| 索引號 | 01526084-1/20250328-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-28 10:37:20 |
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蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進本鄉(xiāng)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動員社會力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。
3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理統(tǒng)計管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：5個股所級辦公室、3個公益性一類事業(yè)單位，分別是：
1.黨政綜合辦公室
2.基層黨建辦公室
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
4.社會事務(wù)辦公室
5.平安法治辦公室
6.黨群服務(wù)中心
7.綜合行政執(zhí)法隊
8.綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1. 多管齊下培稅源，夯實根基促發(fā)展。一是強化責(zé)任意識、大局意識。依法依規(guī)組織稅費收入，強化非稅收入措施，積極挖掘稅收潛力。二是積極盤活存量資產(chǎn)。借助公開拍賣、租賃等形式，促使閑置房屋、土地等資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟收益。三是大力加強招商引資工作并優(yōu)化營商環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，從而為財政增添新的活力。四是支持本土企業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)進行技術(shù)改造、擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升企業(yè)競爭力、培育具備可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。
2. 優(yōu)化支出強保障，精打細算惠民生。一是對支出結(jié)構(gòu)給予優(yōu)化，切實兜牢“三保”底線。秉持“大錢大方、小錢小氣”的理念，始終堅持“過緊日子”的思想，嚴格把控一般性支出和“三公”經(jīng)費，精打細算把有限的財力用在“刀刃上”。二是強化預(yù)算執(zhí)行約束，構(gòu)建并完善預(yù)算績效管理機制，充分運用評價結(jié)果，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。三是狠抓重點項目落實。搶抓一攬子增量政策契機，積極籌措資金保障重點項目。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實有力保障。
3. 嚴守底線防風(fēng)險，規(guī)范管理保安全。一是在編制年度預(yù)算時足額安排“三保”支出，將其作為預(yù)算編制的核心要點。通過精細化的資金統(tǒng)籌調(diào)度機制，對每一筆資金流向進行全過程跟蹤與精準把控，確保資金專款專用。同時，緊盯上級政策，爭取資金支持，強化財政保障，守牢基層運轉(zhuǎn)與民生底線。二是扛牢防范化解債務(wù)風(fēng)險的政治責(zé)任，嚴格落實既定化債舉措，堅持化存量遏增量，統(tǒng)籌政策安排和各類資金資源，想方設(shè)法開源節(jié)流、盤活資產(chǎn)資源、向上爭取專項資金。三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格遵循預(yù)算法及其實施條例等財經(jīng)法規(guī)和管理制度，牢固樹立法治思維，確保財政管理活動在法律框架內(nèi)有序運行。持續(xù)鞏固財政資金監(jiān)管“清源行動”成果，全力推進財會監(jiān)督專項行動，形成監(jiān)督合力，提升監(jiān)督效能，確保財政資金使用更加規(guī)范、安全、高效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入23,585,923.55元，其中：一般公共預(yù)算23,285,573.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入300,350.55元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,895,040.55元，同比增長8.74%，主要原因分析2025年預(yù)算含2024年本級財力結(jié)余比上年財力結(jié)余多。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,795,740.00元，同比增長8.36%，主要原因是2025年預(yù)算含2024年本級財力結(jié)余上年結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；其他收入與上年對比增加99,300.55元，同比增長49.39%，主要原因是2025年初預(yù)算騰沖市交通局撥入補助資金；
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入23,285,573.00元，其中：本年收入23,285,573.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23,285,573.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加1,895,040.55元，同比增長8.36%，主要原因分析一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)算數(shù)增加，可用財力增加。其中：一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增長8.36%，原因是：一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)算數(shù)增加，可用財力增加；政府基金預(yù)算財政撥款今年、去年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款今年、去年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出23,285,573.00元。財政撥款安排支出23,285,573.00元，其中：基本支出16,521,513.00元，比上年預(yù)算減少364,390.53元，同比下降2.16%，主要原因是：部門專項支出2025年納入項目支出管理，不在基本支出中體現(xiàn)；項目支出6,764,060.00元，比上年預(yù)算增加2,160,130.53元，同比增長46.92%，主要原因分析2025年可用財力增加，故安排事業(yè)發(fā)展專項資金。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行201,358.80元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資津補貼。
2010199一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—其他人大事務(wù)支出50,000.00元，主要用于鄉(xiāng)人大公用經(jīng)費支出。
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行4,606,739.45元，主要用于黨政綜合辦公室人員工資津補貼、退休人員經(jīng)費、鄉(xiāng)政府保運轉(zhuǎn)支出。
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行493,674.55元，主要用于綜合行政執(zhí)法隊人員工資津補貼。
2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出7,890,706.72元，主要用于鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展、專項業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)支出—行政運行229,724.56元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦公室人員工資津補貼。
