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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2015年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

—2015年1月26日在蒲川鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

財(cái)政所工作人員   周曉麗

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2014年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的年初預(yù)算財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，千方百計(jì)挖掘潛力、增收節(jié)支、科學(xué)理財(cái)、強(qiáng)化管理，較好完成全年財(cái)政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）收入完成情況

2014年，完成財(cái)政總收入1176萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算1152萬元的102.08%，同比增收89萬元，增長(zhǎng)8.18%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成965萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算961萬元的100.41%，同比增收40萬元，增長(zhǎng)4.37%。

收入分部門完成情況：國稅部門完成132萬元，占年初預(yù)算120萬元的110%，同比增收21萬元，增長(zhǎng)19.2%；地稅部門完成1017萬元（決算數(shù)）, 占年初預(yù)算1000萬元的101.7%，同比增收72萬元，增長(zhǎng)7.68%；財(cái)政部門完成27萬元，占年初預(yù)算32萬元的84.4%。

主要增收項(xiàng)目：一是加強(qiáng)增值稅征收管理力度，積極拓寬稅源，增值稅增收21萬元，增幅19.2%；二是積極協(xié)調(diào)項(xiàng)目投資，建安及服務(wù)營(yíng)業(yè)稅增收49萬元，增幅42.32%；三是由于項(xiàng)目投資拉動(dòng)，企業(yè)所得稅增收56萬元，增幅126.34%，個(gè)人所得稅增收11萬元，增幅74.55%；四是烤煙種植、烘烤水平提高，烤煙均價(jià)上升，煙葉稅增收15萬元 ，增幅2.32%。

主要減收項(xiàng)目：因投資建設(shè)項(xiàng)目耕地占用大幅度減少，耕地占用稅同比減收77萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況 

2014年，我鄉(xiāng)嚴(yán)控財(cái)政資金支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確安全到位，保持全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。共完成財(cái)政總支出3388萬元，占年初預(yù)算的100%，同比增支799萬元，增幅30.86%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出2615萬元，占年初預(yù)算的100%，同比增支327萬元，增幅14.29%；基金預(yù)算支出773萬元，占年初預(yù)算的100%，同比增支471萬元，增幅156.48%。 

主要增支項(xiàng)目：一是上級(jí)下達(dá)邊境轉(zhuǎn)移支付資金，加大農(nóng)林水投入力度，農(nóng)林水增支617萬元；二是龍騰公路至下甲油路改擴(kuò)建，基金支出增支471萬元。

主要減支項(xiàng)目：一是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)同比減支26萬元；二是住房保障支出減支57萬元。

二、2014年財(cái)政工作情況

2014年，我鄉(xiāng)在嚴(yán)控財(cái)政資金支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的同時(shí)，嚴(yán)格依法理財(cái)、積極開辟財(cái)源、促進(jìn)財(cái)政增收，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確安全到位，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

（一）加強(qiáng)征收管理，做到應(yīng)收盡收

財(cái)稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長(zhǎng)。一是通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。四是強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊偷稅、漏稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識(shí)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度

按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，首先滿足事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的基本支出，確保重點(diǎn)支出需要。一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大。三是加大財(cái)政對(duì)普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、新農(nóng)村建設(shè)、村級(jí)“一事一議”、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)的投入力度。四是加大社會(huì)保障的支持力度，按時(shí)發(fā)放低保戶、高齡老人、孤寡老人、烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵和出國民兵民工的生活補(bǔ)助。五是按時(shí)足額撥付上級(jí)專款，做到專款專用。

（三）積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助

2014年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金5000多萬元，項(xiàng)目涉及整村推進(jìn)、新農(nóng)村建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、一事一議、邊境轉(zhuǎn)移支付等，有效緩解了我鄉(xiāng)的財(cái)政困難。

（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，切實(shí)提高財(cái)政管理水平

提高預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶設(shè)置，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，專款專用，確保資金用在刀刃上；充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運(yùn)作的全過程；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員的管理，有效開展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。

各位代表，2014年，我們狠抓財(cái)政增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。但是，在充分看到財(cái)政工作取得成績(jī)的同時(shí)，也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，由于我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較低，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是各部門經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴程度較大，加之財(cái)政負(fù)擔(dān)過重，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，財(cái)政收支矛盾仍十分突出；三是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。

三、2015年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2015年我鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，中央、省、市、縣財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，根據(jù)新《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革方案》和《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的要求，堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、全面完整和突出重點(diǎn)”的原則，結(jié)合全鄉(xiāng)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，全面完成財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

