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騰沖市新華鄉(xiāng)2016年度部門決算

第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）政府工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 在執(zhí)行年初預(yù)算的同時認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

2.充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)稅收征收，努力增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

3.按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2016年財(cái)政總決算、部門決算、基建決算及各項(xiàng)專項(xiàng)資金決算工作，同時做好各個賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

4.在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時，做好各賬戶會計(jì)賬表、憑證等會計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

5.根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。

6.認(rèn)真做好2016年農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時發(fā)放到農(nóng)民手中。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入新華鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：財(cái)政所、文化廣播電視服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社保中心、村政規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市新華鄉(xiāng)2016年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

新華鄉(xiāng)人民政府2016年度收入合計(jì)2,263.94萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,263.94萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2,039.37萬元對比增加224.57萬元，主要原因是由于2016年實(shí)行扶貧整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金收入增加。

二、支出決算情況說明

新華鄉(xiāng)人民政府2016年度支出合計(jì)1,783.64萬元。其中：基本支出1,360.89萬元，占總支出的76.30％；項(xiàng)目支出422.75萬元，占總支出的23.70％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年2,828萬元對比減少1,044.36萬元,主要原因是工程項(xiàng)目指標(biāo)于年底下達(dá)，絕大部分項(xiàng)目未竣工結(jié)算，項(xiàng)目資金尚未形成支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,360.89萬元。與上年1,311.01萬元對比增加49.88萬元,主要原因是有新進(jìn)工作人員，工資福利支出及對個人和家庭的補(bǔ)助中的人員經(jīng)費(fèi)有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.55％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出422.75萬元。與上年對比減少1,044.36萬元,主要原因分析是工程項(xiàng)目指標(biāo)于年底下達(dá)，絕大部分項(xiàng)目未竣工結(jié)算，項(xiàng)目資金尚未形成支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

新華鄉(xiāng)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,748.89萬元,占本年支出合計(jì)的98.05%。與上年2,827.13萬元對比減少1,078.24萬元,主要原因分析分析是工程項(xiàng)目未竣工結(jié)算，項(xiàng)目資金尚未形成支出等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

新華鄉(xiāng)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為73萬元，支出決算為76.98萬元，完成預(yù)算的105.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.79萬元，完成預(yù)算的98.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為66.19萬元，完成預(yù)算的106.76%。

新華鄉(xiāng)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)76.98萬元，比2015年78.46萬元減少1.48萬元，下降1.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降1.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.27萬元，下降1.88%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.79萬元，占0.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出66.19萬元，占3.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.79萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.79萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于外出開會、下村開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出66.19萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出66.19萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），接待人次3985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)及各項(xiàng)工作檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況