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騰沖市蒲川鄉(xiāng)2017年度部門決算

第一部分  2017年蒲川鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蒲川鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）黨委工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。

2、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要問(wèn)題。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)政府和群眾組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。

5、按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7、對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。

8、抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。

9、對(duì)必須由黨委決定的其他重要問(wèn)題做出決定。

（二）人大主席團(tuán)在閉會(huì)期間的職能

1、籌備和召集本級(jí)人民代表大會(huì)。

2、檢查憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹實(shí)施情況。

3、對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一些重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

4、向本級(jí)人民政府和有關(guān)組織轉(zhuǎn)交代表提出的建議、批評(píng)和意見，并檢查督辦、答復(fù)代表。

5、聽取和審議本級(jí)人民政府的工作匯報(bào)，提出意見和建議。

6、組織代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。

7、密切聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表，組織代表開展視察、檢查和調(diào)查活動(dòng)，指導(dǎo)代表小組活動(dòng)。

8、受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

9、任免個(gè)別政府組成人員，受理鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的辭職。

10、受理本級(jí)人民代表的辭職，主持選區(qū)罷免和補(bǔ)選鄉(xiāng)人民代表。

（三）政府工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4.12億元，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存款余額達(dá)4.42億元,貸款余額達(dá)1.06億元。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，發(fā)展動(dòng)力更加強(qiáng)勁。

2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，始終堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)培育作為發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的核心，在穩(wěn)步發(fā)展糧油、蔬菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、烤煙兩項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)特色種植、養(yǎng)殖業(yè)不斷得到新培育，農(nóng)民增收致富渠道不斷拓展。

3、發(fā)展環(huán)境大幅度改善，把項(xiàng)目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要載體和抓手，認(rèn)真抓好項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)工作。加快實(shí)施蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設(shè)及推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、農(nóng)田水利、集鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善。

4、扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，通過(guò)貧困戶信息動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證扶貧的精準(zhǔn)；惠民政策有效落實(shí)，2017年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼、退耕還林、草原生態(tài)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、公益林等多種補(bǔ)貼。

5、民主法治建設(shè)全面加強(qiáng)。社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定。依法治鄉(xiāng)工作有序推進(jìn)，“七五”普法工作圓滿完成。法律援助、司法救助工作扎實(shí)開展，建立行政機(jī)關(guān)法律顧問(wèn)制度，有效保障群眾合法權(quán)益。禁毒防艾工作深入推進(jìn)，強(qiáng)制戒毒、社區(qū)矯正工作成效明顯。

6、堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。

7、生態(tài)建設(shè)持續(xù)發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)“森林蒲川”建設(shè)，實(shí)施森林生態(tài)資源“守護(hù)神”專項(xiàng)整治行動(dòng)，生物多樣性保護(hù)成效明顯。以綜合整治為支撐，全面提升人居環(huán)境。

8、認(rèn)真貫徹依法治鄉(xiāng)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1、蒲川鄉(xiāng)人民政府

2、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所

3、蒲川鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

5、蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

6、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)37,658,638.71元。其中：財(cái)政撥款收入37,658,638.71元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)

10,562,774.07元，增長(zhǎng)38.98%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增收入149,572.23元；

2.用于消防車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，新增收入200,000.00元；

3.民政撫恤金、孤兒生活補(bǔ)助、殯葬改革獎(jiǎng)勵(lì)、殘疾人事業(yè)發(fā)展等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，新增收入576,909.80元；

4.用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金，新增收入9,024,230.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)28,578,299.75元。其中：基本支出17,026,409.75元，占總支出的59.58％；項(xiàng)目支出11,551,890.00元，占總支出40.42％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增長(zhǎng)1,969,616.23元，增長(zhǎng)7.4%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增支出149,572.23元；

2.用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金，新增支出1,820,044.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒲川鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,026,409.75元。與上年對(duì)比增149,572.23元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增支出149,572.23元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.57％，人均223,148.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.43％，人均47,112.47元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒲川鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,551,890.00元。與上年對(duì)比增1,820,044.00元，增長(zhǎng)18.70%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出5,050,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為87.07%；

2.危房改造項(xiàng)目，減少支出2,492,525.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,286,799.75元,占本年支出合計(jì)的95.48%。與上年對(duì)比增2,539,016.23元，增長(zhǎng)10.26%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.一般公共服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429,114.19元；

2.公共安全支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,241.68元；

3.教育支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148,216.20元；

4.文化體育與傳媒支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84,829.00元；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210,607.37元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,290,854.44元；

7.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,000元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出742,595.00元；

9.農(nóng)林水支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,101,729.51元；

10.交通運(yùn)輸支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,755.00元；

11.資源勘探信息等支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,185.00元；

12.住房保障支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,414,301.16元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,619,791.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.26%。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行資金204,919.00元、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行3,047,004.54元、財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行509,128.00元、群體團(tuán)體行政運(yùn)行110,929.00元、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行881,433.00元、宣傳事務(wù)行政運(yùn)行10,000.00元、其他政府、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,648,377.55元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出208,000.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。蒲川鄉(xiāng)無(wú)此支出；