2011199一般公共服務(wù)支出—紀檢監(jiān)察事務(wù)—其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出100,000.00元，主要用于鄉(xiāng)紀委監(jiān)察室紀檢支出。
2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行903,260.92元，主要用于基層黨建辦公室人員工資津補貼、鄉(xiāng)黨委公用經(jīng)費、黨建經(jīng)費支出。
2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行956,653.20元，主要用于黨群服務(wù)中心人員工資津補貼。
2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,586,780.00元，主要用于村干部、村民小組長生活補助、工作經(jīng)費支出。
2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行235,681.04元，主要用于平安法治辦公室人員工資津補貼。
2013901一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—行政運行258,340.64元，主要用于社會事務(wù)辦公室人員工資津補貼。
2030607國防支出—國防動員—民兵20,000.00元，主要用于黨管武裝工作經(jīng)費。
2040604公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)10,000.00元，主要用于人民調(diào)解“以案定補”資金。
2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出70,720.00元，主要用于教育營養(yǎng)餐人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出992,182.08元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出200,000.00元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤342,556.00元，主要用于退休人員死亡一次性補助、遺屬補助。
2100199衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20,000.00元，主要用于精神病患者醫(yī)療救助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療177,696.92元，主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療258,132.31元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助295,915.01元，主要用于行政、事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,851.88元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險繳費。
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行1,539,767.25元，主要用于綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)人員工資津補貼。
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)679,423.86元，主要用于綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心林業(yè)人員工資津補貼
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣411,271.25元，主要用于綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心水利人員工資津補貼
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金744,136.56元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額490,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算310,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算180,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計545,000.00元，較上年增加245,000.00元，增長81.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為95,000.00元，較上年減少5000元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為101次，共計接待534人次。
國內(nèi)公務(wù)接待批次和公務(wù)接待人次減少，故公務(wù)接待費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為450,000.00元，較上年增加250,000.00元，增長125%。其中：公務(wù)用車購置費250,000.00元，較上年增加250,000.00元；公務(wù)用車運行維護費200,000.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購置費較上年增加250,000.00元，原因是今年計劃購置一輛公務(wù)用車，故增加公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年共申報項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：
（一）重點項目一：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)為支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）重點項目二：公務(wù)用車購置項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排250,000.00元，項目績效目標(biāo)為做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）重點項目三：清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)土地盤活項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排4,700,000.00元，項目目標(biāo)為根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求，對土地資源進行盤活。
（四）重點項目四：茶葉高質(zhì)量發(fā)展項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排200,000.00元，項目績效目標(biāo)為重點對茶文化宣傳、茶樹品種引進更新、低產(chǎn)茶園改造、良種茶園建設(shè)、擴大茶葉基地規(guī)模、創(chuàng)品牌獎勵、建立專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)、茶葉生產(chǎn)科技培訓(xùn)、茶葉機械化推廣、有機茶生產(chǎn)、綠色食品茶、茶葉質(zhì)量檢測監(jiān)督體系建設(shè)，推動茶茶葉發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,634,070.97元，較上減少283,936.95元，下降14.80%，原因是政府機關(guān)大力壓減支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額336,808,232.92元，其中，流動資產(chǎn)81,390,738.53元，固定資產(chǎn)8,566,144.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程63,727,559.92元，無形資產(chǎn)1,236,520.00元，其他資產(chǎn)181,887,269.67元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,894,350.22元，其中固定資產(chǎn)增加941,190.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值69,500.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入1855.67元。
