| 索引號(hào) | 01526096-4-04_A/2016-0831001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-30 10:53:56 |
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新華鄉(xiāng)2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2016年地方財(cái)政預(yù)算草案
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年在鄉(xiāng)黨委政府、市財(cái)政局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)、財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理，依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《云南省人大監(jiān)督條例》，堅(jiān)持“量入為出、不列赤字”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)批準(zhǔn)下達(dá)的鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政預(yù)算，大力培植稅源，積極與稅務(wù)征收機(jī)關(guān)配合，加強(qiáng)稅源分析，強(qiáng)化稅收征管，積極組織財(cái)政收入，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，保證各項(xiàng)財(cái)政資金準(zhǔn)確安全到位，確保我鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)公共服務(wù)意識(shí)，提倡厲行勤儉節(jié)約，盡量壓縮公用支出，較好的完成了2015年財(cái)政收支任務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)工作，簡(jiǎn)要報(bào)告如下：
（一）財(cái)政收入完成情況
2015年完成財(cái)政總收入883.42萬(wàn)元，同比減收38.28萬(wàn)元，減4.15%。其中：一般公共預(yù)算收入完成749萬(wàn)元，同比減收46萬(wàn)元，減5.79%。
分部門完成情況：
１．國(guó)稅完成91.26萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的100%，同比增收10萬(wàn)元，增12.31%。其中增值稅81.26萬(wàn)元，營(yíng)改增值稅10萬(wàn)元。
２．地稅完成667.01萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的88.14%，同比減收89.73萬(wàn)元，減11.86%，主要原因?yàn)?span style="font-family: Times New Roman;">2015年烤煙種植任務(wù)減少，實(shí)現(xiàn)收入較上年相比減幅較大。其中：個(gè)人所得稅38萬(wàn)元，企業(yè)所得稅50萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅122.76萬(wàn)元，資源稅2.18萬(wàn)元，城市維護(hù)稅1.9萬(wàn)元，印花稅1.9萬(wàn)元，煙葉稅450.27萬(wàn)元。
３．財(cái)政完成125.15萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的125.15%，同比增收19.89萬(wàn)元，增18.9%。其中：行政單位國(guó)有資產(chǎn)處置收入90萬(wàn)元，行政單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入20.54萬(wàn)元，其他非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入5.46萬(wàn)元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)6.82萬(wàn)元，罰沒收入0.11萬(wàn)元，其他收入2.22萬(wàn)元。
（二）支出完成情況
2015年財(cái)政總支出2039萬(wàn)元，同比減支58萬(wàn)元，減2.77%。其中：一般公共預(yù)算支出1974萬(wàn)元，同比減支122萬(wàn)元，減5.82%；基金預(yù)算支出65萬(wàn)元，同比增支64萬(wàn)元。
分款項(xiàng)具體為：人大事務(wù)支出12萬(wàn)元，辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出443萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出12萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出1萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出56萬(wàn)元，司法支出6萬(wàn)元，普通教育支出20萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出16萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元，文化支出42萬(wàn)元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出7萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出12萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出78萬(wàn)元，撫恤支出53萬(wàn)元，社會(huì)福利支出6萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出3萬(wàn)元，自然災(zāi)害救助支出4萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出58萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)支出12萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出14萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出3萬(wàn)元，醫(yī)療保障支出41萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出28萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出623萬(wàn)元，林業(yè)支出54萬(wàn)元，水利支出33萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出65萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，公路水路運(yùn)輸支出10萬(wàn)元，保障性安居工程支出62萬(wàn)元，住房改革支出40萬(wàn)元，其他支出100萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出30萬(wàn)元，彩票公益金相關(guān)支出35萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
一般公共預(yù)算平衡情況
綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補(bǔ)助項(xiàng)目，當(dāng)年一般公共預(yù)算本級(jí)收入749萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1511萬(wàn)元，上年結(jié)余 -115萬(wàn)元，收入合計(jì)為2145萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1974萬(wàn)元，上解支出281萬(wàn)元，支出合計(jì)2255萬(wàn)元，收支相抵，年終賬面滾存結(jié)余為-110萬(wàn)元。
基金預(yù)算平衡情況
當(dāng)年基金本級(jí)收入0元，上級(jí)基金補(bǔ)助65萬(wàn)元，上年結(jié)余0.03萬(wàn)元；基金預(yù)算支出65萬(wàn)元，上解支出0元，調(diào)出基金0元，年終滾存結(jié)余0.03萬(wàn)元。
（四）2015年財(cái)政主要工作
1．強(qiáng)化稅收征管，著力增加財(cái)政收入。配合稅務(wù)部門認(rèn)真核定稅收任務(wù)，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度的增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全部入庫(kù)。
