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        蒲川鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會第二次會議材料之三

關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2014年地方財政預(yù)算(草案)的報告

財政所所長  李新凱

(2014年1月22日)

尊敬的各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告2013年度地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年地方財政預(yù)算（草案）。請予審議，并請各位代表、列席人員提出意見。

一、2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入完成情況

2013年，我鄉(xiāng)財政總收入完成1087萬元,占年初預(yù)算1053萬元的103.2%，同比增收197.6萬元，增長22.22%。其中：公共財政預(yù)算收入完成924.7萬元，占年初預(yù)算882.3萬元的104.8%，同比增收215.8萬元，增長30.45%。

收入分部門完成情況：國稅部門完成110.5萬元，占年初預(yù)算的100.3%，同比增收10.5萬元，增長10.48%；地稅部門完成944.3萬元, 占年初預(yù)算的103.6%，同比增收186.2萬元，增長24.57%；財政部門完成32.1萬元，占年初預(yù)算的100.2%，同比增收0.9萬元，增長2.91%。

主要增收項目：一是烤煙產(chǎn)量和收購價大幅度增長，2013年我鄉(xiāng)煙葉稅完成661.7萬元，同比增收277.2萬元，增長72.08%；二是等殼電站耕地占用稅尾款收繳入庫，耕地占用稅同比增收47萬元；三是地稅稅種調(diào)整，企業(yè)所得稅同比增收26.2萬元；四是加強增值稅征收管理，增值稅同比增收10.5萬元

主要減收項目：營業(yè)稅同比減收86.7萬元，主要原因是受氣候和建設(shè)工期的影響，建筑安裝工程項目竣工結(jié)算同比減少。

（二）財政支出完成情況 

2013年，我鄉(xiāng)共完成財政總支出2589.2萬元，占年初預(yù)算的100%,同比減支456.9萬元，減少15%。其中：公共財政預(yù)算支出為2288.7萬元，占年初預(yù)算的100%,同比減支278.9萬元，減少10.9%；基金預(yù)算支出為300.5萬元，占年初預(yù)算的100%,同比減支178萬元，減少37.2%。 

主要增支項目：一是調(diào)整津補貼增資及增加村監(jiān)委主任補助等人員經(jīng)費增支80.5萬元；二是加大對教育事業(yè)的投入力度 ，教育事業(yè)增支124.85萬元；三是注重和諧社會建設(shè)，完善社會救助體系，社會保障和就業(yè)增支149.1萬元；四是加大對新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村危房改造等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，住房保障支出增支155.5萬元。

主要減支項目：一是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費同比減支6萬元；二是受縣級項目調(diào)控影響，基金預(yù)算支出同比減支178萬元，農(nóng)林水事務(wù)同比減支396.8萬元。

二、2013年主要工作措施

2013年，我們牢固樹立和認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，以十八大、十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，在嚴(yán)格依法理財，積極開辟財源，促進(jìn)財政增收的同時，堅持以人為本，協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金重點向“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生等事關(guān)群眾利益以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，保障了重點支出需要；努力深化和積極推行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用” 改革，強化監(jiān)管，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，財政保障能力有了新的提高，有力地促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。 

1．加強收入征管，做到應(yīng)收盡收

財稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是加大對重點項目、重點投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時掌握重點稅源變動情況。四是強化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識。

2．切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，加大財政保障力度

按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，確保了重點支出需要。一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。二是注重政策實效，惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實，財政補貼范圍擴大，2013年通過“農(nóng)民補貼一折通”共向農(nóng)民足額兌付補貼資金462.16萬元，其中：糧食綜合直補資金303.1萬元，糧食直補資金38萬元，良種補貼資金30.85萬元，能繁母豬補貼31.56萬元，退耕還林補貼4.15萬元，摩托車下鄉(xiāng)補貼資金54.5萬元。三是加大財政對普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、國防、計劃生育、村級“一事一議”、村民委員會及村黨支部補助等各項社會事業(yè)的投入力度，夯實了農(nóng)村各項社會事業(yè)發(fā)展。四是加大社會保障的支持力度，保證了農(nóng)村、城市低保、高齡老人、孤寡老人、烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵和出國民兵、民工的生活補助，有力地促進(jìn)了全鄉(xiāng)擁軍優(yōu)屬工作。五是上級專款按時足額撥付。

3．積極爭取上級如整村推進(jìn)、新農(nóng)村、人畜飲水、一事一議、邊境轉(zhuǎn)移支付資金等項目資金補助，2013年共向上爭取項目資金4000多萬元，有效緩解了我鄉(xiāng)的財政困難。

