| 索引號(hào) | 01526084-1-04_A/2016-0412001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-04-12 10:13:20 |
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騰沖市蒲川鄉(xiāng)2016年部門(mén)預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。
二、部門(mén)預(yù)算編制的原則
1. 綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2. 收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3. 細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4. 績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2. 管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。
3. 保護(hù)社會(huì)主義公民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5. 保障婦女通男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6. 辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員及車(chē)輛情況
納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共17個(gè)，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)團(tuán)體、蒲川鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦、蒲川鄉(xiāng)安監(jiān)站、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)計(jì)生辦、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)交管站、蒲川鄉(xiāng)合管辦、蒲川鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站，其中行政單位7個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)65人，其中：行政29人，事業(yè)36人，工勤0人；離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人；在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門(mén)預(yù)算總收入1066萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 1066萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出1066萬(wàn)元，其中：基本支出981萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出933萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的88％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的12%。具體項(xiàng)目如下：
1. 紀(jì)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
2. 征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
3. 消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
4. 司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
5. 普法及綜治工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
6. 教育工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
7. 義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬(wàn)元。
8. 烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。
9. 特色種養(yǎng)殖業(yè)及茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
10.森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
11.安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)。
12.宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
13.基層黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
14.重大疫情防控經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
15.防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
16.禁毒防艾經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
17.新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
18.黨委換屆工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
19.村級(jí)換屆經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
20.鄉(xiāng)志編纂經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額43萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出36萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)預(yù)2015年預(yù)算數(shù)基本持平。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待支出，與2015年持平。
