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騰沖市蒲川鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

   第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

    一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制的情況

三、部門基本情況 

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表二、一般公共預(yù)算支出表

表三、基本支出預(yù)算表

表四、政府性基金預(yù)算表

表五、部門收支總表

表六、部門收入總表

表七、部門支出總表

表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表

表九、政府采購(gòu)預(yù)算表

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義公民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。

5.保障婦女通男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。

6.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突出收入重心，提升地方財(cái)力

一是強(qiáng)化稅收征管。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策性減收、企業(yè)減負(fù)、財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力等諸多困難，始終堅(jiān)持狠抓財(cái)政收入不放松，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目納稅情況的跟蹤落實(shí)，強(qiáng)化非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化增資立項(xiàng)。2016年，全鄉(xiāng)緊緊圍繞以項(xiàng)目促進(jìn)收入增長(zhǎng)的目標(biāo)要求，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金8080余萬(wàn)元。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生發(fā)展

按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，首先滿足事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的基本支出，確保重點(diǎn)支出需要。一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大。2016年來(lái)，共發(fā)放中央農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼244.45萬(wàn)元，草原補(bǔ)貼9.87萬(wàn)元，退耕還林補(bǔ)貼4.15萬(wàn)元。三是加大財(cái)政對(duì)普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、新農(nóng)村建設(shè)、村級(jí)“一事一議”和村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)的投入力度。四是加大社會(huì)保障的支持力度，按時(shí)發(fā)放低保戶、五保戶、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助。

3.推進(jìn)財(cái)稅改革，實(shí)現(xiàn)管理新成效

按照新《預(yù)算法》的要求，加快財(cái)稅體制改革，釋放制度紅利。一是深化部門預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)新《預(yù)算法》，穩(wěn)步推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過(guò)規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責(zé)，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機(jī)制。二是加大預(yù)決算公開(kāi)力度。實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開(kāi)。

4.明確績(jī)效目標(biāo)，提高管理水平

落實(shí)剛性要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，績(jī)效管理水平不斷提升。一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。配合上級(jí)部門開(kāi)展涉農(nóng)專項(xiàng)資金、厲行節(jié)約等專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊違法違紀(jì)行為。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。建立預(yù)算源頭控制、完善支出制度、確保經(jīng)費(fèi)下降的管理模式取得了顯著成效。2016年全鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出91.49萬(wàn)元，較上年下降1%。三是全面清理存量資金。2016年，我鄉(xiāng)清理存量資金16.77萬(wàn)元，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

二、部門預(yù)算編制的情況

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，根據(jù)新《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的要求，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力，為蒲川建成全省生態(tài)文明建設(shè)標(biāo)兵，滇西茶葉交易第一鄉(xiāng)，騰沖旅游國(guó)際化、城鄉(xiāng)一體化南部發(fā)展新亮點(diǎn)提供有力支撐。

（二）基本原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

 3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。  

（三）編制方法及思路

堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，按照“二上二下”的要求編制蒲川鄉(xiāng)2016年部門預(yù)算。

三、 部門基本情況 

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共  16  個(gè)，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)團(tuán)體、蒲川鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦、蒲川鄉(xiāng)安監(jiān)站、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)計(jì)生辦、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)交管站、蒲川鄉(xiāng)合管辦，其中行政單位 7 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位  1 個(gè)，其他事業(yè)單位 8  個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)  60  人，其中：行政 26  人，事業(yè)  34人，在編實(shí)有車輛 5  輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

 2017年部門預(yù)算總收入 1088  萬(wàn)元，較2016年減66萬(wàn)元，減少的原因是受“營(yíng)改增”影響，鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入減少，可用財(cái)力減少。其中：財(cái)政撥款 1088   萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算總支出 1088   萬(wàn)元，其中：基本支出1018  萬(wàn)元，項(xiàng)目支出  70  萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2017年基本支出 1018  萬(wàn)元，較2016年減66萬(wàn)元，減少的原因是受“營(yíng)改增”影響，鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入減少，可用財(cái)力減少。主要一是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，共967.5元，占預(yù)算支出的  88.9  ％。二是用于事業(yè)發(fā)展基本支出50.5，占預(yù)算支出的  4.6 ％，如下 

紀(jì)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

普法及綜治工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

教育工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬(wàn)元。

殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

農(nóng)村電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)。

宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

基層黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

重大疫情防控經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。

防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

換屆經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

防汛經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

食品藥品工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2017年項(xiàng)目支出 70 萬(wàn)元，主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，占預(yù)算支出的 6.5  %。

 五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 43  萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0  萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  7 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出  36  萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)預(yù)2016年預(yù)算數(shù)基本持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境） 0  次，出國(guó)（境）  0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車 0   輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  7  萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支  36  萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待支出，與2016年持平。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（滕政辦發(fā)【2017】29號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散。

2017年，部門政府采購(gòu)預(yù)算90.68萬(wàn)元，其中：貨物類40.68萬(wàn)元，工程類50萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算90.68萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。