| 索引號(hào) | 01526084-1-/2019-0219001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-06-04 08:45:28 |
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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中、五中全會(huì)和上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照新《預(yù)算法》要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政資金使用效益。財(cái)政支出向民生傾斜，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，完成了鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議提出的目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）財(cái)政收入完成情況
2015年，全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入1137萬(wàn)元（決算數(shù)），同比減收39萬(wàn)元，減3.32%。其中：一般公共預(yù)算收入完成885萬(wàn)元（決算數(shù)），同比減收80萬(wàn)元，減8.3%。
收入分部門完成情況：國(guó)稅部門完成135萬(wàn)元（決算數(shù)），占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的100%，同比增收3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.51%；地稅部門完成967萬(wàn)元（決算數(shù)）,占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的90.8%，同比減收50萬(wàn)元，減4.9%；財(cái)政部門完成35萬(wàn)元（決算數(shù)），占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的100%，同比增收8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.63%。
（二）財(cái)政支出完成情況
2015年，我鄉(xiāng)共完成財(cái)政總支出3400萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，同比增支12萬(wàn)元，增0.35%。其中：一般公共預(yù)算支出3224萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，同比增支609萬(wàn)元，增23.28%；基金預(yù)算支出176萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，同比減支597萬(wàn)元，減77.23%。
（三）收支平衡情況
（1）一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入885萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2660萬(wàn)元，上年結(jié)余-37萬(wàn)元，收入合計(jì)3508萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出3224萬(wàn)元，上解上級(jí)支出318萬(wàn)元，支出合計(jì)3542萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-34萬(wàn)元。
（2）基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入176萬(wàn)元，上年結(jié)余13萬(wàn)元，收入合計(jì)189萬(wàn)元；基金預(yù)算支出176萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余13萬(wàn)元。
二、2015年財(cái)政工作情況
2015年，我鄉(xiāng)在優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)的同時(shí)，嚴(yán)格依法理財(cái)、積極開辟財(cái)源、促進(jìn)財(cái)政增收，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確安全到位，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）注重預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益
一是貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，將“硬化預(yù)算約束”落到實(shí)處，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化部門預(yù)算管理，清理存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是牢固樹立節(jié)支也是增收的理念，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)下降1.5%。三是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算及資金使用的透明度。
（二）加強(qiáng)征收管理，做到應(yīng)收盡收
財(cái)稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長(zhǎng)。一是通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。四是強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊偷稅、漏稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識(shí)。
（三） 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度
按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，首先滿足事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的基本支出，確保重點(diǎn)支出需要。一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大。2015年來(lái)，共發(fā)放糧食直補(bǔ)資金42.82萬(wàn)元，綜合直補(bǔ)資金224.92萬(wàn)元，良種補(bǔ)貼38萬(wàn)元，草原補(bǔ)貼5.9萬(wàn)元，退耕還林補(bǔ)貼4.15萬(wàn)元。三是加大財(cái)政對(duì)普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、新農(nóng)村建設(shè)、村級(jí)“一事一議”、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)的投入力度。四是加大社會(huì)保障的支持力度，按時(shí)發(fā)放低保戶、五保戶、高齡老人、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助。五是按時(shí)足額撥付上級(jí)專款，做到專款專用。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，切實(shí)提高財(cái)政管理水平
提高預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶設(shè)置，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，專款專用，確保資金用在刀刃上；充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運(yùn)作的全過(guò)程；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員的管理，有效開展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。
各位代表，2015年，我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，通過(guò)分析稅源結(jié)構(gòu)，更清醒地認(rèn)識(shí)到我鄉(xiāng)財(cái)政收支矛盾仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)，受上級(jí)政策影響較大；二是各部門經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴程度大，加之財(cái)政負(fù)擔(dān)過(guò)重，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大；三是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題只有通過(guò)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。
三、2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
