| 索引號 | 01526084-1/20231020-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 16:24:43 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.黨委工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨員代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設、充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。
（3）討論決定本鄉(xiāng)經濟建設和社會發(fā)展中的重要問題。
（4）領導鄉(xiāng)人大主席團、鄉(xiāng)人民政府和工青婦組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。
（5）按照干部管理權限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。
（6）領導本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好本鄉(xiāng)黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務。
2.人大工作職責
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守及執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會提出的建議、批評、意見。
（5）聽取組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。
3.政府工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導。執(zhí)行本級人民代表大會的決議，并報告執(zhí)行決議、決定、命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃、并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內經濟發(fā)展管理工作，根據政府授權組織實施行政區(qū)內經濟社會發(fā)展項目。
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民族、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普老齡、宗教和僑務等工作。
（4）保護全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。
（5）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
（9）推行便民服務，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、鄉(xiāng)域經濟保持平穩(wěn)快速增長，各項經濟指標、經濟總量持續(xù)健康穩(wěn)定增長，發(fā)展質量明顯提高，發(fā)展動力更加強勁。
2、農業(yè)產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，始終堅持把產業(yè)培育作為發(fā)展鄉(xiāng)域經濟的核心，在穩(wěn)步發(fā)展糧油、蔬菜等傳統(tǒng)產業(yè)的基礎上，重點發(fā)展茶葉、烤煙兩項支柱產業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢產業(yè)，同時特色種植、養(yǎng)殖業(yè)不斷得到新培育，農民增收致富渠道不斷拓展。
3、發(fā)展環(huán)境大幅度改善，把項目建設作為加快發(fā)展的重要載體和抓手，認真抓好項目推進落實工作。加快實施蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設及推進基礎設施建設，鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、農田水利、集鎮(zhèn)建設等基礎設施建設不斷改善。
4、扎實推進脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作，通過貧困戶信息動態(tài)調整，保證扶貧的精準；惠民政策有效落實，2022年共發(fā)放農業(yè)支持補貼、退耕還林、草原生態(tài)、農機購置、公益林等多種補貼。
5、民主法治建設全面加強。社會發(fā)展和諧穩(wěn)定。依法治鄉(xiāng)工作有序推進，“七五”普法工作圓滿完成。法律援助、司法救助工作扎實開展，建立行政機關法律顧問制度，有效保障群眾合法權益。禁毒防艾工作深入推進，強制戒毒、社區(qū)矯正工作成效明顯。
6、聚焦鄉(xiāng)村振興抓環(huán)境整治，人居環(huán)境優(yōu)化進一步提升，全力推進廁所革命，深入開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，整治村容村貌，切實解決農村垃圾處理問題，擴大農村污水治理面，落實好村莊保潔行動，加大環(huán)境衛(wèi)生治理力度，常態(tài)化整治凸顯成效。
7、堅持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點和落腳點，健全基本公共服務，千方百計滿足人民群眾基本需求。
8、生態(tài)建設持續(xù)發(fā)展。扎實推進“森林蒲川”建設，實施森林生態(tài)資源“守護神”專項整治行動，生物多樣性保護成效明顯。以綜合整治為支撐，全面提升人居環(huán)境。
9、認真貫徹依法治鄉(xiāng)各項要求，轉變作風，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實提高行政效率和服務水平，全力建設法治政府和服務型政府。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府；
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團；
3.中國共產黨騰沖市蒲川委員會；
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團組織；
5.蒲川鄉(xiāng)財政所；
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務中心；
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心；
9.蒲川鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心；
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心。
（二）決算單位構成
納入保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府；
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團；
3.中國共產黨騰沖市蒲川委員會；
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團組織；
5.蒲川鄉(xiāng)財政所；
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務中心；
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心；
9.蒲川鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心；
