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蒲川鄉(xiāng)第十屆人民代表大會第五次會議材料

關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年地方財政預(yù)算(草案)的報告

----在蒲川鄉(xiāng)第十屆人民代表大會第五次會議上

財政所所長  李新凱

(2012年3月4日)

尊敬的各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告我鄉(xiāng)2011年度地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年地方財政預(yù)算（草案）。請予審議，并請各位代表、列席人員提出意見。

一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

我鄉(xiāng)財政預(yù)算工作在上級財政部門和鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，以年初下達的各項指標(biāo)為目標(biāo)，緊緊圍繞著鄉(xiāng)黨委、政府的工作發(fā)展思路，在保工資、保機構(gòu)運轉(zhuǎn)的前提下，大力支持地方經(jīng)濟發(fā)展，加強稅收征管，堅持量入為出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，力保當(dāng)年財政收支平衡。

（一）收入完成情況

2011年1-12月，我鄉(xiāng)完成財政總收入677.02萬元,占年初預(yù)算的113.21%,同比增32.92%。其中：一般預(yù)算收入601.79萬元，占年初預(yù)算的112.8%,同比增37.2%。具體收入如下：國稅部門增值稅完成30.07萬元，占年初預(yù)算的100.22%,同比增0.2%。地稅完成619.70萬元,占年初預(yù)算的112.67%，其中：營業(yè)稅完成162.24萬元，占年初預(yù)算的81.12%,同比增4.61%;個人所得稅完成60.25萬元，占年初預(yù)算的120.51%,同比增4.95%;城市維護建設(shè)稅完成4.95萬元,占年初預(yù)算的98.93%,同比增176.96%;資源稅完成5.49萬元,占年初預(yù)算的54.93%,同比減28.81%;印花稅完成1.85萬元,占年初預(yù)算的61.52%,同比增7%;煙葉稅完成346.53萬元占年初預(yù)算的141.44%,同比增179.57%;耕地占用稅完成120萬元, 占年初預(yù)算的120%，同比減61.11%；車船使用稅完成1.2萬元，占年初預(yù)算的13.33%，同比減95.35%；契稅完成1.14萬元。財政收入完成27.25萬元，占年初預(yù)算的151.40%,同比增40.14%，其中：行政性收費收入20.94萬元，占年初預(yù)算的116.36%，同比增14.99%，無國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入，其他收入6.31萬元。

（二）財政支出完成情況 

2011年1-12月，共完成財政總支出2523.93萬元，占年初預(yù)算的100%,其中：一般預(yù)算支出為2523.78萬元，比2010年同期增1310.93萬元，增108.1%；基金預(yù)算支出為0.15萬元。支出分項目完成情況為：

行政管理費支出464.78萬元，同比減11.07萬元，減2.3%，減少原因為黨建工作經(jīng)費減少；教育事業(yè)支出31.44萬元，同比增支15.33萬元，增95.1%，增支原因為今年小學(xué)教育支出增加了15萬元；文體廣播事業(yè)費支出9.88萬元，同比減支8.29萬元，減55.6%，減支的原因群眾文化支出減少；社會保障和就業(yè)支出244.24萬元，同比增支45.42萬元，增22.8%，增支的原因為中央自然災(zāi)害生活補助增加以及新增了社會福利事業(yè)單位人員1名；醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出14.73萬元，同比增支6.28萬元，增74.4%，增支的原因為醫(yī)療保險支出增加；新增城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，支出為128.58萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出1166.72萬元，同比增支795.53萬元，增214.4%，增支的原因為農(nóng)村道路建設(shè)補助及一事一議補助增加；交通運輸建設(shè)支出為230萬元；住房保障支出227.8萬元，同比增支107.15萬元，增88.8%，增支原因為今年農(nóng)村危房改造資金支出增加。

從以上分析看，支出情況良好，機構(gòu)應(yīng)轉(zhuǎn)正常，確保了工資的足額及時發(fā)放，確保了上級專款及時兌付。

（三）2011年鄉(xiāng)財政預(yù)算收支平衡情況

全年收入總計2985.39萬元，其中，一般預(yù)算收入601.79萬元，上級補助收入2409.71萬元（其中專項補助2020.09萬元），上年結(jié)余-39.34萬元。全年支出總計3009.45萬元，一般預(yù)算支出2523.78萬元，上解支出485.52萬元，收支相抵。年終滾存結(jié)余-37.28萬元。

(四)基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余13.22萬元，當(dāng)年無基金收支，當(dāng)年基金結(jié)余13.22萬元。

二、2011年主要工作措施

2011年，我們牢固樹立和認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財，積極開辟財源，促進財政增收的同時，堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金重點向“三農(nóng)”、教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾利益以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，保障了重點支出需要；努力深化和積極推行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用” 改革，強化監(jiān)管，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，財政保障能力有了新的提高，有力地促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。 

1．加強收入征管，做到應(yīng)收盡收

2．切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，加大財政保障力度

按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，確保了重點支出需要。 一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；二是注重政策實效，惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實，財政補貼范圍擴大，認(rèn)真落實中央農(nóng)村工作政策，確保各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實到廣大農(nóng)戶中。對糧食直接補貼、退耕還林補貼，綜合補貼，油菜補貼以及家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)等惠農(nóng)補貼，嚴(yán)格按照上級的要求，及時將財政補貼兌付到補貼對象手中；三是加大財政對普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、國防、計劃生育、村級“一事一議”、村民委員會及村黨支部補助等各項社會事業(yè)的投入力度，夯實了農(nóng)村各項社會事業(yè)發(fā)展。四是加大社會保障的支持力度，做到了應(yīng)保盡保，保證了農(nóng)村、城市低保、高齡老人、孤寡老人、烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵和出國民兵、民工的生活補助，有力地促進了全鄉(xiāng)擁軍優(yōu)屬工作。五是上級專款按時足額撥付。

