| 索引號 | 01526084-1-/2021-1021003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-21 17:44:05 |
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目錄
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.黨委工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨員代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)、充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重要問題。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團、鄉(xiāng)人民政府和工青婦組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好本鄉(xiāng)黨風廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。
2.人大工作職責
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守及執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會提出的建議、批評、意見。
（5）聽取組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。
3.政府工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)。執(zhí)行本級人民代表大會的決議，并報告執(zhí)行決議、決定、命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民族、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.鄉(xiāng)域經(jīng)濟保持平穩(wěn)快速增長，各項經(jīng)濟指標、經(jīng)濟總量持續(xù)健康穩(wěn)定增長，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，發(fā)展動力更加強勁。
2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，始終堅持把產(chǎn)業(yè)培育作為發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟的核心，在穩(wěn)步發(fā)展糧油、蔬菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點發(fā)展茶葉、烤煙兩項支柱產(chǎn)業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，同時特色種植、養(yǎng)殖業(yè)不斷得到新培育，農(nóng)民增收致富渠道不斷拓展。
3.發(fā)展環(huán)境大幅度改善，把項目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要載體和抓手，認真抓好項目推進落實工作。加快實施蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設(shè)及推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、農(nóng)田水利、集鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善。
4.扎實推進脫貧攻堅工作，通過貧困戶信息動態(tài)調(diào)整，保證扶貧的精準；惠民政策有效落實，2020年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持補貼、退耕還林、草原生態(tài)、農(nóng)機購置、公益林等多種補貼。
5.民主法治建設(shè)全面加強。社會發(fā)展和諧穩(wěn)定。依法治鄉(xiāng)工作有序推進，“七五”普法工作圓滿完成。法律援助、司法救助工作扎實開展，建立行政機關(guān)法律顧問制度，有效保障群眾合法權(quán)益。禁毒防艾工作深入推進，強制戒毒、社區(qū)矯正工作成效明顯。
6.聚焦鄉(xiāng)村振興抓環(huán)境整治，人居環(huán)境優(yōu)化進一步提升，全力推進廁所革命，深入開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，整治村容村貌，切實解決農(nóng)村垃圾處理問題，擴大農(nóng)村污水治理面，落實好村莊保潔行動，加大環(huán)境衛(wèi)生治理力度，常態(tài)化整治凸顯成效。
7.堅持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點和落腳點，健全基本公共服務(wù)，千方百計滿足人民群眾基本需求。
8.生態(tài)建設(shè)持續(xù)發(fā)展。扎實推進“森林蒲川”建設(shè)，實施森林生態(tài)資源“守護神”專項整治行動，生物多樣性保護成效明顯。以綜合整治為支撐，全面提升人居環(huán)境。
9.認真貫徹依法治鄉(xiāng)各項要求，轉(zhuǎn)變作風，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團
3.中國共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團組織
5.蒲川鄉(xiāng)財政所
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
9.蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年末實有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員2人，其中勞保協(xié)辦員2人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度收入合計80,083,286.39元。其中：財政撥款收入79,887,266.39元，占總收入的99.76%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入196,020.00元，占總收入的0.24%。與上年對比增加23,326,129.78元，增長41.10%，主要原因為：
1.一般公共服務(wù)支出資金，增加收入1,820,624.39元，主要是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力提升項目400,000.00元、邊境轉(zhuǎn)移支付項目800,000.00和人大代表辦理專項資金250,000.00元等上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。
2.公共安全支出資金，減少收入8,343元，主要是“以案定補”資金減少。
3.教育支出資金，增加收入2,351,480.00元，主要是增加向陽完小基礎(chǔ)設(shè)施、騰六中生活區(qū)附屬工程和曼朵完小學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，增加收入1,205,666.00元，主要是增加老九區(qū)農(nóng)耕博物館建設(shè)項目上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。
5.社會保障和就業(yè)支出資金，增加收入986,699.09元，主要是增加其他優(yōu)撫資金、殯葬獎補資金等上級專項資金。
6.衛(wèi)生健康支出資金，增加收入174,810.74元，主要是增加新冠疫情防控專項資金。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少收入6,531,115.00元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金減少。
8.農(nóng)林水支出資金，增加收入23,098,832.56元，主要是增加清河鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。
9.商品服務(wù)業(yè)支出資金，減少收入50,000.00元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金減少。
10.住房保障支出資金，減少收入653,545.00元，主要是農(nóng)村危房改造項目基本完成，對應(yīng)的危房改造專項資金減少。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，增加收入1,305,000.00元，主要是增加地質(zhì)災(zāi)害上級專項轉(zhuǎn)移支付資金。
12.其他支出資金，減少收入373,980.00元，主要是彩票公益金項目減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度支出合計72,460,933.12元。其中：基本支出28,704,744.06元，占總支出的39.61％；項目支出43,756,189.06元，占總支出的60.39％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加16,061,430.87元，增長28.48%，主要原因為：
1.一般公共服務(wù)支出資金，增加支出2,070,410.40元，主要是農(nóng)村家居環(huán)境及廁所革命專項資金支出增加。
2.公共安全支出資金，減少支出1,265.00元，主要是“以案定補”專項資金減少。
3.教育支出資金，減少支出28,520.00元，主要是向陽完小、曼朵完小及騰六中附屬設(shè)施項目未竣工決算，導(dǎo)致支出減少。
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，增加支出102,669.30元，主要是人員新增，導(dǎo)致支出增加。
5.社會保障和就業(yè)支出資金，增加支出378,975.83元，主要是優(yōu)撫資金及殯葬獎補資金支出增加。
6.衛(wèi)生健康支出資金，增加支出214,569.63元，主要是新冠疫情防控專項資金支出增加。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少支出3,741,365.00元，主要是邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金收入減少對應(yīng)支出也較少。
8.農(nóng)林水支出資金，增加支出17,093,187.56元，主要是上級扶貧專項資金及發(fā)展壯大村集體資金支出增加。
9.商品服務(wù)業(yè)等支出資金，增加支出50,000.00元，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。
10.住房保障支出資金，減少支出16,964,51.85元，主要是危房改造資金支出減少。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，增加支出536,000.00元，主要是地質(zhì)災(zāi)害防治切塊資金支出增加。
12.其他支出資金，增加支出1,083,220.00元，主要是彩票公益金項目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出28,704,744.06元。與上年對比增加5,796,699.40元，增長25.30%，主要原因為：
1.商品和服務(wù)支出增加945,140.54元,主要是人口普查工作經(jīng)費、村民小組黨建工作經(jīng)費支出增加。
