| 索引號 | 01526084-1/20241030-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 11:33:54 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.黨委工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨員代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)、充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要問題。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)人民政府和工青婦組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好本鄉(xiāng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。
2.人大工作職責(zé)
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守及執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會提出的建議、批評、意見。
（5）聽取組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
3.政府工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)。執(zhí)行本級人民代表大會的決議，并報告執(zhí)行決議、決定、命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。
（3）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民族、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以先行爭先進(jìn)，黨的建設(shè)務(wù)實(shí)高效。政治引領(lǐng)增強(qiáng)。始終把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，政治建設(shè)持續(xù)深化，干部隊(duì)伍素質(zhì)持續(xù)提升。圍繞“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，扎實(shí)開展第二批主題教育，將理論學(xué)習(xí)、推動發(fā)展、檢視整改等重點(diǎn)措施有機(jī)融合、一體推進(jìn)，廣大黨員深入開展“我為發(fā)展獻(xiàn)一策”活動49次、“立足崗位作貢獻(xiàn)”600余次，圓滿完成檢視問題整改。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度、班子晨會制度，開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次、黨的二十大精神“鄉(xiāng)村讀書會”12期，舉辦“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班2期、培訓(xùn)黨員808名；組織院壩會、田埂會等學(xué)習(xí)宣講240余場，受眾8000余人次。戰(zhàn)斗堡壘作用凸顯。嚴(yán)格落實(shí)市委2023年“基層黨建提質(zhì)增效年”工作要求，推動基層黨建工作再上新臺階，抓基層黨建工作述職評議考核結(jié)果為“好”等次。全覆蓋開展黨支部分類定級和“擴(kuò)先提中治軟”行動結(jié)對共建，選派“兩新”組織黨建指導(dǎo)員3名。創(chuàng)新發(fā)展模式，積極盤活閑置資產(chǎn)，12個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)總收入257.89萬元，較上年增43萬元。實(shí)施典型引路，在米果社區(qū)打造法治文化陣地基層治理示范點(diǎn)；“茶旅清河”鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)榮獲騰沖市“一地兩帶三區(qū)”優(yōu)秀鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)榮譽(yù)稱號及160萬元銜接資金獎補(bǔ)項(xiàng)目，同年獲評“保山市黨外知識分子服務(wù)基地”稱號；曼堆“好呢蠻”鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)“故鄉(xiāng)的畫卷”榮登《時尚旅游》雜志2023年11月期刊“中國鄉(xiāng)村文藝復(fù)興”主題欄目。干部隊(duì)伍建設(shè)提升。堅(jiān)持黨管干部，強(qiáng)化干部隊(duì)伍管理。年內(nèi)發(fā)展黨員15名、轉(zhuǎn)正18名，各支部開展農(nóng)村黨員違法違紀(jì)警示教育100余次，儲備人才20名、后備力量24名，管好用活駐村工作隊(duì)，持續(xù)推進(jìn)12個村（社區(qū)）“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，完成實(shí)用性村莊規(guī)劃入庫7個。意識形態(tài)落細(xì)落實(shí)。深入貫徹落實(shí)黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制要求，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動權(quán)，認(rèn)真落實(shí)“四種責(zé)任”，做到“三納入一列入”、把意識形態(tài)工作與黨的建設(shè)同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，層層壓實(shí)責(zé)任。積極開展成就宣傳、經(jīng)驗(yàn)宣傳、典型宣傳，講好蒲川故事，傳遞蒲川聲音，“百年茶鄉(xiāng)養(yǎng)生蒲川”榮獲騰沖市第三屆新媒體“十佳號”榮譽(yù)稱號。黨風(fēng)廉政從嚴(yán)從緊。認(rèn)真貫徹全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，深入開展“清廉云南”騰沖建設(shè)10個專項(xiàng)行動，壓緊壓實(shí)“兩個責(zé)任”，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任、班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”的工作格局。深化作風(fēng)建設(shè)，防止“四風(fēng)”問題反彈，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，持續(xù)鞏固大操大辦專項(xiàng)整治成果。圍繞鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、惠民惠農(nóng)補(bǔ)助資金發(fā)放、重大項(xiàng)目資金使用等重點(diǎn)工作，開展各類監(jiān)督檢查120余次。抓好省委第七巡視組巡視騰沖反饋意見整改，加強(qiáng)新時代廉潔文化建設(shè)，持續(xù)深化警示教育成果，深化“作風(fēng)革命、效能革命”。從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)審查，遏制違紀(jì)違法問題，大力整治“賭酒”“賭博”等違規(guī)違紀(jì)行為，開展侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題專項(xiàng)整治監(jiān)督檢查18次，2023年度黨風(fēng)廉政考核為“優(yōu)秀”等次。
