| 索引號(hào) | 01526084-1-/2021-0504001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-05-04 15:01:40 |
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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2021年4月15日 在蒲川鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在鄉(xiāng)黨委政府、市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督及社會(huì)各界的支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、市各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，克服經(jīng)濟(jì)下行及新冠疫情影響因素，千方百計(jì)挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面深化財(cái)政改革，著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
（一）財(cái)政收入完成情況
2020年，全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入1568萬元，同比增收22萬元，增1.4%。其中，一般公共預(yù)算收入完成1021萬元，同比減收22萬元，減2.1%。分稅種完成情況為：增值稅940萬元，資源稅7萬元，印花稅36萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅8萬元，車船稅40萬元，個(gè)人所得稅19萬元，企業(yè)所得稅44萬元，煙葉稅338萬元，耕地占用稅81萬元，契稅55萬元。
（二）財(cái)政支出完成情況
2020年，財(cái)政總支出完成7989萬元，同比增支2313萬元，增41%，其中：一般公共預(yù)算支出7251萬元，同比增支1870萬元，增35%；基金預(yù)算支出738萬元，同比增支543萬元，增278%。
一般公共預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：人大事務(wù)支出48萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1089萬元，財(cái)政事務(wù)支出69萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11萬元，檔案事務(wù)支出3萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出13萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出311萬元，組織事務(wù)支出5萬元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出5萬元，國(guó)防動(dòng)員支出1萬元，司法支出1萬元，普通教育支出247萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出19萬元，文化和旅游支出31萬元，文物支出110萬元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出23萬元，民政管理事務(wù)支出10萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出168萬元，撫恤支出218萬元，社會(huì)福利支出56萬元，殘疾人事業(yè)支出14萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出9萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出100萬元，公共衛(wèi)生支出23萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出29萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74萬元，退耕還林支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出33萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，農(nóng)業(yè)支出1645萬元，林業(yè)和草原支出307萬元，水利支出37萬元，扶貧支出1761萬元，農(nóng)村綜合改革支出272萬元，其他農(nóng)林水支出200萬元，保障性安居工程支出93萬元，住房改革支出60萬元，自然災(zāi)害防治支出88萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出64萬元。
基金預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元，彩票公益金安排的支出238萬元。
（三）收支平衡情況
1. 一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入1021萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6430萬元，上年結(jié)余-21萬元，收入合計(jì)7430萬元；一般公共預(yù)算支出7251萬元，上解上級(jí)支出198萬元，支出合計(jì)7449萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-19萬元。
2. 基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入738萬元，上年結(jié)余0萬元；基金預(yù)算支出738萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
二、2020年全鄉(xiāng)財(cái)政工作情況
2020年，面對(duì)新冠疫情，財(cái)政收入形勢(shì)和支出壓力愈發(fā)沉重，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的核心目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，嚴(yán)格依法理財(cái)、積極開辟財(cái)源、促進(jìn)財(cái)政增收，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金安全有效運(yùn)行。
（一）多措并舉，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)
一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，協(xié)同稅務(wù)部門共同努力，全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收。三是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，積極采取應(yīng)對(duì)措施。
（二）強(qiáng)化管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
牢固樹立“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本理念，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金。一是加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是過好緊日子，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，切實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財(cái)。2020年三公經(jīng)費(fèi)支出較2019年減17%，厲行節(jié)約成效明顯。三是保證民生資金和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金能及時(shí)撥付，發(fā)揮效益。
（三）深化改革，提高財(cái)稅管理水平
一是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善。按照“以收定支、專款專用”的原則，重點(diǎn)保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)民生支出。二是切實(shí)做好預(yù)決算公開。持續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”，全面提升預(yù)決算公開質(zhì)量，堅(jiān)持做到及時(shí)、全面、完整、真實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，會(huì)計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范。四是深入推進(jìn)“陽光采購(gòu)”，依托云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，發(fā)揮政府采購(gòu)功能。
（四）落實(shí)政策，確保發(fā)展成果全面共享
深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革和各項(xiàng)惠農(nóng)政策，注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)。2020年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼248.33萬元，受益農(nóng)戶6492戶；草原生態(tài)補(bǔ)貼9.87萬元，受益農(nóng)戶1083戶。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)銀行代發(fā)直接兌付到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)，深入人心。
（五）積極應(yīng)對(duì)，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
全面貫徹落實(shí)騰沖市應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”要求，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，主動(dòng)與有關(guān)部門對(duì)接，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，做好防控工作。全力保障疫情防控資金，全年疫情防控資金支出51.3萬元。
