| 索引號 | 01526084-1-04_A/2017-0807002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-01-26 23:01:31 |
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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2017年地方財政預(yù)算報告
一、2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全鄉(xiāng)財政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央經(jīng)濟工作會、全國財政工作會議精神，認真分析經(jīng)濟發(fā)展總體態(tài)勢，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟發(fā)展動向，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，緊扣財稅年度工作目標任務(wù)，克服經(jīng)濟下行影響因素，千方百計挖潛增收，全力保障重點支出，全面深化財政改革，著力強化財政監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會長期穩(wěn)定發(fā)展，較好地完成了全年財政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）財政收入完成情況
2016年，全鄉(xiāng)完成財政總收入1162萬元（決算數(shù)），同比增收25萬元，增2.2%。其中：一般公共預(yù)算收入完成955萬元（決算數(shù)），同比增收70萬元，增7.9%。分部門完成情況為：國稅部門完成170萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的80%，同比增收35萬元，增25.93%；地稅部門完成977萬元（決算數(shù)）,占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的101%，同比增收10萬元，增1%；財政部門完成15萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的100%，同比減收20萬元，減57.73%。
（二）財政支出完成情況
2016年，全鄉(xiāng)共完成財政總支出2710萬元，占年初預(yù)算的100%，同比減支690萬元，減20.29%。其中：一般公共預(yù)算支出2563萬元，占年初預(yù)算的100%，同比減支661萬元，減20.5%；基金預(yù)算支出147萬元，占年初預(yù)算的100%，同比減支29萬元，減16.48%。
（三）收支平衡情況
1．一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入955萬元，上級補助收入2014萬元，其他調(diào)入資金16萬元，上年結(jié)余-34萬元，收入合計2951萬元；一般公共預(yù)算支出2563萬元，上解上級支出422萬元，支出合計2985萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-34萬元。
2．基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級補助收入147萬元，上年結(jié)余13萬元，收入合計160萬元；基金預(yù)算支出147萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余13萬元。
二、2016年全鄉(xiāng)財政工作情況
2016年，面對嚴峻的財政收入形勢和突出的支出壓力，全鄉(xiāng)財政工作堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的核心目標，積極發(fā)揮財政職能，嚴格依法理財、積極開辟財源、促進財政增收，保障重點項目支出，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財政資金準確安全到位，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。
（一） 突出收入重心，提升地方財力
一是強化稅收征管。面對經(jīng)濟下行、政策性減收、企業(yè)減負、財政收入增長乏力等諸多困難，始終堅持狠抓財政收入不放松，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重大項目納稅情況的跟蹤落實，強化非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。二是強化增資立項。2016年，全鄉(xiāng)緊緊圍繞以項目促進收入增長的目標要求，積極向上級部門爭取到項目資金8080余萬元。
（二） 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生發(fā)展
按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，首先滿足事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的基本支出，確保重點支出需要。一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。二是注重政策實效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實，財政補貼范圍擴大。2016年來，共發(fā)放中央農(nóng)業(yè)支持保護補貼244.45萬元，草原補貼9.87萬元，退耕還林補貼4.15萬元。三是加大財政對普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、新農(nóng)村建設(shè)、村級“一事一議”和村級活動場所建設(shè)的投入力度。四是加大社會保障的支持力度，按時發(fā)放低保戶、五保戶、臨時救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象生活補助。
（三）推進財稅改革，實現(xiàn)管理新成效
按照新《預(yù)算法》的要求，加快財稅體制改革，釋放制度紅利。一是深化部門預(yù)算改革。認真落實新《預(yù)算法》，穩(wěn)步推進全口徑預(yù)算管理，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責(zé)，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機制。二是加大預(yù)決算公開力度。實現(xiàn)財政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費預(yù)決算全面公開。
（四）明確績效目標，提高管理水平
落實剛性要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，績效管理水平不斷提升。一是加強財政監(jiān)督。配合上級部門開展涉農(nóng)專項資金、厲行節(jié)約等專項檢查，嚴厲打擊違法違紀行為。二是嚴控“三公”經(jīng)費。建立預(yù)算源頭控制、完善支出制度、確保經(jīng)費下降的管理模式取得了顯著成效。2016年全鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費支出91.49萬元，較上年下降1%。三是全面清理存量資金。2016年，我鄉(xiāng)清理存量資金16.77萬元，充分發(fā)揮了資金的使用效益。
各位代表，2016年，全鄉(xiāng)財政運行基本平穩(wěn)，通過分析稅源結(jié)構(gòu)，更清醒地認識到財政收支矛盾仍比較突出：一是經(jīng)濟總量小，財源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點，受上級政策影響較大；二是各部門經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度大，加之財政負擔(dān)過重，保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大；三是財政管理機制不完善，財政資金使用效益有待提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。
