| 索引號 | 01526096-4-04_A/2018-0325001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-03-25 20:01:52 |
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騰沖市新華鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市新華鄉(xiāng)部門（單位）2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)9個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為3個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)6個(gè)。騰沖市新華鄉(xiāng)編制人數(shù)為67人，其中行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人（含參公管理人員編制4人）；年末實(shí)有人數(shù)57人，其中行政單位25人，事業(yè)單位32人（含參公管理人員2人）。
（三）重點(diǎn)工作概述
第一、積極組織收入，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
積極組織收入是財(cái)政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科學(xué)的收入征管計(jì)劃,繼續(xù)實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制,年初收入任務(wù)下達(dá)后,及時(shí)與國稅、地稅共同分析研究制定征收方案，認(rèn)真分析稅源和潛力，堅(jiān)持抓早、抓緊、抓實(shí)，日常工作中與稅務(wù)部門加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，每月定期分析收入情況，確保財(cái)政收入均衡入庫；二是加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，對今年年收入進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，對支柱稅源行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握稅源結(jié)構(gòu)變化；三是繼續(xù)加強(qiáng)對龍江流域電站建設(shè)等大的建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)的稅收情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，基本掌握了全鄉(xiāng)的大稅源存量；四是強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)收入管理，加大非稅收入征收力度，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)征管行為。
第二、合理安排支出,促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
按照公共財(cái)政的要求和“一要吃飯，二要建設(shè),三要和諧”的原則，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)抓緊抓好財(cái)政支出管理,保證了“兩個(gè)確保”及構(gòu)建和諧社會(huì)等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。一是在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和人大批復(fù)的預(yù)算草案；在預(yù)算執(zhí)行中，盡力克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌好現(xiàn)金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，盡最大努力將工資發(fā)放時(shí)間繼續(xù)向前推移，同時(shí)盡可能加快專款的撥付進(jìn)度，基本上做到了不逾月。二是根據(jù)我鄉(xiāng)財(cái)力情況,盡力安排好重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,不斷提高財(cái)政在公共支出方面的保障能力,有力的支持了全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
第三、強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金效益發(fā)揮
以用活財(cái)政資金、提高資金使用效益為基本要求，從強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財(cái)政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財(cái)水平。首先是增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，日常工作中，自覺接受人大的監(jiān)督，加強(qiáng)與紀(jì)委的聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)人大提出的要求；預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行，充分維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和完整性。其次是健全財(cái)政撥款制度，對剛性支出堅(jiān)持按預(yù)算撥款的原則，對專項(xiàng)資金的撥付、使用，嚴(yán)格按照《騰沖縣專項(xiàng)資金管理辦法（暫行）》的規(guī)定進(jìn)行撥付，做到事前調(diào)查，事中監(jiān)督落實(shí)，事后檢查。再次是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，按照上級相關(guān)部門的要求，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶的審批和登記備案制度，為財(cái)政資金安全、規(guī)范運(yùn)作創(chuàng)造了條件。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦；在編實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年新華鄉(xiāng)部門（單位）財(cái)政總收入961萬元，其中：一般公共預(yù)算708萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入961萬元，其中，本年收入961萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款708萬元（本級財(cái)力929萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 929萬元。財(cái)政撥款安排支出0萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。當(dāng)年本級財(cái)力安排支出929萬元，其中，基本支出929萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于人大事務(wù)支出18萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出346萬元，財(cái)政事務(wù)支出20萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出22萬元，公安支出1萬元，普通教育支出5萬元，文化支出29萬元，行政事業(yè)單位離退休支出89萬元，撫恤支出2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出15萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19萬元，農(nóng)業(yè)支出81萬元，林業(yè)支出42萬元，水利支出29萬元，農(nóng)村綜合改革支出97萬元，住房改革支出54萬元。
（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出929萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目XXX個(gè)，采購預(yù)算資金XXX萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年年初預(yù)算項(xiàng)目支出0元， 2017年年初預(yù)算項(xiàng)目支出80萬元，原因?yàn)?018年我鄉(xiāng)財(cái)力已不能保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，無力安排項(xiàng)目支出資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少7萬元，減少的主要原因是：財(cái)力有限。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比上年預(yù)算減少4萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支10萬元，主要用于接待上級部門相關(guān)人員，比上年預(yù)算減少3萬元，減少原因一是我鄉(xiāng)接待基本上在政府食堂集中接待，二是財(cái)力有限。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25萬元，與上年持平。
