| 索引號(hào) | 01526084-1-/2022-0115002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-15 11:24:36 |
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蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義公民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5.保障婦女通男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1. 鄉(xiāng)政府
2. 財(cái)政所
3. 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
4. 林業(yè)服務(wù)中心
5. 文化廣播電視服務(wù)中心
6. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7. 社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，面對(duì)新冠疫情，財(cái)政收入形勢(shì)和支出壓力愈發(fā)沉重，全鄉(xiāng)財(cái)政工作以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”為核心目標(biāo)，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，積極發(fā)揮財(cái)政職能，嚴(yán)格依法理財(cái)、積極開(kāi)辟財(cái)源、力爭(zhēng)穩(wěn)定財(cái)政收入，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金安全有效運(yùn)行。
1.強(qiáng)化收入征管，力爭(zhēng)財(cái)政收入顆粒歸倉(cāng)
一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金，通過(guò)回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
牢固樹(shù)立“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本理念，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金。一是加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是過(guò)好“緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，切實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財(cái)。三是全力做好疫情防控工作，保障疫情防控資金及時(shí)到位，2021年共投入疫情防控資金支出84.04萬(wàn)元。
3.深化財(cái)政改革，提高財(cái)稅管理水平
一是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善。按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹(shù)立“無(wú)項(xiàng)目不預(yù)算”和“無(wú)預(yù)算不支出”的理念。二是切實(shí)做好預(yù)決算公開(kāi)。全面提升預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量，堅(jiān)持做到及時(shí)、全面、完整、真實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開(kāi)。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，會(huì)計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范。
4.落實(shí)民生政策，確保發(fā)展成果全面共享
深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革和各項(xiàng)惠農(nóng)政策，注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)。2021年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼249.97萬(wàn)元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼44.62萬(wàn)元，受益農(nóng)戶6486戶；草原生態(tài)補(bǔ)貼9.87萬(wàn)元，受益農(nóng)戶1083戶。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)銀行代發(fā)直接兌付到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)，深入人心。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共12個(gè),下設(shè)12個(gè)單位，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制 27人，參公管理人員5人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛8輛，公務(wù)用車5輛，消防車2輛，執(zhí)法用車1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入23,558,319.62元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,021,763元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入1,536,556.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比增加4,988,319.62元，原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金增加以及以前財(cái)政代管資金1,536,556.62元納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算增加3，451,763元，增長(zhǎng)15.58%，主要原因是2021年結(jié)余資金調(diào)入2022年財(cái)力以及村干部增資轉(zhuǎn)移支付增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入，其他收入增加1,536,556.62元，主要原因是以前年度財(cái)政代管資金1,536,556.62元納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 22,021,763元，其中:本年收入22,021,763元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,021,763元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加3,451,763元，增長(zhǎng)15.58%，主要原因是2021年結(jié)余資金調(diào)入2022年財(cái)力以及村干部增資轉(zhuǎn)移支付增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3,451,763元，增長(zhǎng)15.58%，主要原因是2021年結(jié)余資金調(diào)入2022年財(cái)力以及村干部增資轉(zhuǎn)移支付增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2022年部門預(yù)算總支出 23,558,319.62元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分），與上年對(duì)比增加4,988,319.62元，增長(zhǎng)26.86%，原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金增加以及以前財(cái)政代管資金1,536,556.62元納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出 22,021,763元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分），與上年對(duì)比增加增加3,451,763元，增長(zhǎng)15.58%，主要原因是2021年結(jié)余資金調(diào)入2022年財(cái)力以及村干部增資轉(zhuǎn)移支付增加，其中：基本支出19,657,840元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》基本支出），與上年對(duì)比增加1,087,840元，增長(zhǎng)5.85%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2,363,923元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》項(xiàng)目支出），與上年對(duì)比增加2,363,923元，主要原因是增加上年結(jié)算補(bǔ)助結(jié)余資金及蒲川鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、烤房建設(shè)等項(xiàng)目；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》中支出部分）
1.2010101行政運(yùn)行221232.26元。
2.2010301行政運(yùn)行5068422.04元。
3.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5314351元。
4.2010601行政運(yùn)行385369.76元。
5.2013101行政運(yùn)行652976.07元。
6.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1433760元。
7.2030607 民兵20000元。
8.2050299 其他普通教育支出110720元。
9.2050802 干部教育221749.29元。
10.2070109 群眾文化 235184.3元。
11.2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出200111.71元。
12.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 964772.96元。
