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一、2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，中央和省市經(jīng)濟工作會議精神，落實積極的財政政策，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，落實過緊日子要求，兜牢基層“三保”底線，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政運行平穩(wěn)安全。

（一）2024年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1. 財政收入完成情況

2024年完成財政總收入1388萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增1.74%。其中，一般公共預(yù)算收入完成935萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增1.68%。
   收入分項目完成情況為：增值稅775萬元，資源稅15萬元，印花稅25萬元，城市維護建設(shè)稅21萬元，車船稅84萬元，個人所得稅20萬元，企業(yè)所得稅40萬元，煙葉稅330萬元，耕地占用稅50萬元，契稅20萬元，環(huán)境保護稅7萬元。非稅收入完成1萬元，為國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。

2. 財政支出完成情況

2024年完成財政總支出2581萬元，同比減712萬元，減21.62%，其中，一般公共預(yù)算支出2512萬元，同比減388萬元，減11.86%；基金預(yù)算支出69萬元，同比減74萬元，減84.42%（因上級專項補助資金減少導(dǎo)致財政總支出下降）。

一般公共預(yù)算支出分款項完成情況為：人大事務(wù)支出20萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出792萬元，財政事務(wù)支出8萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出173萬元，社會工作事務(wù)支出8萬元，國防動員支出1萬元，司法支出1萬元，普通教育支出27萬元，進修及培訓(xùn)支出30萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出13萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94萬元，就業(yè)補助支出8萬元，撫恤支出56萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出13萬元，計劃生育事務(wù)支出1萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70萬元，污染防治支出18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出10萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出242萬元，林業(yè)和草原支出82萬元，水利支出57萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出441萬元，農(nóng)村綜合改革支出126萬元，公路水路運輸支出10萬元，商業(yè)流通事務(wù)支出30萬元，自然資源事務(wù)支出18萬元，住房改革支出71萬元，消防救援事務(wù)支出4萬元，自然災(zāi)害防治支出10萬元。

基金預(yù)算支出分款項完成情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出54萬元，彩票公益金安排的支出15萬元。

3. 收支平衡情況

（1）一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入935萬元，上級補助收入2351萬元，收入合計3286萬元；一般公共預(yù)算支出2512萬元，上解上級支出774萬元，支出合計3286萬元。

（2）基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級補助收入69萬元；基金預(yù)算支出69萬元。

（二）2024年全鄉(xiāng)財政工作情況

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，財政部門緊緊圍繞年初預(yù)算目標任務(wù)，深入推進財源建設(shè)、財稅改革、財稅管理、風(fēng)險防控，保證全鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。

1. 聚焦重點穩(wěn)經(jīng)濟，開源節(jié)流促增收。一是依靠地方資源優(yōu)勢，穩(wěn)固發(fā)展烤煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并積極推動本土企業(yè)成長壯大。在推動精細化加工茶產(chǎn)業(yè)的同時，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，旨在保障持續(xù)、穩(wěn)定的財政收入來源。二是著力爭取資金支持。搶抓“積極的財政政策要適度有力、提質(zhì)增效”等政策機遇，找準上級政策和資金支出的重點方向，做實做細前期工作，積極向上爭取資金，不斷增強財政支持經(jīng)濟發(fā)展的保障能力。全年爭取上級補助資金2351萬元。三是堅決執(zhí)行黨和政府帶頭過緊日子要求，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，全鄉(xiāng)三公經(jīng)費壓減1.30%，以實際行動響應(yīng)和執(zhí)行政府的決策部署。

2. 聚焦民生優(yōu)支出，傾心投入惠百姓。一是秉持教育優(yōu)先發(fā)展理念。安排教育總支出57萬元，以推動教育高質(zhì)量發(fā)展，打造人民滿意的教育。二是助力衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康總支出84萬元，推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇落實，提升醫(yī)療服務(wù)保障水平。三是強化社會保障和就業(yè)工作。安排社會保障和就業(yè)總支出171萬元，完善養(yǎng)老保險體系，豐富老年人文化活動載體。四是增加“三農(nóng)”資金投入。安排農(nóng)林水總支出948萬元，其中441萬元用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，助力農(nóng)民增收，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