2.以動能增動力，創(chuàng)新活力有效釋放。項(xiàng)目投資穩(wěn)提升。千方百計(jì)籌集資金、力促項(xiàng)目開工，全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。引進(jìn)浚灃飲用水公司、壩外蠶桑生態(tài)養(yǎng)豬場等投資。年內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目26個、總投資1403萬元，完工項(xiàng)目21個。建成戶弄肉鵝養(yǎng)殖基地，實(shí)施小曼別人飲工程、壩外牛場附屬設(shè)施、向陽道路修復(fù)及戶弄曼帕山道路建設(shè)等項(xiàng)目；啟動蒲川鄉(xiāng)集中供水項(xiàng)目，完成項(xiàng)目建設(shè)占用土地征收、項(xiàng)目政策及一期通水村組宣傳動員等前期工作，建成向陽水庫沿河路及下甲集鎮(zhèn)至清涼山段主管網(wǎng)工程；積極協(xié)調(diào)推進(jìn)向陽水庫、德蘭線路、清涼山加油站至下甲集鎮(zhèn)“四改三”、下甲集鎮(zhèn)“白改黑”等4個重點(diǎn)在建項(xiàng)目；實(shí)施30戶以上較大人口規(guī)模自然村通硬化路項(xiàng)目8個，建設(shè)里程10.76公里。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得鞏固。糧食生產(chǎn)穩(wěn)固，肉類供應(yīng)總體平穩(wěn)。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任制，完成耕地流出圖斑整改483.86畝，完成率106%。全年糧食作物播種面積39670畝、產(chǎn)量14186噸，實(shí)現(xiàn)肉類產(chǎn)量5170噸、禽蛋產(chǎn)量43噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值1.84億元。做足煙葉、茶葉兩個支柱產(chǎn)業(yè)文章，圓滿完成50萬公斤烤煙收購任務(wù)，實(shí)現(xiàn)煙葉稅收364萬元；實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)量3340噸、產(chǎn)值2.34億元，茶農(nóng)收入1.17億元，清河茶葉交易集散地毛茶交易量達(dá)6700噸，成功承辦騰沖市第二屆斗茶大賽暨茶葉展銷會，清涼山茶廠榮獲“全國巾幗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范基地”稱號。特色產(chǎn)業(yè)快培育。示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植、水稻機(jī)插秧500畝，“細(xì)紅軟”稻米產(chǎn)值700萬元，木耳、豆類、生姜帶動增收2430萬元。向陽村茶油實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值30萬元，下甲社區(qū)包裝飲用水實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值50萬元，戶弄村養(yǎng)殖旱鴨3000羽、種植生態(tài)芭蕉5000株，全鄉(xiāng)胡蜂養(yǎng)殖約2000群。旅游產(chǎn)業(yè)出新品。“茶旅清河”和“好呢蠻”鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)內(nèi)涵不斷提升，打造老曼海茶寨茶文化休閑區(qū)，成功舉辦騰沖市第六屆農(nóng)民豐收節(jié)，吸引游客5000余人，實(shí)現(xiàn)旅游收入60萬元，帶動群眾增收約20萬元；農(nóng)耕博物館開館以來共接待游客1.3萬人，茶文化研學(xué)景區(qū)累計(jì)承接16批研學(xué)團(tuán)隊(duì)共921人，研學(xué)旅行直接收入10萬元，茶山高空玻璃漂流項(xiàng)目累計(jì)接待游客4萬余人次，創(chuàng)收130萬元。講好用活傳統(tǒng)文化，成功舉辦“故鄉(xiāng)的畫卷”壁畫藝術(shù)節(jié)，將騰沖文化、蒲川民俗、曼堆故事植入壁畫39幅，曼堆示范點(diǎn)吸引力得到有效提升，新業(yè)態(tài)支撐進(jìn)一步增強(qiáng)，吸引游客1.5萬人次。
3.以品質(zhì)提品位，鄉(xiāng)村治理明顯改善。人居環(huán)境提升。全面落實(shí)林長制、河（湖）長制，持續(xù)抓好各級各類環(huán)保督察巡察檢查反饋問題整改，鄉(xiāng)、村兩級共巡林190次、巡河567次，組織清河行動18次。抓實(shí)周五衛(wèi)生大掃除機(jī)制，村莊環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化治理成效凸顯，生活垃圾無害化處理水平得到進(jìn)一步提升。有序推進(jìn)綠美專項(xiàng)行動，組織申報綠美村莊15個，種植紅花油茶近6000株。安全維護(hù)有力。全年共組織開展安全生產(chǎn)、消防安全、防震減災(zāi)等知識宣傳130次，組織應(yīng)急救援知識技能培訓(xùn)8場次、各類應(yīng)急演練20余次，全鄉(xiāng)組建應(yīng)急隊(duì)伍13支。年內(nèi)開展各行業(yè)領(lǐng)域聯(lián)合檢查33次，部門專項(xiàng)檢查108次，覆蓋全鄉(xiāng)中小學(xué)、在建工程、危化品經(jīng)營單位、茶葉粗制所等重點(diǎn)領(lǐng)域，全年未發(fā)生安全事故。社會治理能力提升。深入推進(jìn)平安蒲川建設(shè)，抓實(shí)抓細(xì)矛盾糾紛排查化解和命案防控工作，加強(qiáng)重點(diǎn)人員管理，嚴(yán)格落實(shí)走訪包保制度。共排查受理矛盾糾紛203起，調(diào)解成功192件、成功率94.6%，有效杜絕了“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”的發(fā)生，連續(xù)三年無命案發(fā)生，蒲川鄉(xiāng)人民政府榮獲2023年度保山市“誠信之星”。文明創(chuàng)建成效突出。持續(xù)鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，蒲川鄉(xiāng)清潔水環(huán)境護(hù)好蒲窩河、清河志愿服務(wù)活動榮獲“騰沖市最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目”，米果社區(qū)榮獲“最美志愿服務(wù)社區(qū)”。持續(xù)鞏固提升文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建，蒲川鄉(xiāng)人民政府獲騰沖市文明單位，向陽、龍朝、茅草地、坪山、曼朵、戶弄6個村（社區(qū)）新申報為騰沖市文明村，大曼別、米果、壩外、下甲4個村（社區(qū)）繼續(xù)保留保山市文明村榮譽(yù)，清河社區(qū)被評為“第六屆保山市文明村”。民主法治切實(shí)增強(qiáng)。始終堅(jiān)持發(fā)展全過程人民民主，支持人大開展各項(xiàng)工作，全面落實(shí)憲法宣誓制度，優(yōu)化代表履職環(huán)境，成立蒲川鄉(xiāng)茶葉專業(yè)人大代表工作站，充分發(fā)揮人大代表制度優(yōu)勢，認(rèn)真開展調(diào)研及技能提升活動。扎實(shí)開展民主協(xié)商工作，全年成功組織一二類“院壩協(xié)商”11次，切實(shí)紓民困、解民難。扎實(shí)開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板工作，組建普法宣傳隊(duì)伍15支，開展“法律六進(jìn)”、主題普法宣傳等活動180余場次，曼朵社區(qū)獲評“保山市民主法治示范村”。黨管武裝更加有力。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和上級軍事機(jī)關(guān)的決策部署，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極推進(jìn)基層武裝部規(guī)范化建設(shè)，民兵隊(duì)伍建設(shè)成效明顯，在應(yīng)急搶險、維護(hù)社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。全民國防教育深入人心，群眾國防意識明顯提高。扎實(shí)做好兵役工作，2023年完成征兵13人，完成率144%。其中，大學(xué)畢業(yè)生11人，大學(xué)在校生2人。