13.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 92042.92元。
14.2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 340000元。
15.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 540000元。
16.2100101 行政運(yùn)行 108685.35元。
17.2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 750000元。
18.2100499 其他公共衛(wèi)生支出 20000元。
19.2101101 行政單位醫(yī)療 210108.85元。
20.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 261539.74元。
21.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 278217.32元。
22.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 489745.87元。
23.2130101 行政運(yùn)行 159487.71元。
24.2130104 事業(yè)運(yùn)行 1750563.89元。
25.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 390437.28元。
26.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 730801.93元。
27.2130317 水利技術(shù)推廣 334583.03元。
28.2210201 住房公積金 736899.72元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）》中支出部分）
1.基本支出19,657,840元。
（1）工資和福利支出10,473,104.77元，其中：30101基本工資2,383,964元、31012津貼補(bǔ)貼2,981,472元、30103獎(jiǎng)金77,816元、30107績(jī)效工資1,988,551元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,304,772.96元、 30109職業(yè)年金繳費(fèi)92042.92元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)471,648.59元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)278,217.32元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)47,720.26元、30113住房公積金736,899.72元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助110，000元。
（2）商品和服務(wù)支出2,877,519.23元，其中：30201辦公費(fèi)761,346.83元、30202印刷費(fèi)22,000元、30205水費(fèi)650元、30206電費(fèi)42,060元、30207郵電費(fèi)171,954元、30211差旅費(fèi)70000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)20000元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30215會(huì)議費(fèi)100，000元、30216培訓(xùn)費(fèi)98，600元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000元、30218專用材料費(fèi)10,000元、30225專用燃料費(fèi)20,000元、30226勞務(wù)費(fèi)742,720元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)226,628.4元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000元、30239其他交通費(fèi)用281,300元、30299其他商品和服務(wù)支出10,260元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,237,216元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助6,237,216元。
2.項(xiàng)目支出2,363,923元。
（1）商品和服務(wù)支出263,923元，其中：30201辦公費(fèi)208,923元、30213維修（護(hù)）費(fèi)5,000元。
（2）資本性支出2,100,000元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建750,000元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,350,000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》）
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
功能科目分組，主要用于……。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目26個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額561,394元（公開(kāi)表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》合計(jì)），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算160,440元（公開(kāi)表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)貨物）、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算400,954元（公開(kāi)表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)服務(wù)）、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元（公開(kāi)表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》）
蒲川鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)300,000元，較上年減少250,000元，下降45.45%。減少的主要原因是2021年預(yù)算并購(gòu)置公務(wù)用車1輛，2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒲川鄉(xiāng)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元,，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是蒲川鄉(xiāng)近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒲川鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為××次，共計(jì)接待××人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)，蒲川鄉(xiāng)公務(wù)接待基本穩(wěn)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒲川鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少250,000元，下降55.55%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年增持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少主要原因是2021年預(yù)算并購(gòu)置公務(wù)用車1輛，2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年減少的原因是2021年預(yù)算并購(gòu)置公務(wù)用車1輛，2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車車輛保有量與去年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
無(wú)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒲川鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2585989元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加635,989元，增長(zhǎng)32%。增加的原因是：勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加，原因是臨時(shí)工工資增加、物價(jià)上漲等因素導(dǎo)致行政運(yùn)行成本增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額194,905,866.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)96371306.49元，固定資產(chǎn)3788215.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程94746337.01元，無(wú)形資產(chǎn)7元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19,227,374.36元，其中固定資產(chǎn)增加3,888,541.43元。處置房屋建筑物561平方米，賬面原值168,778元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入4,295元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入4,295元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：蒲川鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
