| 索引號 | 01526084-1-/2023-0120002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 19:42:21 |
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關于蒲川鄉(xiāng)2022年地方財政預算執(zhí)行情況
和2023年地方財政預算（草案）的報告
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告蒲川鄉(xiāng)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案），請各位代表、列席人員提出寶貴意見。
一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況
面對嚴峻復雜的形勢，全鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在上級部門及社會各界的關心支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、黨的二十大精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)三屆人代會一次會議批準的年初預算及確定的財政收支目標任務，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，深入推進財政改革，千方百計挖潛增收，兜牢兜實民生底線，全力保障重點支出。
（一）財政收入完成情況
完成財政總收入1276萬元，占調整預算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收179萬元，減12.3%。其中，一般公共預算收入完成908萬元，占調整預算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收27萬元，減2.89%。（因宏觀經(jīng)濟下行及新冠肺炎疫情沖擊導致財政收入減收）
收入分項目完成情況為：增值稅551萬元，資源稅10萬元，印花稅20萬元，城市維護建設稅16萬元，車船稅50萬元，個人所得稅12.5萬元，企業(yè)所得稅25萬元，煙葉稅373萬元，耕地占用稅202.5萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護稅3萬元。非稅收入完成3萬元，為國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。
（二）財政支出完成情況
完成財政總支出3715萬元，同比減1347萬元，減26.61%， 其中：一般公共預算支出3335萬元，同比減1495萬元，減30.95%；基金預算支出380萬元，同比增148萬元，增63.79%。（因上級專項補助資金減少導致財政總支出下降）
一般公共預算支出分款項完成情況為：人大事務支出21萬元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1072萬元，財政事務支出36萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出196萬元，國防動員支出1萬元，司法支出1萬元，普通教育支出48萬元，進修及培訓支出21萬元，文化和旅游支出22萬元，人力資源和社會保障管理事務支出27萬元，民政管理事務支出8萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出150萬元，就業(yè)補助支出3萬元，臨時救助支出75萬元，衛(wèi)生健康管理事務支出11萬元，公共衛(wèi)生支出46萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出81萬元，自然生態(tài)保護支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出50萬元，農業(yè)農村支出425萬元，林業(yè)和草原支出222萬元，水利支出69萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出446萬元，農村綜合改革支出109萬元，自然資源事務支出4萬元，保障性安居工程支出4萬元，住房改革支出66萬元，自然災害救災及恢復重建支出51萬元。
基金預算支出分款項完成情況為：國有土地使用權出讓收入安排的支出215萬元，彩票公益金安排的支出165萬元。
（三）收支平衡情況
1. 一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入908萬元，上級補助收入2830萬元，調入資金16萬元，收入合計3754萬元；一般公共預算支出3335萬元，上解上級支出419萬元，支出合計3754萬元。
2. 基金預算平衡情況：基金預算上級補助收入380萬元；基金預算支出380萬元。
二、2022年全鄉(xiāng)財政工作情況
2022年，黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍圖。面對艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，全鄉(xiāng)財政工作以“保基本民生、保工資、保運轉”為核心目標，堅持過“緊日子”思想，積極發(fā)揮財政職能，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極應對超預期因素沖擊，保持了社會大局穩(wěn)定。
（一）主動作為，保障疫情防控資金需求。在一般公共預算收入減收和財政資金困難的情況下，主動與上級部門對接，全力保障疫情防控資金需求。累計投入疫情防控資金101.74萬元，用于疫情防控物資和設備采購、健康檢測點支出、支援邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵補助等。堅持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預算安排、政府采購綠色通道和流程“短操作”，確保疫情防控資金及時撥付到位。
（二）精準發(fā)力，持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接。認真貫徹落實中央、省、市關于鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作要求，堅持結果導向，全面落實強農惠農政策、著力資金整合，充分發(fā)揮財政保障職能，有效推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年來，累計投入財政資金1877萬元，其中，財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金203萬元，整合其他財政資金1674萬元。集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉(xiāng)村振興過渡，有效改善農村基礎設施，提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，保障困難人口救助。
（三）攻堅克難，全力保障和改善民生。全年“三保”支出累計投入1763萬元，占一般公共預算支出的52.87%。投入1344萬元優(yōu)先保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農”、社會保障、救災等重點民生領域。積極與稅務部門協(xié)調聯(lián)動，全面落實留抵退稅政策，2022年增值稅留抵退稅額4萬元。全面落實減稅降費政策，確保惠企利民政策扎根落地，以實際行動支持幫助市場主體紓困解難。
（四）努力突破，全面深化財政改革。持續(xù)優(yōu)化財政支出管理，牢固樹立“過緊日子”思想，調整優(yōu)化支出結構，兜牢兜實“三保”底線。持續(xù)強化單位內部控制制度建設和會計人員繼續(xù)教育工作，提高會計隊伍素質。全面推行預算管理一體化系統(tǒng)，實行財政資金“預算-執(zhí)行-核算-決算”一體化管理。繼續(xù)深化國庫集中支付電子化改革，推進政府會計制度改革，會計核算不斷優(yōu)化規(guī)范。