3．積極爭取上級如整村推進、新農(nóng)村、以工代賑、人畜飲水等項目資金補助，有效緩解了我鄉(xiāng)的財政困難。

4．重視支出效益，堅持依法理財，切實提高財政管理水平

增進預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶的設(shè)置，加強專項資金的管理，專款專用，確保資金用在刀刃上，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，把財政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運作的全過程；加強對全鄉(xiāng)會計人員的管理，有效的開展會計人員繼續(xù)教育，不斷提高會計服務(wù)水平。

各位代表，2011年，我們狠抓了財政增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年財政目標(biāo)任務(wù)；多方協(xié)調(diào)，竭盡全力地向上級爭取資金補助，較好的解決了群眾關(guān)心的一些熱點、難點問題。但是在充分看到財政工作取得成績的同時，也要清醒地認(rèn)識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，由于我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展水平較低，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟總量小，財源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點；二是各部門經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度較大，加之財政負擔(dān)過重，保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，財政收支矛盾仍十分突出；三是可用財力不足，財政收支平衡難度大，存在大量財政隱形赤字；四是財政管理機制不盡完善，財政資金使用效益有待進一步提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。

三、2012年地方財政收支預(yù)算安排情況

2012年我鄉(xiāng)地方財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞縣委縣政府提出的“323”發(fā)展戰(zhàn)略及鄉(xiāng)黨委政府的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)《預(yù)算法》《監(jiān)督法》和《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革方案》、《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實施細則》，結(jié)合全鄉(xiāng)重點經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，堅持“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、全面完整和突出重點”的原則，2012年地方財政收支預(yù)算安排情況為：

（一）財政收入預(yù)算

2012年全鄉(xiāng)財政總收入預(yù)計完成783.5萬元，比上年完成數(shù)677.2萬元增收106.5萬元，增15.73%。其中：一般預(yù)算收入預(yù)計完成673.1萬元，比上年完成數(shù)601.79萬元增收71.31萬元，增11.85%。分部門收入預(yù)計完成情況：①國稅部門兩稅收入完成60萬元，比上年完成數(shù)30.07萬元增收29.93萬元，增99.56%。②地稅部門收入完成710.5萬元，比上年完成數(shù)619.7萬元增收90.8萬元，增14.65%。③財政部門收入完成13萬元(計劃生育社會撫養(yǎng)費13萬元)比上年實際完成數(shù)27.25萬元減收14.25萬元，減52.3%。

（二）全鄉(xiāng)財政支出預(yù)算安排情況

2012年全鄉(xiāng)財政總支出預(yù)計支出670萬元 (全部為鄉(xiāng)本級一般預(yù)算支出)，比上年實際支出數(shù)523.9萬元增支114.2萬元，增27.9%。支出安排情況是：

1、基本支出536.78萬元，其中：人員經(jīng)費支出387.78萬元(主要是工資345.9萬元、工會經(jīng)費3.75萬元、醫(yī)療保險14.22萬元、住房公積金23.91萬元)；公用經(jīng)費115.4萬元；車輛經(jīng)費18萬元；各項會議費15.6萬元。

2、事業(yè)發(fā)展支出133.22萬元（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費5.9萬元、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費40.84萬元、民兵訓(xùn)練經(jīng)費1萬元、綜治維穩(wěn)專項經(jīng)費1萬元、森林防火專項經(jīng)費0.5萬元、教育轉(zhuǎn)移支付15萬元、司法調(diào)解工作經(jīng)費1萬元、村級工作經(jīng)費4.8萬元、重大疫情防控經(jīng)費3萬元等）。   

（三）全鄉(xiāng)一般預(yù)算平衡情況 

全年預(yù)計收入總計977.07萬元，其中，一般預(yù)算收入673.1萬元，上級補助收入328.3萬元，上年結(jié)余-37.28萬元；全年預(yù)計支出總計1001.13萬元，其中一般預(yù)算支出670萬元，上解支出331.13萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-37.28萬元。

四、采取積極有效措施，全面完成2012年財政預(yù)算安排

2012年，我們將認(rèn)真按照鄉(xiāng)黨委、政府確定的目標(biāo)和思路，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，努力推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。緊緊圍繞“323”發(fā)展戰(zhàn)略，積極支持產(chǎn)業(yè)群體的培植，增強鄉(xiāng)域經(jīng)濟，壯大財源基礎(chǔ)，提高財力保障水平；提前謀劃，強化收入征管，保持財政收入穩(wěn)定增長；加強支出管理，注重財政資金使用效益；進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展；繼續(xù)深化財政改革，不斷提高財政隊伍整體素質(zhì)。

    各位代表，2012年是為“十二五”打好基礎(chǔ)的一年，我們將認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、縣及鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，圍繞本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神，克服困難，扎實工作，努力完成全年財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會快速發(fā)展，建設(shè)富裕文明開放和諧的新蒲川做出更大的貢獻。

會議秘書組                         2012年3月4日印

                                            (共印140份)