3. 聚焦預(yù)算強監(jiān)督，規(guī)范管理保安全。一是深化推進財政支付改革。全面實施零基預(yù)算改革，有助于提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性，使各部門預(yù)算更為精細、透明。二是嚴格遵行政府采購制度、規(guī)范采購流程。三是堅守財經(jīng)紀律紅線，持續(xù)推進“清廉云南”建設(shè)財政資金監(jiān)管“清源行動”，深入對惠農(nóng)補貼、農(nóng)村集體“三資”管理等重點領(lǐng)域財政監(jiān)督檢查，全力構(gòu)建風(fēng)清氣正的理財與管財環(huán)境，為財政資金的合理使用與有效管理保駕護航。

4. 聚焦關(guān)鍵防風(fēng)險，統(tǒng)籌發(fā)展促穩(wěn)定。一是對發(fā)展和安全進行統(tǒng)籌規(guī)劃，從而有效防范財政運行風(fēng)險，堅持保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，強化全過程運行監(jiān)控。二是始終把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險作為一項政治任務(wù)，在理清家底的基礎(chǔ)上，按照既定防風(fēng)險化債計劃，千方百計籌集化債資金，竭盡全力盤活資金，全方位推動債務(wù)化解工作。

各位代表，2024年我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況整體比較平穩(wěn)，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡，不過我們也清醒認識到，財政運行存在不少困難與問題：一是稅源結(jié)構(gòu)較為單一，稅基缺乏穩(wěn)定性，稅收增長動力不足。二是財政收支矛盾逐漸加劇。財政收入增長速度緩慢，財政剛性支出持續(xù)增多，收支平衡難度在不斷提升。三是鄉(xiāng)財政事業(yè)發(fā)展資金匱乏，專項資金到位率低，項目資金存在較大缺口。對此，我們會高度重視，進一步強化問題意識，通過采取有效措施加以解決。

二、2025年地方財政預(yù)算（草案）

2025年全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會和全國財政工作會議精神，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作要求。遵循“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、三保優(yōu)先、講求績效、收支平衡”的原則，落實積極的財政政策，牢固樹立過緊日子思想，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三保”底線，切實防范財政運行風(fēng)險，為蒲川經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財力支撐。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，綜合考慮各方面因素，編制全鄉(xiāng)2025年地方財政收支預(yù)算，安排建議如下：

（一）財政收入預(yù)算（草案）

2025年全鄉(xiāng)財政總收入預(yù)計完成1395萬元，同比增0.51%。其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成940萬元，同比增0.50%。

按收入項目劃分：增值稅780萬元，企業(yè)所得稅40萬元，個人所得稅20萬元，資源稅15萬元，城市維護建設(shè)稅22萬元，印花稅24萬元，車船使用稅84萬元，煙葉稅333萬元，耕地占用稅50萬元，契稅18萬元，環(huán)境保護稅7萬元，非稅收入2萬元。

（二）財政支出預(yù)算（草案）

根據(jù)“地方財政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預(yù)計2025年實現(xiàn)可用財力約為2329萬元，全年本級一般公共預(yù)算支出2329萬元（不包含上級專項補助收入）。

按支出功能分類具體情況為：人大事務(wù)支出25萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1299萬元，發(fā)展與改革事務(wù)23萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出345萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出24萬元，社會工作事務(wù)26萬元，國防動員支出2萬元，司法支出1萬元，普通教育支出7萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出119萬元，撫恤支出34萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出154萬元，林業(yè)和草原支出68萬元，水利支出41萬元，住房改革支出75萬元。

