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騰沖市蒲川鄉(xiāng)2018年度部門決算

   第一部分  2018年蒲川鄉(xiāng)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）黨委工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。

2、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要問題。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)政府和群眾組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。

5、按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7、對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。

8、抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。

9、對(duì)必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

（二）人大主席團(tuán)在閉會(huì)期間的職能

1、籌備和召集本級(jí)人民代表大會(huì)。

2、檢查憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹實(shí)施情況。

3、對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一些重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

4、向本級(jí)人民政府和有關(guān)組織轉(zhuǎn)交代表提出的建議、批評(píng)和意見，并檢查督辦、答復(fù)代表。

5、聽取和審議本級(jí)人民政府的工作匯報(bào)，提出意見和建議。

6、組織代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。

7、密切聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表，組織代表開展視察、檢查和調(diào)查活動(dòng)，指導(dǎo)代表小組活動(dòng)。

8、受理人民群眾的來信來訪。

9、任免個(gè)別政府組成人員，受理鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的辭職。

10、受理本級(jí)人民代表的辭職，主持選區(qū)罷免和補(bǔ)選鄉(xiāng)人民代表。

（三）政府工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，發(fā)展動(dòng)力更加強(qiáng)勁。

2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，始終堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)培育作為發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的核心，在穩(wěn)步發(fā)展糧油、蔬菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、烤煙兩項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)特色種植、養(yǎng)殖業(yè)不斷得到新培育，農(nóng)民增收致富渠道不斷拓展。

3、發(fā)展環(huán)境大幅度改善，把項(xiàng)目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要載體和抓手，認(rèn)真抓好項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)工作。加快實(shí)施蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設(shè)及推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、農(nóng)田水利、集鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善。

4、扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，通過貧困戶信息動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證扶貧的精準(zhǔn)；惠民政策有效落實(shí)，2018年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼、退耕還林、草原生態(tài)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、公益林等多種補(bǔ)貼。

5、民主法治建設(shè)全面加強(qiáng)。社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定。依法治鄉(xiāng)工作有序推進(jìn)，“七五”普法工作圓滿完成。法律援助、司法救助工作扎實(shí)開展，建立行政機(jī)關(guān)法律顧問制度，有效保障群眾合法權(quán)益。禁毒防艾工作深入推進(jìn)，強(qiáng)制戒毒、社區(qū)矯正工作成效明顯。

6、堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。

7、生態(tài)建設(shè)持續(xù)發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)“森林蒲川”建設(shè)，實(shí)施森林生態(tài)資源“守護(hù)神”專項(xiàng)整治行動(dòng)，生物多樣性保護(hù)成效明顯。以綜合整治為支撐，全面提升人居環(huán)境。

8、認(rèn)真貫徹依法治鄉(xiāng)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1、蒲川鄉(xiāng)人民政府

2、蒲川鄉(xiāng)人大主席團(tuán)

3、中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會(huì)

4、騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團(tuán)組織

5、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所

6、蒲川鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

8、蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

9、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

10、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 5 輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年度收入合計(jì)47,222,449.84元。其中：財(cái)政撥款收入47,222,449.84元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)9,563,811.13元，增長(zhǎng)25.40%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.一般公共服務(wù)支出資金，增加收入4,143,664.86元

2.公共安全支出資金，減少收入268,740.00元

3.教育支出資金，增加收入875,119.00元

4.科學(xué)技術(shù)支出資金，增加收入100,000.00元

5.文化體育與傳媒支出資金，增加收入83,177.00元

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少收入353,583.32元

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，增加收入2,652,577.31元

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，增加收入275142.50元

9.農(nóng)林水支出資金，增加收入2250,083.00元

10.交通運(yùn)輸支出資金，減少收入74,908.00元

11.資源勘探信息等支出資金，減少收入118,337.00元

12.住房保障支出資金，增加收入266，115.78元

13.其他支出資金，減少收入266,500.00元

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年度支出合計(jì)47,222,054.44元。其中：基本支出21,797,459.44元，占總支出的46.16%；項(xiàng)目支出25,424,595.00元，占總支出的53.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加18,643,754.69元,增長(zhǎng)65.24%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.一般公共服務(wù)支出資金，增加支出3,323,214.07元

