| 索引號 | 01526084-1/20240428-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-28 16:01:25 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
蒲川鄉(xiāng)2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.負責完成黨委、政府及上級部門交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：行政單位1個，事業(yè)單位7個。分別是：
1.鄉(xiāng)政府
2.財政所
3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
4.林業(yè)服務中心
5.文化廣播電視服務中心
6.農業(yè)綜合服務中心
7.社會保障服務中心
8.綜合行政執(zhí)法隊
（三）重點工作概述
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年，也是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標實現“三年上臺階”的承上啟下之年，做好預算編制和財政工作意義重大。我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標和思路，在鄉(xiāng)人大的指導監(jiān)督下，圍繞既定目標，抓好以下工作：
1.堅持多維發(fā)力，促進財政收入增長。以穩(wěn)進有度的行動、乘勢而上的干勁、科學合理的方式抓好稅基稅源建設、財政收入組織，確保完成全年一般公共預算收入941萬元的目標。一是打好培植增收“活算盤”。加強重點項目、重點產業(yè)、資產資源等優(yōu)質財源建設，提振市場信心，加快良性循環(huán)發(fā)展。二是打好強化征收“硬算盤”。強化財稅工作合力，依法依規(guī)組織收入，強化非稅收入征管措施，確保應收盡收，顆粒歸倉。三是打好向上爭資的“巧算盤”。搶抓政策機遇，把爭資金、爭項目、爭政策作為工作的重中之重，打好資金爭取的“組合拳”，保持財政增收的連續(xù)性。
2.強化資源統(tǒng)籌，提高財政保障能力。堅持聚財力與調結構并行、促發(fā)展與保民生并中、穩(wěn)改革與守安全兼顧的原則，強化財政資源統(tǒng)籌、提升財政管理效能。一是統(tǒng)籌財政資源，在配置上增效能。盤活存量、用好增量，促進財政資源在各領域的合理高效配置，提升財政保障能力。二是優(yōu)化支出結構，在保障上增效能。完善能增能減，有保有壓的預算分配機制，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠，結合實際需求和財政承受能力統(tǒng)籌安排支出。始終堅持過“緊日子”思想，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控“三公”經費等支出規(guī)模，集中財力辦大事。三是提高支出效率，在管理上增效能。硬化預算執(zhí)行約束，樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結果運用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。
3.聚焦風險防控，增強財政可持續(xù)性。一是防范化解“三保”支出風險。兜牢“三保”底線，將“三保”作為預算安排的重點，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，強化財政運行，確保“三保”支出預算足額安排。二是防范化解政府債務風險。一方面準確研判上級精神，搶抓政策機遇，加強部門聯動，積極爭取上級化債資金，積極化解存量債務。另一方面嚴格履行項目申報手續(xù)，加強項目審批，從嚴控制債務規(guī)模，堅決遏制隱性債務。三是防范化解財經領域風險。建立健全財會監(jiān)督機制，推動財會監(jiān)督與行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督的協(xié)同性和聯動性，強化財經紀律剛性約束，有效維護財經紀律和市場秩序。
4.強化隊伍建設，提高干部隊伍素質。一是以深入開展各類專題學習活動為契機，引導干部職工牢固樹立責任意識、服務意識和紀律意識。二是深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，推動財政全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，樹立“財”自覺服務于“政”的理念，以黨的建設為統(tǒng)領，加強財政領域各項建設。三是切實履行全面從嚴治黨主體責任，真正把責任擔起來，切實加強對財政權力運行的制約和監(jiān)督，著力扎緊制度“籠子”。四是持之以恒正風肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，持續(xù)整治“四風”問題。五是加強財政干部業(yè)務培訓，提升綜合業(yè)務素質，努力打造一支忠誠干凈擔當的高素質財政干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位10個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入21,690,883.00元，其中：一般公共預算21,489,833.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入201,050.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加683,073.00元，同比增長3.25%，原因是：2024年預算含2023年本級財力結余比2023年預算含2022年本級財力結余多。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增682,373.00元，同比增長3.28%，主要原因是2024年預算含2023年本級財力結余比2023年預算含2022年本級財力結余多；政府性基金預算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；國有資本經營預算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年對比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；其他收入與上年對比增加700.00元，同比增長0.35%，主要原因是2024年初預算取得預計收入；上年結轉結余與上年對比增加700元，主要原因是2024年初預算取得預計收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入21,489,833.00元，其中：本年收入21,489,833.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,489,833.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加682,373.00元，同比增長3.28%，原因是：一般公共預算收入較上年預算數增加，可用財力增加。其中：一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算增長3.28%，原因是：一般公共預算收入較上年預算數增加，可用財力增加；政府基金預算財政撥款今年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款今年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉結余與上年對比增加700元，主要原因是2024年初預算取得預計收入。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出21,690,183.00元。財政撥款安排支出21,489,833.00元，其中：基本支出16,885,903.53元，與上年對比減少2,326,906.20元，同比下降12.11%，原因是：在職人員較去年減少，工資預算安排減少。項目支出4,603,929.47元，與上年對比增加2,808,929.20元，同比增長156.49%，原因是：基礎設施預算數較上年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出-人大事務-行政運行195,580.04元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資津補貼及鄉(xiāng)人大公用經費支出。
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行5,585,388.81元，主要用于鄉(xiāng)人民政府工資津補貼及退休人員的慰問和補助、鄉(xiāng)人民政府公用經費支出。
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出5,336,549.67元，主要用于鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展、專項業(yè)務及基礎設施建設等支出。
一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行101,743.34元，主要用于財政所人員工資津補貼及公用經費支出。