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年末實有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年度收入合計37,503,285.97元。其中：財政撥款收入37,148,759.97元，占總收入的99.05%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入354,526.00元，占總收入的0.95%。與上年相比，收入合計減少12,824,330.15元，下降25.48%。其中：財政撥款收入減少13,139,656.15元，下降26.13%；我單位無上級補助收入、事業(yè)收入及經營收入；其他收入增加315,326.00元，增長804.40%。主要原因是一般公共預算財政撥款33,346,359.97元，比上年47,973,104.12元減30.49%，政府性基金預算財政撥款3,802,400.00元，比上年2,315,312.00元增64.23%。支出38,859,091.97元，比上年52,902,204.75元減26.55%，主要原因一是受經濟下行影響及邊境疫情防控的嚴重沖擊日常公用經費壓縮所致;二是項目資金減少，其中包括文化和旅游項目資金減少700,000.00元，社會保障和就業(yè)資金減少354,130.00元，衛(wèi)生健康支出中基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出減少660,000.00元，農林水支出項目資金中農村道路建設項目資金減少1,858,200.00元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金減少3,203,829.88元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年度支出合計38,859,091.97元。其中：基本支出19,070,793.66元，占總支出的49.08%；項目支出19,788,298.31元，占總支出的50.92%；我單位無上級補助支出、事業(yè)收入及經營支出、附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少14,043,112.78元，下降26.55%。其中：基本支出減少220,379.67元，下降1.14%；項目支出減少13,822,733.11元，下降41.13%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。
主要原因一是2022年受經濟下行影響及邊境疫情防控的嚴重沖擊，工作重點轉變，各級財政減少了項目資金的安排，項目支出19,788,298.31元，比上年33,611,031.42元，減少41.13%；二是厲行節(jié)儉，提高行政效率，降低辦公成本，機關運行經費2,589,883.31元，比上年2,868,168.68元減9.70%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19,070,793.66元。與上年對比減少220,379.67元，下降1.1%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,196,571.86元，占基本支出的84.93%，人均支出279,251.24元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,874,221.80元，占基本支出的15.07%，人均支出42,267.97元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出19,788,298.31元。與上年對比減少13，822,733.11 元，下降41.13%，主要原因工作重點轉變，各級財政減少了項目資金的安排，同時脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興建設項目經費由去年的7,668,545.47元縮減為4,464,715.59元，較上年減少較多，具體項目開支及其工作進展情況分別為:1.邊境轉移支付項目資金支出1,150,000.00元,主要用于村級衛(wèi)生室建設、農村公益性事業(yè)、鄉(xiāng)村基礎設施建設等項目；2.彩票公益金建設項目資金支出1,650,000.00元，主要用于茅草地柒家寨、下龍朝村民小組等各社區(qū)老年活動場所建設；3.財政推進銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出4,464,715.59元,主要用于茅草地大擺坡易地搬遷集中安置點地基沉降整治工程款、社區(qū)村組道路維修工程、垃圾場垃圾清運項目建設、戶弄村胡蜂種蜂繁育基地項目建設、學生雨露計劃補助等；4.衛(wèi)生健康項目支出428,546.72元,主要用于健康檢測點支出、發(fā)放援猴橋民兵務工補助等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出34,831,059.97元，占本年支出合計的89.63%。與上年相比減少11,547,141.78元，下降24.90%，主要原因是工作重點轉變，各級財政減少了項目資金的安排，上級轉移支付項目撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出13,965,678.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.10%。主要用于主要用于人大事務支出204,081.41元,政府辦公廳（室）及相關機構事務支出11，335,850.48元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出3,541,345.33元，財政事務支出461,125.89元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1,959,120.39元，其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1,405,760.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出11,928.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于主要用于征兵工作等日常支出。
4.公共安全（類）支出8,280.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于基層司法業(yè)務支出8,280.00元。
5.教育（類）支出644,832.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于主要用于小學教育支出50,000.00元,初中教育支出80,000.00元，黨校人員工資及學生營養(yǎng)改善計劃服務人員工資支出514，832.97元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出220,298.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。主要用于主要用于群眾文化支出220,289.70元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,633,524.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.56%。主要用于主要用于其他人力資源和社會保障管理事務支出2,633,524.67元，民政管理事務支出84,180.00元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,493,995.44元,就業(yè)補助支出31,500.00元,殘疾人事業(yè)支出3,120.00元，惠民殯葬改革獎補資金支出444,000.00元，臨時救助支出749,980.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,527,288.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。主要用于主要用于衛(wèi)生健康管理事務行政運行支出109,356.47元,基層衛(wèi)生機構支出150,000.00元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出428,546.72元，其他公共衛(wèi)生支出支出20,000.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出800,625.39元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出700,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于農村環(huán)境保護支出700,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出493,952.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.42%。主要用于主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出493,952.99元，征地和拆遷補償支出2,000,000.00元。
