| 索引號 | 01526096-4-04_A/2017-0125002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-01-25 10:55:15 |
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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，新華鄉(xiāng)預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
嚴格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《會計法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當好參謀、理好財。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財政收支的政策措施與建議；負責鄉(xiāng)財政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財政票據(jù)，實行票款同行、以票管收，嚴格收支核算；對鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實各項“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時發(fā)放各種惠農(nóng)補貼；做好專項資金監(jiān)管，強化項目資金和補助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實到位；加強對全鄉(xiāng)會計工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責任制度等。
二、部門預(yù)算編制情況
新華鄉(xiāng)人民政府編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以“十大屆五中、六中全會”精神為指導(dǎo)思想，嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，加大預(yù)算編制改革的力度，嚴格預(yù)算管理,進一步完善和細化預(yù)算編制,盡快建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、公開透明、約束有力和講求效益的預(yù)算管理機制。 根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2017年部門預(yù)算編制工作必須遵循以下原則:一是綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。二是收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。三是細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。四是績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共15個，分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)交管站、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計育辦，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2 個，其他事業(yè)單位10個。部門在職實有人數(shù)60人，其中：行政27人，事業(yè)32人，工勤 1 人；離退休人員 19 人，其中：離休 0人，退休19人；在編實有車輛6輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算財政總收入1035萬元，一般公共預(yù)算收入720萬元。其中國稅預(yù)算388萬元，地稅預(yù)算597萬元，財政預(yù)算50萬元
2017年部門預(yù)算總支出949萬元，其中：基本支出869萬元，占總支出的91.57％，項目支出80萬元，占總支出的8.43％。按支出功能科目分類具體為：人大事務(wù)支出10萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出340萬元，財政事務(wù)支出18萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出51萬元，進修及培訓(xùn)支出22萬元，文化支出25萬元，行政事業(yè)單位離退休支出99萬元，社會福利支出6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出15萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53萬元，計劃生育事務(wù)支出14萬元，農(nóng)業(yè)支出165萬元，林業(yè)支出36萬元，水利支出35萬元，公路水路運輸支出7萬元，住房改革支出54萬元。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出869萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的75.37％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.67％；對個人和家庭的補助占基本支出的17.96%。三公經(jīng)費支出21萬元，其中公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行費11萬元，相比上年完成數(shù)減支62.5%，減幅較大的原因為今年財力有限，年初預(yù)算三公支出減少。
（二） 項目支出情況
2017年項目支出80萬元，主要用于保障政府機構(gòu)，下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的9.21 %。具體項目為2017年烤煙及其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費80萬。
五、政府采購預(yù)算安排情況說明
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算72.24萬元，其中貨物類72.24萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算15萬元，政府性基金 萬元，其他資金57.24萬元。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
