計(jì)865.07萬(wàn)元，其中，一般預(yù)算收入533.5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入370.9萬(wàn)元，上年結(jié)余-39.33萬(wàn)元；全年預(yù)計(jì)支出總計(jì)904.4萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出436.31萬(wàn)元，上解支出458.09萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-39.33萬(wàn)元。

四、采取積極有效措施，全面完成2011年財(cái)政預(yù)算安排

各位代表，2011年是“十二五”的開(kāi)局之年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣及鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神，克服困難，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展，建設(shè)富裕文明開(kāi)放和諧的新蒲川做出更大的貢獻(xiàn)。

會(huì)議秘書(shū)組                         2011年3月25日印

                                            (共印140份)