2.公共安全支出資金，增加支出168,118.00元

3.教育支出資金，減少支出334,881.00元

4.科學(xué)技術(shù)支出資金，增加支出100,000.00元

5.文化體育與傳媒支出資金，減少支出69,819.70元

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，增加支出295,059.91元

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，增加支出424,255.38元

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，增加支出9,550,142.50元

9.農(nóng)林水支出資金，增加支出3,116,814.37元

10.交通運(yùn)輸支出資金，較少支出74,908.00元

11.資源勘探信息等支出資金，減少支出118,337.00元

12.住房保障支出資金。增加支出2,485,796.16元

13.其他支出資金，減少支出221,700.00元

（一）基本支出情況

2018年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,797,459.44元,與上年對(duì)比增4,771,049.69元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.75％,人均269,220.36元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出17.25％，人均56,114.86元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25,424,595.00元。與上年對(duì)比增13,872,705.00元,增長(zhǎng)120.09%。主要原因分析是邊轉(zhuǎn)、一事一議、危房改造、扶貧項(xiàng)目資金增加，具體情況為：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，增加支出9,375,000.00元；

2.農(nóng)林水支出，增加支出2,343,085.00元；

3.住房保障支出，增加支出2,454,820.00元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,955,251.14元,占本年支出合計(jì)的97.32%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)18,668,451.39,增長(zhǎng)68.42%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.一般公共服務(wù)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,323,214.07元;

2.公共安全支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168,118.00元；

3.教育支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334,881.00元；

4.科學(xué)技術(shù)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,000.00元；

5.文化體育與傳媒支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266,823.00元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295,059.91元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出424,255.38元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,550,142.50元；

9.農(nóng)林水支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,116,814.37元；

10.交通運(yùn)輸支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,908.00元；

11.資源勘探信息等支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118,337.00元；

12.住房保障支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,485,796.16元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,943,005.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.64%。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行資金233,349.00元、向陽人居環(huán)境建設(shè)補(bǔ)助資金60,000.00元、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行5,033,887.80元、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行187,525.42元、財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行528,085.00元、群體團(tuán)體行政運(yùn)行136,196.00元、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行511,828.00元、其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3,108,933.94元、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出100,000.00元、文化干部補(bǔ)貼43,200.00元;

2.國(guó)防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于征兵工作相關(guān)支出10,000.00元；

3.公共安全（類）支出225,518.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于消防支出資金160,000.00元、基層司法業(yè)務(wù)65,518.00元;

4.教育（類）支出1,045,449.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。主要用于基本支出其他普通教育支出及黨校干部教育345,449.00元，項(xiàng)目支出中心小學(xué)附屬設(shè)施建設(shè)300,000.00元、清河小學(xué)附屬設(shè)施建200,000.00元、騰六中校園文化建設(shè)200,000.00元。

5.科學(xué)技術(shù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。光伏照明科技示范項(xiàng)目推廣100,000.00元；

6.文化體育與傳媒（類）支出166,182.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)156,182.00元、向陽文化設(shè)備購(gòu)置款10,000.00元；

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,394,360.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.56%。主要用于城鄉(xiāng)居民籌資工作經(jīng)費(fèi)10,962.00元、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)171,037.96元、民政高齡老人補(bǔ)貼、死亡、傷殘撫恤，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助及其他優(yōu)撫支出、孤兒生活補(bǔ)助等、殯葬改革資金對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,958,042.30元、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及統(tǒng)籌內(nèi)、統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1,706,266.18元、義務(wù)兵優(yōu)待金25,000.00元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼及殘疾事業(yè)發(fā)展資金483,052.00元、中央自然災(zāi)害補(bǔ)助資金40,000.00元;

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,509,912.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出119,389.00元、離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補(bǔ)助280,000.00元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)及其他計(jì)劃生育事務(wù)支出430,280.73元、精神病醫(yī)療救助20,000.00元、行政醫(yī)療、事業(yè)醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助660,242.31元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10,325,877.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.47%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)190,677.50元、邊境轉(zhuǎn)移支付資金10,135,200.00元。

