| 索引號(hào) | 01526084-1-/2019-0416001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-16 09:33:16 |
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騰沖市蒲川鄉(xiāng)2019年政府、部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年部門預(yù)算公開表
十一、2019年政府預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義公民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5.保障婦女通男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入蒲川鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以改革為導(dǎo)向，財(cái)稅管理水平不斷提高
一是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善。按照以收定支、專款專用的規(guī)定，重點(diǎn)保障工資支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)民生支出。二是收入征管體系逐步科學(xué)合理。積極培育地方主體稅種，加快構(gòu)建地方稅體系，持續(xù)跟蹤分析“減稅降費(fèi)”新政對(duì)稅收影響，進(jìn)一步抓好增值稅完善工作，全鄉(xiāng)增值稅完成600萬元。三是切實(shí)做好預(yù)決算公開。持續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”，全面提升2018年預(yù)決算公開質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開。堅(jiān)持做到及時(shí)、全面、完整、真實(shí)。四是推行厲行節(jié)約電子化管理。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)更快捷、數(shù)據(jù)更可靠，全年“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降25.15%。
2.以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)
2018年，我鄉(xiāng)財(cái)稅收入在穩(wěn)抓烤煙、茶葉產(chǎn)業(yè)不放松的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)注重項(xiàng)目建設(shè)管理，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。一是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，積極采取應(yīng)對(duì)措施。
3.以發(fā)展為目標(biāo)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
一是積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)。2018年來，共發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金1.65萬元；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金268.2萬元，；發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)貼資金9.875萬元。三是積極同上級(jí)部門對(duì)接，保證了我鄉(xiāng)扶貧項(xiàng)目、交通項(xiàng)目、農(nóng)村綜改項(xiàng)目、邊境轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目資金及民生資金能及時(shí)撥付，發(fā)揮效益。2018年以來，全鄉(xiāng)共涉及財(cái)政專項(xiàng)資金4928萬余元，其中，扶貧資金項(xiàng)目17個(gè)，涉及資金547.47萬元（含7.5萬元自籌資金）；易地扶貧農(nóng)戶建房補(bǔ)助475.244萬元，有力支持了我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.以財(cái)政監(jiān)管為手段，不斷提高理財(cái)水平
一是切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。完成了2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，單位內(nèi)控制度進(jìn)一步完善。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，配合上級(jí)部門開展財(cái)政扶貧資金、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況等專項(xiàng)檢查，對(duì)指出的問題，積極溝通、及時(shí)整改完善，不斷規(guī)范財(cái)政管理水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個(gè),下設(shè)14個(gè)單位，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)團(tuán)體、蒲川鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)安監(jiān)站、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位6個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制66人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有67人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 67人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 11450813元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11450813元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入11450813元，其中:本年收入11450813元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11450813元（本級(jí)財(cái)力11450813元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 11450813元。財(cái)政撥款安排支出 11450813元，其中，基本支出10645813元，項(xiàng)目支出805000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：（一）一般公共服務(wù)支出5702138元；（三）國(guó)防支出10000元；（四）公共安全支出10000元；（五）教育支出220000元；（七）文化體育與傳媒支出100000元；（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出1651772元；（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出734720元；（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出100000元；（十二）農(nóng)林水支出2342183元；（十九）住房保障支出580000元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組為：工資福利支出6934033元；商品和服務(wù)支出2877400元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1639380元。（其中：基本支出10645813元，項(xiàng)目支出805000元）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年蒲川鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排700000元，比上年預(yù)算增230000元，同比增長(zhǎng)48.94%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)250000元，比上年預(yù)算減100000元，同比下降28.57%。主要是由于我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待數(shù)量及接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)450000元，比上年預(yù)算增330000元，同比增長(zhǎng)275%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)250000元，增250000元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是我鄉(xiāng)有一輛公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，繼續(xù)使用存在安全隱患，經(jīng)鄉(xiāng)討論，打算購(gòu)置一輛新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，增80000元，同比增長(zhǎng)66%，主要原因是由于車輛老化及油價(jià)上漲，公務(wù)用車成本增加，加之市級(jí)配套的執(zhí)法車輛編制不在蒲川鄉(xiāng)，但所用開支由我鄉(xiāng)承擔(dān)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加8萬元。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10645813元，比上年預(yù)算增520813元，同比增長(zhǎng)5.14%，主要是工資增加及單位運(yùn)行成本增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出（事業(yè)發(fā)展支出）：2019年蒲川鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展支出年初預(yù)算數(shù)為805000元，比上年預(yù)算減200000元，同比下降19.9%，主要是我鄉(xiāng)財(cái)力有限，安排項(xiàng)目支出有限。其中： 征兵專項(xiàng)項(xiàng)目支出10000元，主要用于開展征兵工作差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)等方面；司法調(diào)解項(xiàng)目支出10000元，主要用于開展調(diào)解的辦公費(fèi)、議案定補(bǔ)資金等方面；宣傳工作經(jīng)費(fèi)10000元，主要用于開展宣傳工作宣傳費(fèi)等；義務(wù)兵優(yōu)待金25000元，主要用于匯繳上級(jí)義務(wù)兵優(yōu)待金；教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)120000元，主要用于付營(yíng)養(yǎng)餐炊事員工資及清河完小運(yùn)動(dòng)場(chǎng)征地補(bǔ)助；森林防火經(jīng)費(fèi)30000元，主要用于森林防火宣傳費(fèi)、材料費(fèi)、車輛費(fèi)等；重大疫情防控經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于開展疫情防控材料費(fèi)、辦公費(fèi)等；精神衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于匯繳上級(jí)精神病患者經(jīng)費(fèi)；信訪及綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)10000元，主要用于信訪及綜治維穩(wěn)工作辦公費(fèi)；烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)250000元，主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于安全生產(chǎn)工作辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)等；殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)100000元，主要用于開展殯葬改革共材料費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)等；茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)50000元，主要用于開展茶葉產(chǎn)業(yè)工作培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)等；意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于意識(shí)形態(tài)工作宣傳費(fèi)、辦公費(fèi)等；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于宣傳費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10000元，主要用于平安建設(shè)宣傳費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；保密工作經(jīng)費(fèi)10000元，主要用于保密工作辦公費(fèi)；政務(wù)公開工作經(jīng)費(fèi)10000元，主要用于政務(wù)公開工作辦公費(fèi)、材料費(fèi)等支出；省級(jí)衛(wèi)生村創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)10000元，主要用于材料費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)40000元，主要用于特色種養(yǎng)殖經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)971400元，比上年預(yù)算增（減）207400元，同比增27.14%，占基本支出的1.95％，主要是由于物價(jià)上漲，導(dǎo)致機(jī)關(guān)行政成本增加。
（二）政府采購(gòu)安排情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年蒲川鄉(xiāng)及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額528480元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算511000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17480元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019 年蒲川鄉(xiāng)無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（四）項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、2019年預(yù)算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4
05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)） 1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 1-11
12.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
十一、2019年政府預(yù)算公開表