各位代表，2022年我鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實現(xiàn)預算收支平衡，但我們也清醒認識到，財政運行面臨諸多困難和問題：一是財政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財政收入低速增長，財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是經(jīng)濟基礎薄弱、產(chǎn)業(yè)結構單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內難于形成穩(wěn)定的收入增長點。三是項目缺口資金較大，財政資金安排有限，化解缺口資金難度加大。對此，我們將高度重視，進一步強化問題導向，認真聽取各位代表意見，深入分析原因，采取有效措施，努力加以改進和解決。
三、2023年地方財政預算（草案）
2023年全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅持實事求是、尊重規(guī)律、系統(tǒng)觀念、底線思維，把實踐作為檢驗各項政策和工作成效的標準；堅持穩(wěn)中求進工作總基調，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展；堅持“以收定支”原則，樹立過“緊日子”思想，進一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預算績效評價體系，提高資金使用效率，為實現(xiàn)蒲川高質量發(fā)展提供財力支撐。
圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，綜合考慮宏觀經(jīng)濟運行、新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費政策效應持續(xù)釋放等因素，按照“保基本民生、保工資、保運轉”的思路，編制全鄉(xiāng)2023年地方財政收支預算，安排建議如下：
（一）財政收入預算（草案）
2023年全鄉(xiāng)財政總收入預計完成1314萬元，同比增長38萬元，增2.9%。其中：一般公共預算收入預計完成895萬元，同比減12萬元，減1.3%。
按收入項目劃分：增值稅760萬元，企業(yè)所得稅25萬元，個人所得稅18萬元，資源稅7萬元，城市維護建設稅16萬元，印花稅20萬元，車船使用稅70萬元，煙葉稅373萬元，耕地占用稅10萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護稅3萬元，非稅收入2萬元。
（二）財政支出預算（草案）
根據(jù)“地方財政不得赤字預算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預計2023年實現(xiàn)可用財力約為2081萬元。全年本級一般公共預算支出2081萬元（不包含上級專項補助收入）。
按支出功能分類具體情況為：人大事務支出22萬元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出922萬元，財政事務支出39萬元，紀檢監(jiān)察事務支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出201萬元，國防動員支出2萬元，普通教育支出10萬元，進修及培訓支出21萬元，文化和旅游支出19萬元，人力資源和社會保障管理事務支出20萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出218萬元，撫恤支出7萬元，衛(wèi)生健康管理事務支出12萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出75萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出55萬元，農業(yè)農村支出206萬元，林業(yè)和草原支出61萬元，水利支出32萬元，住房改革支出75萬元。
按政府經(jīng)濟分類具體支出情況為：工資獎金津補貼支出338萬元，社會保障繳費支出136萬元，住房公積金支出29萬元，其他工資福利支出92萬元，辦公經(jīng)費支出127萬元，會議費支出9萬元，培訓費支出5萬元，專用材料購置費支出5萬元，委托業(yè)務費支出13萬元，公務接待費支出10萬元，公務用車運行維護費支出20萬元，維修（護）費支出13萬元，其他商品和服務支出3萬元，設備購置支出8萬元，工資福利支出541萬元，商品和服務支出13萬元，社會福利和救助支出570萬元，其他對個人和家庭的補助支出1萬元，房屋建筑物購建支出75萬元，基礎設施建設支出73萬元。
四、2023年財政工作主要措施
2023年，我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標和思路，嚴格執(zhí)行本次人代會批準的預算方案，攻堅克難，踔厲奮發(fā)，奮力完成全年財政各項目標任務，為推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供堅實的財力保障。
（一）堅定不移抓增收，全力促進經(jīng)濟健康發(fā)展。為實現(xiàn)一般公共預算收入895萬元的目標。一是強化財稅協(xié)調聯(lián)系機制，加強預研預判，主動采取有效措施緩解經(jīng)濟下行和減稅降費政策等財政減收壓力。二是強化財稅工作合力，依法依規(guī)組織收入，強化非稅收入征管措施，確保收入及時足額繳庫。三是加快固定資產(chǎn)投資和項目實施進度，形成實有稅源。四是搶抓政策機遇，全力向上爭取各類資金，保持財政增收的連續(xù)性。
（二）堅定不移控支出，不斷增強財政統(tǒng)籌保障能力。一是堅決壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事。二是兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的工資、民生等政策落實到位。堅持預算源頭管理，優(yōu)化財政支出結構，切實保障基層運轉。三是繼續(xù)落實和完善各項惠農政策，加大惠農“一卡通”管理力度，及時足額發(fā)放各種惠農補貼資金，確保惠農成果全面共享。四是加大社會保障和改善民生投入。認真落實好各項強農惠農政策，加大農村基礎設施、公益性文化體育設施建設等民生項目的投入力度，提高財政應對自然災害、突發(fā)公共事件的能力，保障基本民生。
（三）堅定不移抓監(jiān)管，保障財政資金安全運行。認真貫徹落實《監(jiān)督法》和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理。一是嚴格財政資金分配使用的監(jiān)督管理，以績效為導向，進一步提高財政支出質量，加快支出進度，嚴控結余結轉資金規(guī)模。二是構建資金全過程監(jiān)督機制，加強對預算執(zhí)行和重大財稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實到位。三是加強財政專項資金監(jiān)管，完善財政專項資金管理辦法，建立健全“立項科學、管理規(guī)范、注重績效”的專項資金管理新機制。
各位代表，做好2023年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的堅強領導和鄉(xiāng)人大及社會各界的監(jiān)督指導下，圍繞本次會議確定的目標任務和對財政工作提出的各項要求,堅定信心、克服困難、勇毅前行，努力完成經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務，開創(chuàng)財政工作的新局面。
以上報告，請予審查。