4.以民生聚民心，人民福祉全面增進(jìn)。脫貧成果有效鞏固。堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測對象動態(tài)管理，有效防范化解風(fēng)險問題，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年新增納入監(jiān)測對象2戶8人，消除監(jiān)測風(fēng)險39戶147人。脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達(dá)17649.03元、增18.11%。教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。堅(jiān)持黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，緊扣“358”教育高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)“三級書記抓教育”工作職責(zé)，不斷深化教育改革，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，持續(xù)優(yōu)化校點(diǎn)布局，嚴(yán)格履行控輟保學(xué)責(zé)任，切實(shí)提高教育教學(xué)質(zhì)量。完成中小學(xué)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制改革，完成坪山、曼朵、戶弄三所完小撤點(diǎn)并校，大曼別完小、戶蚌完小六年級實(shí)施集中辦學(xué)，中心幼兒園順利搬遷到曼朵幼兒園過渡辦園，有序推進(jìn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，蒲川鄉(xiāng)人民政府榮獲“保山市教育工作優(yōu)秀集體”。社會保障切實(shí)增強(qiáng)。持續(xù)提升醫(yī)療救治、疾病預(yù)防控制能力，扎實(shí)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做好家庭醫(yī)生簽約、慢性病、老年病等服務(wù)，群眾就近就便享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療，加快中心衛(wèi)生院職工宿舍樓項(xiàng)目建設(shè)，曼朵社區(qū)衛(wèi)生所投入使用。健全低保、特困人員、殘疾人幫扶等綜合保障措施，全年共發(fā)放低保、臨時救助、殘疾人補(bǔ)貼754.93萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險參保率分別達(dá)99.72%、97.62%，全鄉(xiāng)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)10629人、增19%（脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)1228人、增9.7%），基本達(dá)到每戶有1人就業(yè)目標(biāo)。軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待撫恤工作得到有效落實(shí)。健全農(nóng)村留守兒童和婦女、老人、殘疾人等特殊群體服務(wù)體系，強(qiáng)化未成年人保護(hù)和心理健康教育。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位4個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府；
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團(tuán)；
3.中國共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會；
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團(tuán)組織；
5.蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所；
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心；
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心；
9.蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府；
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團(tuán)；
3.中國共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會；
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團(tuán)組織；
5.蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所；
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心；
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心；
9.蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2023年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人；2023年末在職在編實(shí)有人員編制61人，在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)33712053.23元。其中：財(cái)政撥款收入32930753.23元，占總收入的97.68%；其他收入781300.00元，占總收入的2.32%。與上年相比，收入合計(jì)減少3791232.74元，下降10.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少4218006.74元，下降11.35%；其他收入增加426774.00元，增長120.38%。我單位本無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。主要原因一是受經(jīng)濟(jì)下行影響，財(cái)政困難，日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮；非同級財(cái)政撥款收入減少250000元。二是項(xiàng)目資金減少，項(xiàng)目上級專款減少，故項(xiàng)目支出減少。