一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出100,000.00元，主要用于鄉(xiāng)紀委監(jiān)察室紀檢支出。
一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出570,256.48元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資津補貼、鄉(xiāng)黨委公用經費、黨建經費支出。
一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1,362,000.00元，主要用于村（社區(qū)）小組工作人員生活補助、工作經費支出。
一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出200,350.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項經費。
國防支出-國防動員-民兵20,000.00元，主要用于征兵工作經費。
教育支出-普通教育-其他普通教育支出270,720.00元。主要用于教育營養(yǎng)餐人員工資及教育高質量發(fā)展經費。
教育支出-進修及培訓-干部教育295,183.28元。主要用于鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心人員工資津補貼績效。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出95,729.31元。主要用于社會保障服務中心人員工資津貼補貼。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出953,929.12元。主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出200,000.00元。主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤300,000.00元。主要用于退休人員死亡一次性補助、遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行109,188.00元。主要用于合管辦人員工資津補貼績效。
衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出20,000.00元。主要用于精神病患者醫(yī)療救助。
衛(wèi)生健康支出-基層機構衛(wèi)生機構-其他基層衛(wèi)生機構支出850,000.00元。主要用于基層衛(wèi)生所建設補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療170,176.74元。主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療248,503.25元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助282,817.67元。主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,421.71元。主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險繳費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出770,455.17元。村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心、綜合行政執(zhí)法隊人員工資津補貼績效。
農林水支出-農業(yè)農村-行政運行158,544.28元。主要用于經濟發(fā)展辦人員工資津補貼獎金。
農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行1,489,576.94元。主要用于農業(yè)綜合服務中心人員工資津補貼績效。
農林水支出-農業(yè)農村-科技轉化與推廣服務92,363.34元。主要用于農經站人員工資津補貼績效。
農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構603,705.99元，主要用于林業(yè)服務中心人員工資津補貼績效。
農林水支出-水利-水利技術推廣401,553.02元，主要用于水管站人員工資津補貼績效。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源利用與保護180,000.00元。主要用于耕地占補平衡指標款。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金715,446.84元。主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額342,800.00元，其中：政府采購貨物預算162,800.00元、政府采購服務預算180,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計300,000.00元，較上年無變化。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化原因是我單位近年來無因公出國（境）計劃，故未安排因公出國（境）預算支出。
（二）公務接待費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年公務接待費預算為100,000.00元，較上年無變化。國內公務接待批次為104次，共計接待560人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化原因是：本年、上年都是安排常規(guī)必要的公務接待，沒有變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年公務用車購置及運行維護費為200,000.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元；公務用車運行維護費200,000.00元，較上年增加0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是本年無購置公務用車計劃，無相關購置費發(fā)生；公務用車運行維護費與上面持平的原因是本部門嚴格執(zhí)行公務用車管理制度，為保障公務用車運行所需燃油費、維修費、保險費、過路費、檢測費等必須運維費用支出，本年安排公務用車運行維護費預算數與上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市蒲川鄉(xiāng)共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目11個，財政預算安排4,804,279.47元，其中重點項目0個，本單位無重點項目，所以無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年機關運行經費安排1,918,007.92元，與上年對比增加128,247.68元，增長7.17%，原因是辦公費預算增加157,250.00元，增加原因是2024年財力增加，可以足額預算；印刷費預算減少3,500.00元，原因是根據2023年決算支出預算；郵電費預算減少25,246.00元，原因是根據2023年決算支出預算；電費預算減少250.00元，原因是根據2023年決算支出預算；差旅費預算減少10,000.00元，原因是根據2023年決算支出預算；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算與上年持平無變化；勞務費預算減少40,200.00元，原因是根據2023年決算支出預算；工會經費預算增加54,193.68元，原因是根據2023年決算支出預算；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；維修（護）費預算增加11,000.00元,原因是根據2023年決算支出預算；專用燃料費預算減少10,000.00元，原因是根據2023年決算支出預算；專用材料費與上年持平無變化；委托業(yè)務費預算增加15,000.00元，原因是需支付單位律師顧問費；其他商品和服務支出預算減少20,000.00元，原因是根據2023年決算支出預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)資產總額332,913,882.70元，其中，流動資產81,863,407.27元，固定資產7,624,954.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程61,191,881.92元，無形資產7元，其他資產182,233,631.71元。與上年相比，本年資產總額減少16,276,428.03元，其中：流動資產減少15,650,646.99元，在建工程增加563,717.60元，固定資產減少159,494.00元，其他資產減少1,030,004.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產48項，賬面原值207,913.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入1855.67元，其中出租資產20平方米，資產出租收入1855.67元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
