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第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

騰沖市新華鄉(xiāng)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260964，財(cái)政預(yù)算代碼為999017，單位所在地為新華鄉(xiāng)中心村，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為其他。

二、部門基本情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2014年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為3個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，本年度無增減變動(dòng)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為8個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)7個(gè)，本年度無增減變動(dòng)。新華鄉(xiāng)行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人，其中參公管理編制9人；年末實(shí)有人數(shù)行政單位29人，事業(yè)單位34人，其中參公管理3人。截止2014年年12月31日，我單位財(cái)政供養(yǎng)人員共有80人，其中在職63人，離休0人，退休17人。

第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門 騰沖市新華鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市新華鄉(xiāng)決算總收入20977376.00元，其中：財(cái)政撥款收入20977376.00元，占總收入的100%。

按款項(xiàng)類收入分布情況如下表：

二、支出決算情況說明

部門決算總支出11818223.90元，其中：基本支出9703223.90元，占總支出的82.10％；項(xiàng)目支出2115000.00元，占總支出的17.9％。

（一）2014年基本支出9703223.90元，用于新華鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出6930075.13元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2773148.77元，。

（二）2014年項(xiàng)目支出2115000.00元。用于集鎮(zhèn)人畜飲水工程和集鎮(zhèn)至龍?zhí)恋缆酚不こ讨С觥?/span>

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11807023.90元,與上年對(duì)比減46.70%，減少的主要原因是本年度使用較多上級(jí)往來資金以及項(xiàng)目資金撥入專戶未形成支出，存在較多其他應(yīng)收款。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出4672344.69元，主要用于政府運(yùn)行開支；

（二）公共安全支出27712.09元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；

（三）教育支出248005.00元，主要用于黨校人員工資和對(duì)中小學(xué)教育補(bǔ)助；

（四）文化體育與傳媒支出76,982.00元，主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出1140003.60元，主要用于離退休人員和民政工作人員工資；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出536148.52元，主要用于計(jì)育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

（七）農(nóng)林水支出4683276.00元，主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；

（八）交通運(yùn)輸支出35777.00元，主要用于交通管理站人員工資；

（九）住房保障支出302375.00元，用于在職人員住房公積金財(cái)政配繳部分。

（十）其他支出84400.00元，用于敬老院、殘疾人等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

新華鄉(xiāng)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額798349.44元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110984.44元，公務(wù)接待費(fèi)支出687365.00 元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少98877.36元，減少的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014新華鄉(xiāng)年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110984.44元。主要用于保障新華鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年新華鄉(xiāng)本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 985批次，4868人次，共 687365.00元；公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少85025.67元，減11%。 

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況：2014年資產(chǎn)總計(jì)2731.54萬元，較去年增長(zhǎng)45.52%，主要原因是轉(zhuǎn)入專戶的項(xiàng)目資金及民政資金未列支出，導(dǎo)致其他應(yīng)收款增多，另外是本年度上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目未實(shí)施，財(cái)政應(yīng)返還額度增多，進(jìn)而資產(chǎn)增多。2014年負(fù)債535.00萬元，較去年減少11.7%，減少的原因本年上級(jí)往來資金使用較多，其他應(yīng)付款減少，進(jìn)而負(fù)債相應(yīng)減少。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。