如：2022年茅草地大擺坡異地搬遷集中安置點(diǎn)地基沉降整治工程款、騰沖市蒲川鄉(xiāng)（清涼山加油站-新華小廠）公路建設(shè)電力改造工程款、征地款、水管改造工程款等專款較多，2023年無類似專款較多的項(xiàng)目。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)34972753.23元。其中：基本支出16720728.03元，占總支出的47.81%；項(xiàng)目支出18252025.20元，占總支出的52.19%；我單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少3886338.74元，下降10.00%。其中：基本支出減少2350065.63元，下降12.32%；項(xiàng)目支出減少1536273.11元，下降7.76%，主要原因一是2023年本單位厲行節(jié)儉，積極踐行“過緊日子”要求，提高行政效率，降低辦公成本；2022年每月均支出蒲川鄉(xiāng)統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險收支差額，2023年未直接安排此項(xiàng)支出，財(cái)政局直接扣除該部分財(cái)力支出；二是2023年受經(jīng)濟(jì)下行影響及，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目支出18252025.20元，比上年19788298.31元，減少1536273.11元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16720728.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15315552.37元，占基本支出的91.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1405175.66元，占基本支出的8.40％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18252025.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年19788298.31相比減少1536273.11元，主要彩票公益金建設(shè)項(xiàng)目資金支出1370000.00元較上年1650000.00元減少280000.00元衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出266826.2元，較上年428546.72元減少161720.52元，原因是各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，較上年減少較多，具體項(xiàng)目開支及其工作進(jìn)展情況分別為:1.邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金支出3050000.00元,主要用于村級衛(wèi)生室建設(shè)、農(nóng)村公益性事業(yè)、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目；2.彩票公益金建設(shè)項(xiàng)目資金支出1370000元，主要用于付壩外、曼朵社區(qū)老年活動場所建設(shè)項(xiàng)目工程款，老九區(qū)農(nóng)耕博物館場景塑造工程款、米果社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，坪山、小曼別、茅草地等村村級中心公墓建設(shè)；3.財(cái)政推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金支出4782161元，主要用于支付蒲川鄉(xiāng)2023年實(shí)用性村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)曼堆“好呢蠻”大米加工廠房建設(shè)項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)小曼別村農(nóng)產(chǎn)品綜合電商直播基地建設(shè)項(xiàng)目、騰沖市蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、蒲川保山市級駐村第一書記和工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)。4.衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出266826.2元,主要用于健康檢測點(diǎn)相關(guān)支出、付防疫物資款。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29761753.23元,占本年支出合計(jì)的85.10%。與上年相比減少5069306.74元，下降14.55%，基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出15315552.37元較上年16071743.86元減少756191.49元，公用經(jīng)費(fèi)1405175.66元，較上年2773417.8元減少1368242.14元，項(xiàng)目支出13041025.2元，較上年15985898.31元減少2944873.11元，主要原因是工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目撥款支出減少。主要原因一是受經(jīng)濟(jì)下行影響，蒲川鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)精神，壓縮一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是根據(jù)任務(wù)工作安排，各級財(cái)政都相應(yīng)減少項(xiàng)目資金安排，比如彩票公益金建設(shè)項(xiàng)目資金支出、衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出等減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10748987.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.12%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)人員工資發(fā)放以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出9585387.98元，另有項(xiàng)目資金支出，主要是付人大代表活動經(jīng)費(fèi)12000.00元、發(fā)人大代表交通通訊補(bǔ)助9600.00元；付蒲川集鎮(zhèn)攝像頭安裝款15000.00元；付烤煙壩外曼堆田、龍朝墩子田烤房維修工程款80000.00元、付蒲川鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程款48000.00元、付龍朝社區(qū)村委會辦公樓窗簾安裝費(fèi)40000.00元、付曼朵社區(qū)新建衛(wèi)生所支砌擋墻建設(shè)工程款60000.00元、付小曼別村公墓擴(kuò)建擋墻支砌工程款40000.00元、付集鎮(zhèn)智能交通管控項(xiàng)目工程款80000.00元、付蒲川鄉(xiāng)米果社區(qū)村委會附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款20000.00元、付蒲川鄉(xiāng)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目款299000.00元、付曼朵煙區(qū)機(jī)耕路塌方清理及溝壩頭維修工程款50000.00元、付茅草地柒家寨活動場所二期工程款60000.00元、付下甲社區(qū)村委會附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款50000.00元、付米果社區(qū)村委會附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款50000.00元、付米果社區(qū)大寨子活動場所附屬設(shè)施建設(shè)工程款50000.00元等。