2.對個人和家庭的補助增加5,041,805.04元，主要是危房改造、家居環(huán)境及補齊住房短板支出增加。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,307,347.71元，占基本支出的81.20％,人均347,870.86元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費5,397,396.35元，占基本支出的18.80％,人均80,558.15元。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出43,756,189.06元。與上年對比增加10,261,731.47元，增長30.65%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況分別為:1.人大議案辦理專項資金支出250,000.00元，主要用于村級道路硬化、垃圾處理池建設(shè)項目；2.龍朝社區(qū)龍騰新村環(huán)境整治項目資金支出385,600.00元;3.清真寺風貌改造資金50,000.00元；4.邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金16,287,000.00元,主要用于村級衛(wèi)生室建設(shè)、農(nóng)村公益性事業(yè)、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目；5.曼堆美麗村莊建設(shè)項目資金1,200,000.00元;6.扶貧專項資金17,606,856.91元,主要用于道路建設(shè)及發(fā)展壯大村集體資金;7.應(yīng)急地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金516,00.00元;8.福利彩票公益金項目支出2,090,000.00元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心、村民小組活動場所工程建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68,982,513.12元,占本年支出合計的95.20%。與上年對比增加13,781,207.57元，增長24.97%，主要原因是上級撥付的一般公共預(yù)算財政撥款項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,327,293.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.77%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于征兵工作等日常支出；
4.公共安全（類）支出18,857.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出；
5.教育（類）支出1,276,696.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%。主要用于養(yǎng)老保險收支差額及學生營養(yǎng)改善計劃服務(wù)人員工資支出；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出306,754.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.45%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動補助、文化場所補助；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,730,698.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于民政定補、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補助等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,795,945.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%。主要用于疫情防控經(jīng)費、社會保障繳費、計育相關(guān)民生支出等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出16,450.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于退耕還林補償費；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,314,898.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.05%。主要用于村民小組活動場所建設(shè)、村組道路維修支出；
12.農(nóng)林水（類）支出34,749,233.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.37%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費基公用經(jīng)費支出、各涉農(nóng)項目支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%，主要用于非洲豬瘟疫情相關(guān)支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出1,669,688.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于職工住房公積金配繳、農(nóng)村危房改造；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出716,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為550,000.00元，支出決算為196,487.84元，完成預(yù)算的35.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為137,428.84元，完成預(yù)算的30.54%；公務(wù)接待費支出決算為59,059.00元，完成預(yù)算的59.06%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；三是年初預(yù)算時，經(jīng)鄉(xiāng)人大批準預(yù)算公務(wù)用車購置費，但是實際決算時公務(wù)用車未購置；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少40,138.16元，下降16.96%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少23,283.16元，下降14.49%；公務(wù)接待費支出決算減少16,855.00元，下降22.20%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出；二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；三是年初預(yù)算時，經(jīng)鄉(xiāng)人大批準預(yù)算公務(wù)用車購置費，但是實際決算時公務(wù)用車未購置；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出137,428.84元，占69.94%；公務(wù)接待費支出59,059.00元，占30.06%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出137,428.84元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出137,428.84元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于到村、社區(qū)有關(guān)部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出59,059.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出59,059.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次838人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出5,233,524.95元，與上年對比增加786,365.84元，增長17.68%，主要原因主要是人口普查工作經(jīng)費、村民小組黨建工作經(jīng)費、疫情防控相關(guān)經(jīng)費支出增加。其中:行政單位騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府及其他部門,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出5,199,340.33元，與上年對比增加800,192.90元，增長18.19%，主要原因是人口普查工作經(jīng)費、村民小組黨建工作經(jīng)費、疫情防控相關(guān)經(jīng)費支出增加;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市蒲川鄉(xiāng)財政所,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出34,184.62元，與上年對比減少13,827.06元，下降28.80%，主要原因分析勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額217,766,645.42元，其中，流動資產(chǎn)101,104,532.50元，固定資產(chǎn)7,033,079.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程109,629,026.79元，無形資產(chǎn)7.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44,611,725.84元，其中固定資產(chǎn)增加49,750.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值75,800.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值75,800.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400元。出租土地房屋36平方米，賬面原值45,967.66元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額187,380.00元，其中：政府采購貨物支出137,580.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出49,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2020年騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門共開展自評項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排6,450,000.00元，編制績效目標7個，其中：重點項目7個，財政預(yù)算安排6,450,000.00元，編制績效目標7個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