12.農林水（類）支出13,378,304.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.43%。主要用于主要用于行政運行支出158,575.90元，事業(yè)運行支出1,611,984.64元,科技轉化與推廣服務支出390,221.00元,農業(yè)生產發(fā)展支出158,685.00元,農村社會事業(yè)支出2,127,600.00元,農村道路建設支出470,000.00元,林業(yè)和草原事業(yè)機構支出2,221,456.21元,森林資源管理支出1,319,451.00元,水利技術推廣支出328,137.19元,農村人畜飲水支出360,000.00元，扶貧農村基礎設施建設2,638,400.00元,生產發(fā)展支出1,300,000.00元，扶貧貸款獎補和貼息支出127,815.59元，對村民委員會和村黨支部的補助1,086,930.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理支出40,000.00元。
19.住房保障（類）支出696,971.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.00%。主要用于農村危房改造支出36,000.00元，住房公積金660,971.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出510,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于自然災害救災補助510,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為300,000.00元，支出決算為121,546.04元，完成年初預算的40.52%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算69,693.04元，占總支出決算的57.34%；公務接待費支出決算51,853.00元，占總支出決算的42.66%，具體是國內接待費支出決算51,853.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為300,000.00元，支出決算為121,546.04元，完成年初預算的40.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為69,693.04元，完成年初預算的34.85%；公務接待費支出決算為51,853.00元，完成年初預算的51.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為:
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，未安排預算。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為200,000.00元，支出決算數為121,546.04元,完成預算的69.48%。支出決算數小于預算數的主要原因一是數我鄉(xiāng)持續(xù)加強公務公車管理，無必要事項不開支，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經費支出預算為100,000.00元，支出決算為51,853.00元，完成預算的51.85%。支出決算數小于預算數的主要原因是：我鄉(xiāng)持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，落實過緊日子要求壓減基本支出，堅持只減不增原則，以實際行動遏制舌尖上的浪費，從預算源頭壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少256,499.84元，下降67.85%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少161,706.90元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少81,267.94元，下降53.83%；公務接待費支出決算減少13,525.00元，下降20.69%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，未安排預算。
2.2022年公務用車購置及運行維護費預算為200,000.00元，支出決算數為121,546.04元,完成預算的69.48%，其中公務用車購置費支出決算減少161,706.90元，下降100.00%；原因是上一年度我鄉(xiāng)安排購置公務用車一輛，而本年度未安排購置，且我鄉(xiāng)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，落實過緊日子要求壓減基本支出，堅持只減不增原則，加強審核與管理，無必要不開支，故本年度不安排購置公務用車，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年度公務接待費支出決算為51,853.00元，較上年減少13,525.00元，減少20.69%。主要原因一是接待任務減少；二是落實過緊日子要求，嚴格控制公務接待標準，壓縮接待費支出，無必要不開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于主要用于到村、社區(qū)及其有關部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出，用于因招商引資、洽談項目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關接待費用支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2022年機關運行經費支出2,589,883.31元，比上年減少278,285.37元，下降9.70%,主要原因一是我鄉(xiāng)本著厲行節(jié)約反對浪費，量入未出的原則，建立健全機關運行經費工作長效機制，全面厲行勤儉節(jié)約；二是受經濟下行影響，行政單位機關運行經費不能及時足額支出。部門機關運行經費主要用于鄉(xiāng)政府各部門機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門資產總額339,066,344.70元，其中，流動資產87,390,088.21元，固定資產7,784,448.8元，對外投資及有價證券0元，在建工程60,628,164.32元，無形資產7.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加144,160,478.40元，其中固定資產增加25,763.77元。出租房屋36平方米，賬面原值45,967.66元，實現資產使用收入1,500.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額150,675.04元，其中：政府采購貨物支出47,120.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出103,555.04元。授予中小企業(yè)合同金額150,675.04元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)財政所
2023年10月20日