10.農(nóng)林水（類）支出14,079,034.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.64%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出2,746,481.50元、基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款財(cái)政貼息資金29,907.50元、科技推廣服務(wù)支出450,000.00元、病蟲害控制經(jīng)費(fèi)23,795.00元、林業(yè)生態(tài)效益補(bǔ)償金109,150.00元、龍朝核果園道路及活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出400,000.00元、下甲彎崗活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)工程款支出150,000.00元、清河街子至團(tuán)田板家地道路建設(shè)工程款200,000.00元、扶貧事業(yè)專項(xiàng)支出5,399,700.00元、一事一議項(xiàng)目資金支出4,570,000.00元。

11.住房保障（類）支出4,155,913.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.04%。主要用于住房公積金人員經(jīng)費(fèi)支出612,118.00元、危房改造資金3,543,795.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為480,000.00元，支出決算為370,726.37元，完成預(yù)算的77.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為152,796.87元，完成預(yù)算的127.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為217,929.50元，完成預(yù)算的60.54%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，年初財(cái)力不足，預(yù)算資金較少且車輛老化，維修費(fèi)用逐年增加，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，下村任務(wù)重，車輛油費(fèi)增多，超預(yù)算支出32,796.87元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于壓縮接待費(fèi)開支，未使用預(yù)算資金142,070.50元；

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少124,588.02元，下降-25.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加17,000.78元，增加12.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少141,588.80元，下降-39.38%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?/span>

（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，年初財(cái)力不足，預(yù)算資金較少且車輛老化，維修費(fèi)用逐年增加,油價(jià)上漲；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于壓縮接待費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出152,796.87元，占41.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出217,929.50元，占58.78%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出152,796.87元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出152,796.87元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出217,929.50元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出217,929.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,040批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,714人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,592,692.07元，與上年對(duì)比增624,606.54元,增21.04%。主要原因是2018年向陽村壯大村集體資金，獲得的村集體收入補(bǔ)貼村集體的辦公費(fèi)，2018年制作了12個(gè)村的黨建宣傳展板以及殘疾人就業(yè)培訓(xùn)支出增加等。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:

（1）辦公費(fèi)，1,616,183.49元；

（2）水費(fèi)，6,000元；

（3）電費(fèi)，31,037.03元；

（4）郵電費(fèi)，63,160.82元；

（5）差旅費(fèi)，78,731.00元；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)，95,123.00元；

（7）會(huì)議費(fèi)，56,369.78元;

（8）培訓(xùn)費(fèi)，105,072.20元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)，217,929.50元；

（10）專用材料費(fèi)，10,000.00元；

（11）勞務(wù)費(fèi)，596，749.60元；

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)，50,000.00元；

（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，98,629.08元；

（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，152,796.87元；

（15）其他交通費(fèi)用，372,352.00元；

（16）其他商品和服務(wù)支出，44,840.00元；

（17）辦公設(shè)備購(gòu)置，98,317.00元；

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額31,979,338.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25,130,261.87元，固定資產(chǎn)6,849,069.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,762,558.24元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加317,209.93元，固定資產(chǎn)增加1,445,341.31元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加7.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)28項(xiàng)，賬面原值174,427.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入12,776.20元；出租房屋36平方米，賬面原值255,155.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入7,113.93元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	31,979,338.00	25,130,261.87	6,849,069.13	3,410,884.56	1,566,563.22			1,871,621.35				7.00
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,705,077.031元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1,676,222.81元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出28,854.50元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排15,727,600.00元，編制績(jī)效指標(biāo)20個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目20個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排15,727,600.00元，編制績(jī)效指標(biāo)20個(gè)。2018年騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

蒲川鄉(xiāng)2018年邊境轉(zhuǎn)移先支付項(xiàng)目在上級(jí)財(cái)政部門指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過各參與方共同努力圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2018年邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。但仍然存在一些問題，比如績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化度不夠、項(xiàng)目進(jìn)程及驗(yàn)收不及時(shí)、公開不及時(shí)等。為此，要更加細(xì)化績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)，督查項(xiàng)目實(shí)施部門及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程及項(xiàng)目驗(yàn)收，及時(shí)進(jìn)行公開公示。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度在蒲川鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。蒲川鄉(xiāng)2018邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu) 。                     

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。