4．重視支出效益，堅持依法理財，切實提高財政管理水平

增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶的設(shè)置，加強專項資金的管理，專款專用，確保資金用在刀刃上，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，把財政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運作的全過程；加強對全鄉(xiāng)會計人員的管理，有效的開展會計人員繼續(xù)教育，不斷提高會計服務(wù)水平。

各位代表，2013年，我們狠抓了財政增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年財政目標(biāo)任務(wù)；多方協(xié)調(diào)，竭盡全力地向上級爭取資金補助，較好的解決了群眾關(guān)心的一些熱點、難點問題。但是在充分看到財政工作取得成績的同時，也要清醒地認(rèn)識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，由于我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展水平較低，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟總量小，財源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點；二是各部門經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度較大，加之財政負(fù)擔(dān)過重，保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，財政收支矛盾仍十分突出；三是財政管理機制不盡完善，財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。

三、2014年地方財政收支預(yù)算安排情況

2014年我鄉(xiāng)地方財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞縣委縣政府提出的“三個有利于”及鄉(xiāng)黨委政府的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革方案》和《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實施細(xì)則》，結(jié)合全鄉(xiāng)重點經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，堅持“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、全面完整和突出重點”的原則，2014年地方財政收支預(yù)算安排情況為：

（一）財政收入預(yù)算

2014年全鄉(xiāng)財政總收入預(yù)計完成1174萬元，比上年完成數(shù)1087萬元增收87.1萬元，增8.01%。其中：公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成972.7萬元，比上年完成數(shù)924.7萬元增收48萬元，增5.19%。收入分部門預(yù)計完成情況：①國稅部門兩稅收入完成130萬元，比上年完成數(shù)110.5萬元增收19.5萬元，增17.66%。②地稅部門收入完成1010萬元，比上年完成數(shù)944.3萬元增收65.66萬元，增6.95%。③財政部門收入完成34萬元，比上年完成數(shù)32萬元增收2萬元，增6%。

（二）全鄉(xiāng)財政支出預(yù)算安排情況

根據(jù)2013年決算口徑計算，2014年一般預(yù)算收入加上級補助收入約為1362萬元，減去上解支出405萬元，最終實現(xiàn)可用財力約為957萬元，比上年的898萬元，凈增59萬元，增6.6%。全年本級一般預(yù)算支出957萬元，年終滾存結(jié)余-37.28萬元。具體支出情況為：

1、基本支出742.8萬元，其中：人員經(jīng)費支出576.8萬元(主要是工資488.5萬元、工會經(jīng)費5.6萬元、醫(yī)療保險33.7萬元、住房公積金33.5萬元、養(yǎng)老保險及失業(yè)保險等共15.2萬元)；公用經(jīng)費128萬元；各項會議費20萬元；各項業(yè)務(wù)費18萬元。

2、事業(yè)發(fā)展支出214.5萬元（紀(jì)委專項工作經(jīng)費10萬元、特色種養(yǎng)殖業(yè)及茶葉發(fā)展工作經(jīng)費4.5萬元、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費70萬元、新農(nóng)村建設(shè)補助40萬元、防震減災(zāi)工作經(jīng)費3萬元、衛(wèi)生及禁毒防艾工作經(jīng)費1萬元、征兵工作經(jīng)費1萬元、普法及綜治工作經(jīng)費1.5萬元、森林防火專項經(jīng)費1萬元、消防專項經(jīng)費1萬元、教育工作經(jīng)費15萬元、司法調(diào)解工作經(jīng)費1萬元、村級工作經(jīng)費5萬元、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費1萬元、教育實踐活動工作經(jīng)費4萬元、重大疫情防控經(jīng)費3萬元等）。   

四、采取積極有效措施，全面完成2014年財政預(yù)算安排

2014年，我們將認(rèn)真按照鄉(xiāng)黨委、政府確定的目標(biāo)和思路，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，努力推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。緊緊圍繞“科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展”的主題，積極支持產(chǎn)業(yè)群體的培植，增強鄉(xiāng)域經(jīng)濟，壯大財源基礎(chǔ)，提高財力保障水平；提前謀劃，強化收入征管，保持財政收入穩(wěn)定增長；加強支出管理，注重財政資金使用效益；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展；繼續(xù)深化財政改革，不斷提高財政隊伍整體素質(zhì)。

 各位代表、同志們，2014年是推進(jìn)蒲川科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展，加快建設(shè)全面小康社會的關(guān)鍵之年，完成預(yù)定的財政工作目標(biāo)，任務(wù)光榮而艱巨。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神，克服困難，扎實工作，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成全年財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)蒲川新一輪跨越發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。