| 索引號(hào) | 01526096-4-04_A/2016-0901001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 18:28:48 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 新華鄉(xiāng)概況
一、主要職能
騰沖市新華鄉(xiāng)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260964，財(cái)政預(yù)算代碼為999017，單位所在地為新華鄉(xiāng)中心村，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為其他。
二、部門基本情況
騰沖市新華鄉(xiāng)2015年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為3個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，本年度無增減變動(dòng)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為8個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)7個(gè)，本年度無增減變動(dòng)。新華鄉(xiāng)行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人，其中參公管理編制9人；年末實(shí)有人數(shù)行政單位27人，事業(yè)單位31人，其中參公管理3人。截至2014年年12月31日，我單位財(cái)政供養(yǎng)人員共有79人，其中在職60人，離休0人，退休19人。
第二部分 新華鄉(xiāng)2014年度部門決算表
（見附件）
第三部分 新華鄉(xiāng)2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年完成總收入2039.4萬(wàn)元，其中政府性基金收入65萬(wàn)元，總收入較2014年2097.73萬(wàn)元減少2.8%，政府性基金收入較2014年增收63.8萬(wàn)元，增98.15%，原因是本年度基金收入為項(xiàng)目資金。分款項(xiàng)類收入如下表：
| 收入 款項(xiàng) |
收入 |
各項(xiàng)收入占總收入比重（單位：%） |
| 201類 |
524.2 |
25.69 |
| 204類 |
5.85 |
0.28 |
| 205類 |
35.67 |
1.75 |
| 206類 |
50 |
2.45 |
| 207類 |
41.81 |
2.05 |
| 208類 |
233.38 |
11.44 |
| 210類 |
85.68 |
4.20 |
| 212類 |
30 |
1.47 |
| 213類 |
785.38 |
38.4 |
| 214類 |
9.97 |
0.5 |
| 221類 |
102.4 |
5 |
| 229類 |
135 |
6.62 |
| 合計(jì) |
2039.4 |
100 |
二、支出決算情況說明
2015年共完成支出2828萬(wàn)元，其中政府性基金支出0.87萬(wàn)元，總支出比2014年1181.8增支1646.1萬(wàn)元，增139%，增支的原因是項(xiàng)目進(jìn)度加快，項(xiàng)目竣工結(jié)算，資金形成支出，分款項(xiàng)支出如下表：
| 支出 款項(xiàng) |
支出 |
各項(xiàng)支出占總支出比重（單位：%） |
| 201類 |
475.71 |
16.8 |
| 204類 |
6.28 |
0.28 |
| 205類 |
42.96 |
1.52 |
| 207類 |
15.34 |
0.54 |
| 208類 |
207.29 |
7.31 |
| 210類 |
83.09 |
2.9 |
| 213類 |
1102.05 |
38.9 |
| 214類 |
306.17 |
10.8 |
| 221類 |
265.64 |
9.4 |
| 229類 |
323.48 |
11.4 |
| 合計(jì) |
2828 |
100 |
三、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：（單位：萬(wàn)元）
| 年度 項(xiàng)目 |
2014年 |
2015年 |
增幅（單位：%） |
| 三公經(jīng)費(fèi) |
79.83 |
78.46 |
-1.71 |
| 人均三公經(jīng)費(fèi) |
1.29 |
1.28 |
0.7 |
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：（單位：元 ）
| 年度 項(xiàng)目 |
2014年 |
2015年 |
增幅（單位：%） |
| 會(huì)議費(fèi) |
19,800 |
22400 |
13.13 |
| 人均會(huì)議費(fèi) |
314.28 |
373.33 |
18.7 |
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1177.25萬(wàn)元，比2014年減40.65%，其中項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余736.25萬(wàn)元，比去年減少49.74%，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少的原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，項(xiàng)目竣工結(jié)算，資金形成支出。分單位結(jié)余情況如下表：(單位萬(wàn)元)
| 結(jié)余 款項(xiàng) |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
各項(xiàng)結(jié)余占總結(jié)余比重（單位：%） |
| 201類 |
124.13 |
10.55 |
| 204類 |
1.1 |
0.078 |
| 205類 |
14.36 |
1.22 |
| 206類 |
50 |
4.2 |
| 207類 |
4.49 |
0.38 |
| 208類 |
82.78 |
7.03 |
| 210類 |
32.36 |
2.74 |
| 212類 |
38 |
3.22 |
| 213類 |
568.71 |
48.3 |
| 214類 |
4.87 |
0.40 |
| 221類 |
61.75 |
5.24 |
| 229類 |
169.7 |
14.41 |
| 合計(jì) |
1177.25 |
100 |
五、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2015年資產(chǎn)總計(jì)2032.90萬(wàn)元，較去年減少25.10%，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快，項(xiàng)目竣工結(jié)算，轉(zhuǎn)入專戶的項(xiàng)目資金及民政資金及時(shí)形成支出，導(dǎo)致其他應(yīng)收款減少； 2015年負(fù)債627.90萬(wàn)元，較去年增加17.3%，增加的的原因本年上級(jí)往來資金使用增多，其他應(yīng)付款增加，進(jìn)而負(fù)債相應(yīng)增加。
新華鄉(xiāng)財(cái)政所
2016年1月14日