2.外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出33176.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于報銷民兵工作差旅費(fèi)3200.00元、付基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助資金款29976.00元。
4.公共安全（類）支出1.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于付2022年以案定補(bǔ)資金7920.00元、付2023年以案定補(bǔ)資金9700.00元。
5.教育（類）支出805045.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于付蒲川鄉(xiāng)清河、向陽完小附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款150000.00元、付騰沖市第六中學(xué)附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款140000.00元、付2023年12月學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃服務(wù)人員工資分擔(dān)資金70720.00元、匯繳鄉(xiāng)村公益性崗位意外傷害保險費(fèi)10200.00元、付2023年清河中學(xué)運(yùn)動場征收糧食補(bǔ)助款30816.04元、付中心小學(xué)生活用房維修改造工程款100000.00元、付騰六中校園圍墻維修工程款80404.33元、付騰六中溝蓋板維修費(fèi)19595.67元，黨校在職人員工資及其保險203309.18元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出185861.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于發(fā)放在職人員工資185861.54元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1677900.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于發(fā)放在職人員工資及各項(xiàng)保險、發(fā)臨時工工資、匯繳臨時工公積金、付敬老院工時費(fèi)、柴款4350.00元、付米果社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目款200000.00元、發(fā)離職村干部生活補(bǔ)助83040.00元、付2023年遺屬補(bǔ)助68160.00元、發(fā)精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎補(bǔ)資金2000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1395808.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%，發(fā)放在職人員工資、繳納各項(xiàng)保險、發(fā)精神病患者生活補(bǔ)助20000.00元。付曼朵衛(wèi)生室附屬設(shè)施工程款300000.00元，付米果高樓子健康檢測點(diǎn)9-11月伙食費(fèi)、發(fā)米果檢測點(diǎn)誤工補(bǔ)助及伙食費(fèi)236768.20元、發(fā)2023年11月村干部補(bǔ)貼17280.00元、發(fā)獨(dú)生子女保健費(fèi)4330.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出526100.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于在職人員工資516652.72元、付2023年端午節(jié)行政補(bǔ)助9447.84元。
12.農(nóng)林水（類）支出13517610.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.42%。主要用于發(fā)放2023年耕地輪作休耕補(bǔ)助93000.00元；農(nóng)村社會事業(yè)支出：付邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目工程款1211000.00元（蒲川鄉(xiāng)龍朝社區(qū)滾塘村民小組活動場所修繕項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)大曼別楊家寨自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)綜合治理項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)下甲社區(qū)黃泥坡路燈亮化建設(shè)項(xiàng)目，蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)農(nóng)家書屋建設(shè)等項(xiàng)目工程款）、付農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎補(bǔ)資金200000.00萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出：邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目工程款290000.00元（蒲川鄉(xiāng)壩外社區(qū)曼東小組道路建設(shè)項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)壩外社區(qū)錫票1、2、4小組村組道路建設(shè)項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)龍朝社區(qū)中戶蚌大溝邦道路建設(shè)項(xiàng)目、蒲川鄉(xiāng)戶弄村曼帕山村民小組道路硬化項(xiàng)目、戶弄村曼帕山村民小組道路硬化等項(xiàng)目工程款）；漁業(yè)發(fā)展：發(fā)2023年成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助資金72000.00元；森林資源管理：付2023年護(hù)林員工資、森林防火經(jīng)費(fèi)等350208.00元；農(nóng)村供水：邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目工程款770000.00元（付蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)老寨、坪子自然村人飲工程項(xiàng)目款、曼朵社區(qū)老寨、坪子自然村人飲工程建設(shè)項(xiàng)目、付下甲社區(qū)街子一二組人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目等工程款）；財(cái)政推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興資金支出5072161.00元（付戶弄肉鵝養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目款、小曼別村人飲鞏固提升項(xiàng)目、曼朵社區(qū)曼堆“好呢蠻”大米加工基地建設(shè)項(xiàng)目、付小曼別村電商直播基地建設(shè)項(xiàng)目、付戶蚌溫泉改造建設(shè)等項(xiàng)目工程款等）