按政府經(jīng)濟分類具體支出情況為：工資獎金津補貼支出303萬元，社會保障繳費支出180萬元，住房公積金支出75萬元，其他工資福利支出123萬元，辦公經(jīng)費支出145萬元，會議費支出9萬元，培訓(xùn)費支出5萬元，專用材料購置費支出3萬元，委托業(yè)務(wù)費支出26萬元，公務(wù)接待費支出10萬元，公務(wù)用車運行維護費支出20萬元，維修（護）費支出17萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元，公務(wù)用車購置25萬元，設(shè)備購置支出16萬元，工資福利支出384萬元，商品和服務(wù)支出7萬元，社會福利和救助支出505萬元，其他對個人和家庭的補助支出1萬元，房屋建筑物購建支出100萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出372萬元。

（三）2025年財政工作主要措施

2025年，我們將堅定不移以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面準確把握中央政策導(dǎo)向，明晰重點任務(wù)。預(yù)算編制與財政工作關(guān)乎全鄉(xiāng)發(fā)展大局，意義深遠。我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標和思路，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督下，緊緊圍繞預(yù)定目標，扎實推進以下工作：

1. 多管齊下培稅源，夯實根基促發(fā)展。一是強化責(zé)任意識、大局意識。依法依規(guī)組織稅費收入，強化非稅收入措施，積極挖掘稅收潛力。二是積極盤活存量資產(chǎn)。借助公開拍賣、租賃等形式，促使閑置房屋、土地等資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟收益。三是大力加強招商引資工作并優(yōu)化營商環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，從而為財政增添新的活力。四是支持本土企業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)進行技術(shù)改造、擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升企業(yè)競爭力、培育具備可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。

2. 優(yōu)化支出強保障，精打細算惠民生。一是對支出結(jié)構(gòu)給予優(yōu)化，切實兜牢“三保”底線。秉持“大錢大方、小錢小氣”的理念，始終堅持“過緊日子”的思想，嚴格把控一般性支出和“三公”經(jīng)費，精打細算把有限的財力用在“刀刃上”。二是強化預(yù)算執(zhí)行約束，構(gòu)建并完善預(yù)算績效管理機制，充分運用評價結(jié)果，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。三是狠抓重點項目落實。搶抓一攬子增量政策契機，積極籌措資金保障重點項目。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實有力保障。

3. 嚴守底線防風(fēng)險，規(guī)范管理保安全。一是在編制年度預(yù)算時足額安排“三保”支出，將其作為預(yù)算編制的核心要點。通過精細化的資金統(tǒng)籌調(diào)度機制，對每一筆資金流向進行全過程跟蹤與精準把控，確保資金專款專用。同時，緊盯上級政策，爭取資金支持，強化財政保障，守牢基層運轉(zhuǎn)與民生底線。二是扛牢防范化解債務(wù)風(fēng)險的政治責(zé)任，嚴格落實既定化債舉措，堅持化存量遏增量，統(tǒng)籌政策安排和各類資金資源，想方設(shè)法開源節(jié)流、盤活資產(chǎn)資源、向上爭取專項資金。三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格遵循預(yù)算法及其實施條例等財經(jīng)法規(guī)和管理制度，牢固樹立法治思維，確保財政管理活動在法律框架內(nèi)有序運行。持續(xù)鞏固財政資金監(jiān)管“清源行動”成果，全力推進財會監(jiān)督專項行動，形成監(jiān)督合力，提升監(jiān)督效能，確保財政資金使用更加規(guī)范、安全、高效。

各位代表，要達成2025年財政工作目標，任務(wù)既繁重又極具挑戰(zhàn)性。我們會在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，積極主動接受人大及社會各界人士的監(jiān)督和指導(dǎo)，認真聆聽人大代表的意見和建議，堅定信念、戰(zhàn)勝困難、奮勇前行，盡力完成全年財政工作任務(wù)，開啟財政工作新篇章。