| 索引號(hào) | 01526084-1-/2023-01200001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 19:30:04 |
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蒲川鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義公民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5.保障婦女同男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1. 鄉(xiāng)政府
2. 財(cái)政所
3. 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
4. 林業(yè)服務(wù)中心
5. 文化廣播電視服務(wù)中心
6. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7. 社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍(lán)圖。面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全鄉(xiāng)財(cái)政工作以“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為核心目標(biāo)，堅(jiān)持過“緊日子”思想，積極發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，保持了社會(huì)大局穩(wěn)定。
1.主動(dòng)作為，保障疫情防控資金需求。在一般公共預(yù)算收入減收和財(cái)政資金困難的情況下，主動(dòng)與上級(jí)部門對(duì)接，全力保障疫情防控資金需求。累計(jì)投入疫情防控資金101.74萬元，用于疫情防控物資和設(shè)備采購、健康檢測點(diǎn)支出、支援邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵補(bǔ)助等。堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預(yù)算安排、政府采購綠色通道和流程“短操作”，確保疫情防控資金及時(shí)撥付到位。
2.精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作要求，堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、著力資金整合，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，有效推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年來，累計(jì)投入財(cái)政資金1877萬元，其中，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金203萬元，整合其他財(cái)政資金1674萬元。集中資源支持脫貧攻堅(jiān)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興過渡，有效改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，保障困難人口救助。
3.攻堅(jiān)克難，全力保障和改善民生。全年“三保”支出累計(jì)投入1763萬元，占一般公共預(yù)算支出的52.87%。投入1344萬元優(yōu)先保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”、社會(huì)保障、救災(zāi)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域。積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全面落實(shí)留抵退稅政策，2022年增值稅留抵退稅額4萬元。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保惠企利民政策扎根落地，以實(shí)際行動(dòng)支持幫助市場主體紓困解難。
4.努力突破，全面深化財(cái)政改革。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出管理，牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線。持續(xù)強(qiáng)化單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)行財(cái)政資金“預(yù)算-執(zhí)行-核算-決算”一體化管理。繼續(xù)深化國庫集中支付電子化改革，推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，會(huì)計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共12個(gè),下設(shè)12個(gè)單位，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所、蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制 27人，參公管理人員5人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，公務(wù)用車5輛，消防車2輛，吸糞車1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入21,007,810元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20,807,460元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,350元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,550,509.62元，同比下降12%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入和其他收入較上年減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及其他補(bǔ)助收入較上年預(yù)算數(shù)減少,導(dǎo)致可用財(cái)力減少；政府性基金預(yù)算撥款收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)預(yù)算收入；附屬單位上繳收入去年、今年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來，我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我鄉(xiāng)根據(jù)資金性質(zhì)，將財(cái)政代管資金劃分為其他收入和往來款，導(dǎo)致其他收入減少；今年，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元，主要原因是近年來，我單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入20,807,460元，其中:本年收入20,807,460元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款20,807,460元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及其他補(bǔ)助收入較上年預(yù)算數(shù)減少，導(dǎo)致可用財(cái)力減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增減1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及其他補(bǔ)助收入較上年預(yù)算數(shù)減少，導(dǎo)致可用財(cái)力減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款今年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款今年，去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。今年，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元，主要原因是近年來，我單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入200,350元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,350元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我鄉(xiāng)根據(jù)資金性質(zhì)，將財(cái)政代管資金劃分為其他收入和往來款，導(dǎo)致其他收入減少；其中：本年收入中，事業(yè)收入今年，去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入今年，去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入今年，去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入今年，去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我鄉(xiāng)根據(jù)資金性質(zhì)，將財(cái)政代管資金劃分為其他收入和往來款，導(dǎo)致其他收入減少。今年，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算均為0元，主要原因是近年來，我單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出21,007,810元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,550,509.62元，同比下降12%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入和其他收入較上年減少。財(cái)政撥款安排支出20,807,460元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及其他補(bǔ)助收入較上年預(yù)算數(shù)減少，導(dǎo)致可用財(cái)力減少。其中：基本支出19,212,809.73元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減445,030.27元，同比下降2.26%，主要原因是規(guī)范在職人員績效后，工資福利支出預(yù)算較上年減收；項(xiàng)目支出1,795,000.27元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減568,922.73元，同比下降24%，主要原因是基礎(chǔ)上設(shè)施建設(shè)預(yù)算比上年預(yù)算減少。非財(cái)政撥款安排支出 200,350元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我鄉(xiāng)根據(jù)資金性質(zhì)，將財(cái)政代管資金劃分為其他收入和往來款，導(dǎo)致其他收入減少。今年，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算均為0元，主要原因是近年來，我單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排19,212,809.73元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,355,629.49元；公用經(jīng)費(fèi)2,133,060.24元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,724,120.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,795,000.27元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目7個(gè)，資金共計(jì)1,795,000.27元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行223,909.64元。
