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蒲川鄉(xiāng)人民政府2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

三、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車(chē)輛情況

四、2015年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2015年部門(mén)預(yù)算表

表一、2015年收支總表

表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表五、2015年單位基本情況表

表六、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

 

 

 

 

騰沖縣蒲川鄉(xiāng)人民政府

2015年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

  

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義公民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保障農(nóng)村集體組織應(yīng)有的自主權(quán)。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障婦女同男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）人員及車(chē)輛情況

編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)66人，其中：行政30人，事業(yè)36人；離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人；在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

2015年部門(mén)預(yù)算總收入1006萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出1006萬(wàn)元，其中：基本支出928.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77.5萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出928.5萬(wàn)元。

1.工資福利支出459.1萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出210.3萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均1.4萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出259.1萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年用于項(xiàng)目支出77.5萬(wàn)元， 分項(xiàng)目情況為：

1.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐廚工工資補(bǔ)助5萬(wàn)元；

2.重大疫情防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

3.烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)24.1萬(wàn)元；

4.普法宣傳經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；

5.防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

6.紀(jì)委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

7.森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

8.征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

9.禁毒防艾經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

10.義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬(wàn)元；

11.教育事業(yè)發(fā)展支出15萬(wàn)元；

12.消防專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

13.精神病患者醫(yī)療救助2萬(wàn)元；

14.司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

15.強(qiáng)制戒毒人員生活補(bǔ)助0.4萬(wàn)元；

16.滅鼠經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

17.安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

18.特色種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額43.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出36.1萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，與2014年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支36.1萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少3.9萬(wàn)元。