三、2017年地方財政預(yù)算
2017年，是“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是各項工作要取得實質(zhì)性突破的關(guān)鍵之年，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)地方財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，中央、省、市財政工作會議精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府提出的經(jīng)濟發(fā)展思路，根據(jù)新《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的要求，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，著力加強結(jié)構(gòu)性改革，增強經(jīng)濟持續(xù)增長的動力，為蒲川建成全省生態(tài)文明建設(shè)標兵，滇西茶葉交易第一鄉(xiāng)，騰沖旅游國際化、城鄉(xiāng)一體化南部發(fā)展新亮點提供有力支撐。
圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，按照中央經(jīng)濟工作會議“財政政策要更加積極有效，預(yù)算安排要適應(yīng)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、降低企業(yè)稅費負擔(dān)、保障民生兜底的需要”的要求，堅持“收入打足、量入為出、突出重點、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制全鄉(xiāng)2017年地方財政收支預(yù)算，安排建議如下：
（一）財政收入預(yù)算
2017年全鄉(xiāng)財政總收入預(yù)計完成1255萬元，同比增長93萬元，增8%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成964萬元，同比增收9萬元，增1%。收入分部門預(yù)計完成情況：①國稅部門完成320萬元，同比增收150萬元，增88%。②地稅部門完成843萬元，同比減收134萬元，減14%。③財政部門非稅收入完成92萬元，同比增收77萬元。
（二）財政支出預(yù)算
預(yù)計2017年實現(xiàn)可用財力約為1088萬元。全年本級一般公共預(yù)算支出1088萬元（不包含上級補助收入）。具體支出情況為：
1．基本支出967.5萬元。包括：財政供養(yǎng)人員工資福利支出640萬元，村干部、臨時工工資、遺屬補助、住房公積金、鄉(xiāng)級考核經(jīng)費等補助支出215萬元，黨委經(jīng)費10萬元，人大經(jīng)費8萬元，政府辦公經(jīng)費77.5萬元，各站所公務(wù)費9萬元，協(xié)稅、惠農(nóng)經(jīng)費8萬元。
2．事業(yè)發(fā)展支出120.5萬元。包括：換屆經(jīng)費3萬元，基層黨建工作經(jīng)費3萬元，宣傳工作經(jīng)費1萬元，征兵工作經(jīng)費1萬元，消防專項經(jīng)費0.5萬元，司法調(diào)解工作經(jīng)費1萬元，普法及綜治工作經(jīng)費1.5萬元，教育工作經(jīng)費15萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬元，新農(nóng)合工作經(jīng)費1.5萬元，森林防火專項經(jīng)費1萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費1萬元，重大疫情防控經(jīng)費2.5萬元，防震減災(zāi)經(jīng)費1萬元，防汛工作經(jīng)費1萬元，食品藥品工作經(jīng)費1萬元，殯葬改革工作經(jīng)費1萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費1萬元，紀檢、信訪工作經(jīng)費10萬元，農(nóng)村電子商務(wù)工作經(jīng)費1萬元，烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費70萬元。
四、2017年財政工作主要措施
2017年，我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標和思路，認真貫徹落實新《預(yù)算法》，嚴格執(zhí)行本次人代會批準的預(yù)算方案，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）努力培植稅源，拓寬育財之道
一是加強財源稅源培植。支持交通路網(wǎng)、文化旅游等重點項目建設(shè)；充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推進茶葉、旅游、文化一體化融合，帶動財政增收；大力支持招商引資，促進招商引資企業(yè)早日投產(chǎn)經(jīng)營，形成新的稅源。二是積極爭取上級支持。提高對上級政府出臺各項政策的知曉率和執(zhí)行力，主動作為，積極應(yīng)對。圍繞上級重大戰(zhàn)略決策部署，加大解析研究力度，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強工作合力。加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，確保稅收應(yīng)收盡收。
（二）深化財稅改革，創(chuàng)新治財之策
一是積極應(yīng)對“營改增”等稅費改革,加強政府機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變中的資金和資產(chǎn)監(jiān)管，精細計算改革成本，主動買單，確保各項改革順利推進。二是加快預(yù)算執(zhí)行進度，規(guī)范工作程序，加強資金安全管理，保證資金安全高效運轉(zhuǎn)。三是推動預(yù)決算公開,實行部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費信息全面公開，擴大預(yù)決算知曉率，接受更廣泛的監(jiān)督。
（三）堅持依法理財，發(fā)揮財政之能
按新《預(yù)算法》等法律法規(guī)要求，提高預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶設(shè)置，加強專項資金管理，專款專用，確保資金用在刀刃上；充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，把財政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運作的全過程；加強對全鄉(xiāng)會計人員的管理，有效開展會計人員繼續(xù)教育，不斷提高會計業(yè)務(wù)水平。
（四）加強財政監(jiān)督，強化理財之責(zé)
健全和完善財政資金監(jiān)管機制，加大財政資金監(jiān)督檢查力度，防止擠占、挪用及截留財政資金的行為，確保財政資金安全運行；加強會計基礎(chǔ)工作，大力推進單位內(nèi)部會計控制制度體系建設(shè)，繼續(xù)推進村級會計委托代理服務(wù)，完善村級組織經(jīng)費保障機制，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平。
各位代表，做好2017年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及社會各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會議確定的目標任務(wù)和對財政工作提出的各項要求,堅定信心、克服困難、扎實工作、與時俱進、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)蒲川跨越發(fā)展、全面建成小康社會做出新的貢獻。