2016年，我鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，根據(jù)新《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的要求，堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、全面完整和突出重點(diǎn)”的原則，結(jié)合全鄉(xiāng)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，合理編制我鄉(xiāng)2016年地方財(cái)政收支預(yù)算，安排建議如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）
2016年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1194萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57萬(wàn)元，增5%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成943萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58萬(wàn)元，增6.5%。收入分部門預(yù)計(jì)完成情況：①國(guó)稅部門完成212萬(wàn)元，同比增收77萬(wàn)元，增57.04%。其中，營(yíng)改增80萬(wàn)元，同比增收75萬(wàn)元。②地稅部門完成967萬(wàn)元，與上年持平。③財(cái)政部門非稅收入完成15萬(wàn)元，同比減收20萬(wàn)元，減57.14%。
（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）
預(yù)計(jì)2016年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為1066萬(wàn)元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1066萬(wàn)元（不包含上級(jí)補(bǔ)助收入）。具體支出情況為：
1．基本支出933.5萬(wàn)元。包括：財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出632萬(wàn)元，村干部、臨時(shí)工工資、遺屬補(bǔ)助、五保供養(yǎng)等補(bǔ)助支出161.5萬(wàn)元，黨委經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，人大經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，政府辦公經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，各站所公務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元，協(xié)稅、惠農(nóng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。
2．事業(yè)發(fā)展支出132.5萬(wàn)元。包括：紀(jì)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，普法及綜治工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，教育工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬(wàn)元，烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，特色種養(yǎng)殖業(yè)及茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，重大疫情防控經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，禁毒防艾經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，黨委換屆工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，村級(jí)換屆經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，鄉(xiāng)志編纂經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元 。
四、2016年財(cái)政工作主要措施
2016年，我們將按照鄉(xiāng)黨委、政府確定的目標(biāo)和思路，認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行本次人大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）圍繞財(cái)政增收，在壯大財(cái)源規(guī)模上下功夫
第一，強(qiáng)化學(xué)習(xí)研究，及時(shí)捕捉新信息。提高上級(jí)政府出臺(tái)各項(xiàng)政策的知曉率和執(zhí)行力，對(duì)出臺(tái)的政策密切關(guān)注跟蹤，尤其要研究涉及民生財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)研判，提前謀劃，搶占先機(jī)。第二，主動(dòng)融入新常態(tài)，超前做好項(xiàng)目規(guī)劃和儲(chǔ)備。切實(shí)貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的“十三五”時(shí)期發(fā)展理念，認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，做好項(xiàng)目的規(guī)劃和儲(chǔ)備。第三，主動(dòng)向上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目支持。關(guān)注上級(jí)部門的政策動(dòng)向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等，花更多的精力在向上級(jí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持上。
（二）深化財(cái)政改革，在提高理財(cái)水平上下功夫
穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革，加大統(tǒng)籌力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳新《預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理。加大專項(xiàng)資金清理整合力度，不斷提高專項(xiàng)資金管理水平。全面推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高財(cái)政信息透明度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。深化非稅收入管理改革，推進(jìn)非稅收入規(guī)范管理。
（三）提高資金效益，在促進(jìn)事業(yè)發(fā)展上下功夫
按照上級(jí)政府部門的部署和要求，繼續(xù)全面清理盤活財(cái)政存量資金，努力提高財(cái)政資金使用效益。在管好用好農(nóng)村低保、城市低保、救濟(jì)、救災(zāi)等各項(xiàng)民生保障性資金的同時(shí)，充分發(fā)揮這些資金的使用效益。在管好項(xiàng)目質(zhì)量的同時(shí)，按照項(xiàng)目規(guī)劃要求，提高項(xiàng)目資金使用效益。
（四） 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，在管好用好資金上下功夫
健全和完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行,加大財(cái)政資金監(jiān)督檢查力度，防止擠占、挪用及截留財(cái)政資金的行為，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行;加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;加強(qiáng)對(duì)民生資金的監(jiān)管，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)和有效規(guī)范財(cái)政供給范圍;加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，確保專款專用;加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度體系建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)，完善村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，規(guī)范會(huì)計(jì)秩序，提高會(huì)計(jì)工作水平。
各位代表，2016年，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求,堅(jiān)定信心、克服困難、扎實(shí)工作、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為“十三五”規(guī)劃開好頭、起好步，為實(shí)現(xiàn)蒲川經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