13.交通運(yùn)輸（類）支出20000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于付龍朝下龍朝至大曼別公路維修工程款20000.00元
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出743642.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%。主要用于支付在職員工住房公積金743642.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出90000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于付騰六中應(yīng)急處置資金20000.00元、付大曼別村大寨子溝渠及擋土墻倒塌建設(shè)項(xiàng)目20000.00元、付小曼別村“8.09”山洪災(zāi)害擋墻、護(hù)欄受損應(yīng)急處置資金補(bǔ)助10000.00元、付蒲川鄉(xiāng)人民政府“8.09”山洪災(zāi)害應(yīng)急處置資金補(bǔ)助20000.00元、付“10.10”暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急處置補(bǔ)助資金30000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
第四部分 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300000.00元，決算為170957.69元，完成年初預(yù)算的56.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為200000.00元，決算為119150.69元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的69.70%，完成年初預(yù)算的59.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100000.00元，決算為51807.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.30%，完成年初預(yù)算的51.81%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算51807.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300000.00元，支出決算為170957.69元，完成年初預(yù)算的56.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為200000.00元，決算為119150.69元，完成年初預(yù)算的59.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100000.00元，決算為51807.00元，完成年初預(yù)算的51.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是我鄉(xiāng)持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，落實(shí)過緊日子要求壓減基本支出，堅(jiān)持只減不增原則，以實(shí)際行動遏制舌尖上的浪費(fèi)，從預(yù)算源頭壓縮公務(wù)接待支出，二是我鄉(xiāng)持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)公車管理，無必要事項(xiàng)不開支，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在預(yù)算范圍內(nèi)有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加49411.65元，增長40.65%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加49458元，增長70.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少46.00元，下降0.09%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是疫情結(jié)束后，我單位2023年出差下鄉(xiāng)任務(wù)增多，公務(wù)用車次數(shù)增加；二是我單位公務(wù)用車多為老舊車輛，油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)用較高，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于用于到村、社區(qū)及其有關(guān)部門所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1373081.61元，比上年減少1216801.70元，下降46.98%，主要原因是是我鄉(xiāng)本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)、量入為出的原則，建立健全機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)工作長效機(jī)制，全面厲行勤儉節(jié)約；二是受經(jīng)濟(jì)下行影響，行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鄉(xiāng)政府各部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額332,913,882.70元，其中，流動資產(chǎn)81863407.27元，固定資產(chǎn)3268978.83元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程61191881.92元，無形資產(chǎn)7元（凈值），其他資產(chǎn)186589607.68元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少6152461.98元，其中固定資產(chǎn)減少159494元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值207913.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋36平方米，賬面原值45967.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1855.67元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額157957.75元，其中：政府采購貨物支出66289.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出91668.75元。授予中小企業(yè)合同金額157957.75元，其中：授予小微企業(yè)合同金額157957.75元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府
2024年10月30日