3.國(guó)防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于征兵工作相關(guān)支出10,000.00元；

4.公共安全（類）支出57,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于消防支出資金15,000.00元、基層司法業(yè)務(wù)12,400.00元、普法宣傳30,000.00元；

5.教育(類)支出1,380,330.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于基本支出其他普通教育支出及黨校干部教育380,330.00元，項(xiàng)目支出清河小學(xué)附屬設(shè)施建設(shè)400,000.00元、騰六中校園文化建設(shè)600,000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。蒲川鄉(xiāng)無(wú)此支出。

7.文化體育與傳媒（類）支出433,005.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)239,805.00元、文化站日常支出各村文藝隊(duì)補(bǔ)助193,200.00元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,099,300.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.02%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)129,046.00元、民政高齡老人補(bǔ)貼、死亡、傷殘撫恤，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助及其他優(yōu)撫支出、孤兒生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,891,386.77元、單位離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,388,787.76元、殘疾人事業(yè)發(fā)展440,080.00元、中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助50,000.00元、項(xiàng)目支出200,000.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,085,656.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.98%。主要用于社會(huì)性保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)578,003.26元、行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)171,685.00元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)及其他計(jì)劃生育事務(wù)支出335,968.40元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出775,735.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目資金道路建設(shè)750,000.00元、城鄉(xiāng)規(guī)劃人員經(jīng)費(fèi)及公共經(jīng)費(fèi)25,735.00元。

11.農(nóng)林水（類）支出10,962,219.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.17%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水管站、林業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出3,270,504.63元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)及貼息30,000.00元、其他扶貧支出428,800.00元、扶貧項(xiàng)目、村級(jí)一事一議、農(nóng)村公益事業(yè)及道路建設(shè)、對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助、其他農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出7,232,915.00元。

12.交通運(yùn)輸（類）支出74,908.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于交管站人員經(jīng)費(fèi)74,908.00元。

13.資源勘探信息等（類）支出118,337.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于安監(jiān)站人員經(jīng)費(fèi)118,337.00元。

14.住房保障（類）支出1,670,116.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。主要用于職工住房公積金配繳581,141.84元、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金1,088,975.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為430,000.00元，支出決算為495,314.39元，完成預(yù)算的115.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為135,796.09元，完成預(yù)算的193.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為359,518.30元，完成預(yù)算的99.87%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，年初財(cái)力不足，預(yù)算資金較少且車輛老化，維修費(fèi)用逐年增加，超預(yù)算支出65,796.09元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于壓縮接待費(fèi)開支，未使用預(yù)算資金481.70元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少373,590.80元，下降43.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少132,056.29元，下降49.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少241,534.51元，下降40.19%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，年初財(cái)力不足，預(yù)算資金較少且車輛老化，維修費(fèi)用逐年增加；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于壓縮接待費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135,796.09元，占27.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出359,518.30元，占72.58%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135,796.09元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出135,796.09元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出359,518.30元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出359,518.30元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,090批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.蒲川鄉(xiāng)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,968,085.58元，與上年對(duì)比減553,062.54元，減15.71%，主要原因?yàn)椋?/span>

我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制行政成本,大幅度縮減公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)用支出。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

(1)辦公費(fèi)，758,283.41元；

(2)水費(fèi)，581.80元；

(3)電費(fèi)，30,431.27元；

(4)郵電費(fèi)，62,907.87元；

(5)差旅費(fèi)，34,526.50元；

(6)維修（護(hù)）費(fèi)，100,600.00元；

(7)會(huì)議費(fèi)，46,685.00元；

(8)培訓(xùn)費(fèi)，26,900.00元；

(9)公務(wù)接待費(fèi)，359,518.30元；

(10)專用材料費(fèi)，1,815.00元；

(11)勞務(wù)費(fèi)，745,980.56元；

(12)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，220,382.54元；

(13)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，135,796.09元；

(14)其他交通費(fèi)用，254,550.00元；

(15)其他商品和服務(wù)支出，137,627.24元；

(16)辦公設(shè)備購(gòu)置，21,500.00元；

(17)財(cái)政貼息，30,000.00元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，蒲川鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額30,216,779.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24,813,051.94元，固定資產(chǎn)5,403,727.82元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,283,747.46元，其中固定資產(chǎn)增加193,150.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7,000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入20,500元。

				國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛		大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）		其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		30216779.76	24813051.94	5403727.82	2353055.82	1400563.22		0		1650108.78		0	0	0	0	0	0
		填報(bào)說(shuō)明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)123,980.00元，其中：貨物采購(gòu)支出123,980.00元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、裝備。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

蒲川鄉(xiāng)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。