 2015年地方財(cái)政收支預(yù)算情況為：

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

2015年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1235萬元，同比增長(zhǎng)59萬元，增5%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成983萬元，同比增長(zhǎng)18萬元，增2%。收入分部門預(yù)計(jì)完成情況：①國稅部門兩稅收入完成135萬元，比上年完成數(shù)131萬元增收4萬元，增3%。②地稅部門收入完成1065萬元，比上年完成數(shù)1017萬元增收48萬元，增4.7%。③財(cái)政部門非稅收入完成35萬元，比上年完成數(shù)27萬元增收8萬元，增29%。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

預(yù)計(jì)2015年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為1006萬元，基本與上年持平。全年本級(jí)一般預(yù)算支出1006萬元（不包含上級(jí)補(bǔ)助收入），年終滾存結(jié)余-37.28萬元。具體支出情況為：

1．基本支出923萬元。包括：財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出594.4萬元，村干部及臨時(shí)工工資福利支出129.3萬元，黨委經(jīng)費(fèi)14.5萬元，人大經(jīng)費(fèi)12萬元，政府辦公經(jīng)費(fèi)139萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元，各站所公務(wù)費(fèi)9.3萬元，殘疾人保障金4.5萬元，協(xié)稅、惠農(nóng)經(jīng)費(fèi)8萬元。

2．事業(yè)發(fā)展支出83萬元。包括：紀(jì)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬元，消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元，司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)1萬元，普法及綜治工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，教育工作經(jīng)費(fèi)15萬元，普通教育營(yíng)養(yǎng)餐廚工工資5萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬元，衛(wèi)生及禁毒防艾工作經(jīng)費(fèi)1萬元，精神病患者醫(yī)療救助2萬元，防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)24萬元，重大疫情防控經(jīng)費(fèi)3萬元，特色種養(yǎng)殖業(yè)及茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)3萬元，森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬元，新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，食品藥品工作經(jīng)費(fèi)2萬元，強(qiáng)制戒毒人員生活補(bǔ)助0.5萬元。

四、2015年財(cái)政工作主要措施

2015年，我們將認(rèn)真按照鄉(xiāng)黨委、政府確定的目標(biāo)和思路，認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）確保落實(shí)收入措施，全面完成財(cái)政收支任務(wù)

緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，建立收支定期通報(bào)和倒逼制度，及時(shí)掌握稅源變化動(dòng)態(tài)，認(rèn)真查找和堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。不斷拓寬固定資產(chǎn)投資渠道，加快我鄉(xiāng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)的引導(dǎo)與調(diào)節(jié)，促進(jìn)資源、能源開發(fā)利用與保護(hù)節(jié)約的有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。在繼續(xù)支持傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中增強(qiáng)的基礎(chǔ)上，大力促進(jìn)全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培植新的財(cái)政經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新成績(jī)。

（二）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化資金使用管理

切實(shí)深化部門預(yù)算改革，把建立部門預(yù)算制度作為財(cái)政管理的重要內(nèi)容，著力提高預(yù)算編制質(zhì)量，力求基本支出編實(shí)，項(xiàng)目支出編細(xì)，不斷創(chuàng)新預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作與預(yù)算編制工作有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步建立健全多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審資金的作用，加大監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化跟蹤問效，分好管好用好財(cái)政資金，讓有限的財(cái)力發(fā)揮更大的效益。繼續(xù)完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)議、車輛等經(jīng)費(fèi)管理制度，探索建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理新機(jī)制，促進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

（三）推進(jìn)體制改革，深化財(cái)政公共服務(wù)職能

努力構(gòu)建“調(diào)控市場(chǎng)不越位、調(diào)整結(jié)構(gòu)不錯(cuò)位、保障民生不缺位、公共服務(wù)不失位、資金監(jiān)管要到位”的現(xiàn)代公共財(cái)政服務(wù)體系，不斷調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、轉(zhuǎn)移支付領(lǐng)域預(yù)算的針對(duì)性與透明度，向社會(huì)全面公開，主動(dòng)接受監(jiān)督，努力讓公共財(cái)政的陽光惠及到最廣大的人民群眾。全面實(shí)施“DBCS部門預(yù)算”、“金財(cái)工程”，推進(jìn)財(cái)政管理信息化建設(shè)，提高財(cái)政工作效率。

各位代表，2015年是“十二五”收官之年，是推進(jìn)蒲川科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展，加快建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，完成預(yù)定的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)光榮而艱巨。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)、振奮精神、克服困難、扎實(shí)工作、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)蒲川新一輪跨越發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

會(huì)議秘書組　　　　　　　　　　　　　　　 2015年1月25日印

（共印135份）