各位代表，2020年我鄉(xiāng)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為松散，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，組織收入難度進(jìn)一步加大，稅收增長(zhǎng)壓力較大；二是非稅收入來源渠道單一，后勁不足，使得財(cái)政收入保持持續(xù)增長(zhǎng)難度加大；三是財(cái)政調(diào)控能力日益弱化，需求與保障矛盾突出。當(dāng)前我鄉(xiāng)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出壓力較大，對(duì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)工作保障不足，發(fā)展需求與財(cái)政保障能力矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)愈發(fā)艱巨。政府債務(wù)逐年增加，財(cái)力保障不足，償債壓力較大。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是“十四五”開局之年，做好財(cái)政工作至關(guān)重要。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)堅(jiān)持過緊日子的要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各項(xiàng)因素的基礎(chǔ)上，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的思路，編制全鄉(xiāng)2021年地方財(cái)政收支預(yù)算，安排建議如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）
2021年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1584萬元，同比增長(zhǎng)16萬元，增1%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1040萬元，同比增長(zhǎng)19萬元，增2%。
按收入項(xiàng)目劃分：增值稅940萬元，企業(yè)所得稅31萬元，個(gè)人所得稅19萬元，資源稅7萬元，城建稅8萬元，印花稅36萬元，車船使用稅40萬元，煙葉稅340萬元，耕地占用稅107萬元，契稅50萬元，其他非稅收入6萬元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）
根據(jù)“地方財(cái)政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為1857萬元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1857萬元（不包含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入）。
按支出功能分類具體情況為：人大事務(wù)支出25萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出719萬元，財(cái)政事務(wù)支出34萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出237萬元，國(guó)防動(dòng)員支出2萬元，司法支出1萬元，普通教育支出15萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出23萬元，文化和旅游支出34萬元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出21萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出218萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出11萬元，公共衛(wèi)生支出2萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出5萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出41萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出225萬元，林業(yè)和草原支出73萬元，水利支出33萬元，住房改革支出59萬元。
按政府經(jīng)濟(jì)分類具體支出情況為：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出348萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出146萬元，住房公積金支出24萬元， 辦公經(jīng)費(fèi)支出115萬元，會(huì)議費(fèi)支出9.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出3.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出65萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)支出10萬元，公務(wù)用車購(gòu)置支出25萬元， 設(shè)備購(gòu)置支出8萬元，工資福利支出532萬元， 商品和服務(wù)支出17萬元，社會(huì)福利和救助支出524萬元。
四、2021年財(cái)政工作主要措施
2021年，我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標(biāo)和思路，嚴(yán)格執(zhí)行本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案，攻堅(jiān)克難，奮力完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）壯大財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政發(fā)展基礎(chǔ)
緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，壯大財(cái)源規(guī)模，為財(cái)政增收夯實(shí)基礎(chǔ)。一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)，將烤煙作為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、群眾增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)來抓。二是繼續(xù)發(fā)展好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)茶葉產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增收。三是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務(wù)，加大招商引資的力度，改變我鄉(xiāng)稅源單一的局面。
（二）強(qiáng)化征管，努力增加財(cái)政收入
強(qiáng)化稅收收入和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收。一是繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情、“減稅降費(fèi)”等減收因素，依托征管網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化征管手段，細(xì)化征管措施，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入1584萬元。二是加強(qiáng)應(yīng)稅項(xiàng)目管理，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目工程，抓實(shí)稅收工作，帶動(dòng)財(cái)政增收。三是加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)，努力增加非稅收入支撐。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算
一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)。二是牢固樹立“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保重點(diǎn)民生”的理財(cái)理念和“勤儉辦事，過緊日子”的思想，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效率。三是將績(jī)效理念貫穿于財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財(cái)政資金有效運(yùn)行
一是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用的監(jiān)督管理，以績(jī)效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。二是構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位。三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管，完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，建立健全“立項(xiàng)科學(xué)、管理規(guī)范、注重績(jī)效”的專項(xiàng)資金管理新機(jī)制。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)定信心、克服困難、扎實(shí)工作、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面。
附件【附件1：財(cái)政報(bào)告決議（公告）.doc】
附件【附件2.騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門預(yù)算公開目錄.doc】
附件【附件7：蒲川鄉(xiāng)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因說明.docx】
附件【附件3 騰沖市蒲川鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明.docx】
附件【附件8：騰沖市蒲川鄉(xiāng)2021年度政府預(yù)算公開表空表說明.doc】
附件【附件4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門預(yù)算公開樣表.xls】
附件【附件5.騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc】
附件【附件6.騰沖市蒲川鄉(xiāng)政府預(yù)算公開樣表.xlsx】