2．嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。牢固樹立“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本理念，合理安排支出：一是保證工資發(fā)放；二是保證民政資金和發(fā)展產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；三是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。確實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財(cái)。
3．認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)。在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
4．認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革和各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2015年共發(fā)放糧食直補(bǔ)34.05萬(wàn)元、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼175.66萬(wàn)元、良種補(bǔ)貼29.6萬(wàn)元、退耕還林補(bǔ)貼6.45萬(wàn)元、草原補(bǔ)貼2.21萬(wàn)元，以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)，深入人心。
各位代表，2015年我鄉(xiāng)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我鄉(xiāng)財(cái)源單一，收入具有不穩(wěn)定性，財(cái)政資金僅保工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，很多建設(shè)資金和償債資金無(wú)法安排，聚財(cái)?shù)挠邢扌约坝秘?cái)?shù)臒o(wú)限性之間的矛盾加劇。這些問題我們將認(rèn)真對(duì)待，并在改革和發(fā)展中逐步解決。
二、2016年地方財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）財(cái)政收支預(yù)算草案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的要求，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)，堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧和突出重點(diǎn)”的原則，2016年財(cái)政預(yù)算收支建議安排如下：
1．財(cái)政收入預(yù)算情況
2016年預(yù)算財(cái)政總收入986萬(wàn)元，增收102.58萬(wàn)元，增11.61%；一般公共預(yù)算收入812萬(wàn)元，增收63萬(wàn)元，增8.41%。
收入預(yù)算分部門完成情況分析：
（1）國(guó)稅預(yù)算91.26萬(wàn)元，與上年完成數(shù)持平。
（2）地稅預(yù)算803.44萬(wàn)元，增收136.43萬(wàn)元，增20.45%，主要原因?yàn)?span style="font-family: Times New Roman;">2016年實(shí)施扶貧整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目，建安營(yíng)業(yè)稅增幅較大。
（3）財(cái)政預(yù)算91.3萬(wàn)元，減收33.85萬(wàn)元，減27.05%，主要原因?yàn)?/span>2015年處置收入基數(shù)過(guò)大。
2．財(cái)政支出預(yù)算情況
根據(jù)“地方財(cái)政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，2016年一般公共預(yù)算本級(jí)支出897萬(wàn)元。其中：人大事務(wù)支出11.45萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出295.92萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出14.24萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出1萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出32.99萬(wàn)元，紀(jì)委監(jiān)察事務(wù)支出11.73萬(wàn)元，教育支出3.9萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出20.2萬(wàn)元，文化支出20.48萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出71.97萬(wàn)元，撫恤支出1.8萬(wàn)元，社會(huì)福利支出4.95萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)支出13.06萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出15.99萬(wàn)元，醫(yī)療保障支出42.57萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出9.32萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出191.31萬(wàn)元，林業(yè)支出48.59萬(wàn)元，水利支出40.95萬(wàn)元，公路水路運(yùn)輸支出6.87萬(wàn)元，住房改革支出37.71萬(wàn)元。
（二）解放思想、積極進(jìn)取，爭(zhēng)取圓滿完成2016年財(cái)政收支任務(wù)
1．加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政發(fā)展基礎(chǔ)
緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，壯大財(cái)源規(guī)模，為財(cái)政增收夯實(shí)基礎(chǔ)。一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)，種精和壯大早植煙產(chǎn)業(yè)，將早植煙作為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，群眾增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓；二是根據(jù)市委提出的騰沖茶好發(fā)展思路，做強(qiáng)新華茶葉產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增收；三是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務(wù)，加大招商引資的力度，改變我鄉(xiāng)稅源單一的局面，逐漸改善我鄉(xiāng)稅源結(jié)構(gòu)，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)稅源培植工作。
2．繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管，努力增加財(cái)政收入
通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收收入和非稅收收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收，圍繞鄉(xiāng)黨委政府要求確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。強(qiáng)化各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)財(cái)政政策，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。堅(jiān)持“多予少取放活”的方針，把大力支持解決“三農(nóng)”問題作為財(cái)政工作的重中之重。
3．開源節(jié)流，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算
一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)。二是牢固樹立“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保民生，保重點(diǎn)”的理財(cái)理念和“勤儉辦事，過(guò)緊日子”的思想，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效率。三是將績(jī)效理念和績(jī)效要求貫穿于財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。四是按照上級(jí)部門的要求，抓緊做好財(cái)政預(yù)算公開工作。
4．加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)監(jiān)督
嚴(yán)格按照年初預(yù)算列報(bào)支出。加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)核算，認(rèn)真做好財(cái)政和會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)資金管理，確保財(cái)政資金按規(guī)定用活用好。