2.2010301行政運(yùn)行5,327,152.82元。
3.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,889,050.27元。
4.2010601行政運(yùn)行395,010.40元。
5.2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出100,000.00元。
6.2013101行政運(yùn)行576,683.96元。
7.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,433,160.00元。
8.2030607 民兵20,000.00元。
9.2050299 其他普通教育支出100,720.00元。
10.2050802 干部教育212,587.18元。
11.2070109
12.2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出195,382.08元。
13.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出996,497.76元。
14.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出600,000.00元。
15.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出580,000.00元。
16.2080101 撫恤65,800.00元。
17.2100101 行政運(yùn)行104,632.99元。
18.2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20,000.00元。
19.2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出750,000.00元。
20.2101101 行政單位醫(yī)療188,757.64元。
21.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療247,588.90元。
22.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助289,253.27元。
23.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,860.21元。
24.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出554,770.56元。
25.2130101 行政運(yùn)行169,502.68元。
26.2130104 事業(yè)運(yùn)行1,696,078.84元。
27.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)194,767.22元。
28.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)609,805.17元。
29.2130317 水利技術(shù)推廣322,970.55元。
30.2210201 住房公積金747,373.32元
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出19,212,809.73元，具體用于：
工資和福利支出11,355,629.49元，其中：30101基本工資2,438,388.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,123,160.00元、30103獎(jiǎng)金695,527.00元、30107績效工資2,052,521.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)996,497.76元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)600,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)436,346.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)289,253.27元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)54,726.60元、20113住房公積金747,373.32元、20114醫(yī)療費(fèi)110,000.00元、30199其他工資福利支出811,836.00元。
商品和服務(wù)支出2,052,060.24元，其中：30201辦公費(fèi)569,102.00元、30202印刷費(fèi)33,500.00元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)41,150.00元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30207郵電費(fèi)178,294.00元、30211差旅費(fèi)60,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)90,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30218專用材料費(fèi)30,000.00元、30225專用燃料費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)130,920.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)246,534.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元、30239其他交通費(fèi)用262,300.00元、30299其他商品和服務(wù)支出30,260.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5,724,120.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助5,714,120.00元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出1,594,650.27元，具體用于：
商品和服務(wù)支出120,000.00元，其中：30213 維修（護(hù)）費(fèi)120,000.00元。
資本性支出1,474,650.27元，其中：31001 房屋建筑物購建750,000.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)724,650.27元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
3.2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)200,350.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)200,350.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目23個(gè)，政府采購預(yù)算總額330,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算108,800元、政府采購服務(wù)預(yù)算221,500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒲川鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)300,000.00元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒲川鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 與上年持平，原因是近年來蒲川鄉(xiāng)未發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒲川鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000元，上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為106次，共計(jì)接待564人次。
與上年持平預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次與上年基本一致。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒲川鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是蒲川鄉(xiāng)未增加公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我鄉(xiāng)2023年未有購買公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是蒲川鄉(xiāng)未增加公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,789,760.24元，比上年預(yù)算減796,228.76元，同比減30.79%，占基本支出的9.32％，主要原因是辦公費(fèi)減少192,244元，印刷費(fèi)增加11,500元，差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等與上年基本持平，勞務(wù)費(fèi)減少611,800元，減少原因是我單位臨時(shí)人員支出2022年預(yù)算列“勞務(wù)費(fèi)”，2023年預(yù)算列入“其他工資福利支出”。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額339,066,344.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87,390,088.21元，固定資產(chǎn)7,784,448.8元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程60,628,164.32元，無形資產(chǎn)7元，其他資產(chǎn)187,485,289.14元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加144,160,478.37元，其中固定資產(chǎn)增加25,763.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1,500元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入1,500元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：蒲川鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表。
