| 索引號 | 01526096-4-/2019-0823001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-02 16:32:29 |
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新華鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《會計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對全鄉(xiāng)會計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級營造寬松財(cái)稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)6個(gè)。騰沖市新華鄉(xiāng)編制人數(shù)為67人，其中行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人（含參公管理人員編制4人）；年末實(shí)有人數(shù)57人，其中行政單位25人，事業(yè)單位32人（含參公管理人員2人）。
（三）重點(diǎn)工作概述
第一、積極組織收入，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
積極組織收入是財(cái)政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科學(xué)的收入征管計(jì)劃,繼續(xù)實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制,年初收入任務(wù)下達(dá)后,及時(shí)與國稅、地稅共同分析研究制定征收方案，認(rèn)真分析稅源和潛力，堅(jiān)持抓早、抓緊、抓實(shí)，日常工作中與稅務(wù)部門加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，每月定期分析收入情況，確保財(cái)政收入均衡入庫；二是加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，對今年年收入進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，對支柱稅源行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握稅源結(jié)構(gòu)變化；三是強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)收入管理，加大非稅收入征收力度，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)征管行為。
第二、合理安排支出,促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
按照公共財(cái)政的要求和“一要吃飯，二要建設(shè),三要和諧”的原則，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)抓緊抓好財(cái)政支出管理,保證了“兩個(gè)確保”及構(gòu)建和諧社會等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和人大批復(fù)的預(yù)算草案；在預(yù)算執(zhí)行中，盡力克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌好現(xiàn)金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，盡最大努力將工資發(fā)放時(shí)間繼續(xù)向前推移，同時(shí)盡可能加快專款的撥付進(jìn)度，基本上做到了不逾月。
第三、強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金效益發(fā)揮
以用活財(cái)政資金、提高資金使用效益為基本要求，從強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財(cái)政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財(cái)水平。首先是增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，日常工作中，自覺接受人大的監(jiān)督，加強(qiáng)與紀(jì)委的聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)人大提出的要求；預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行，充分維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和完整性。其次是健全財(cái)政撥款制度，對剛性支出堅(jiān)持按預(yù)算撥款的原則，對專項(xiàng)資金的撥付、使用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行撥付，做到事前調(diào)查，事中監(jiān)督落實(shí)，事后檢查。再次是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，按照上級相關(guān)部門的要求，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶的審批和登記備案制度，為財(cái)政資金安全、規(guī)范運(yùn)作創(chuàng)造了條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共15個(gè),分別是分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦，全部為財(cái)政全供給單位。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 61人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入914元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政收入644萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入914元，其中:本年收入914元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款644元（本級財(cái)力910元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 910元。財(cái)政撥款安排支出910元，其中，基本支出910元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于人大事務(wù)支出10萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出335萬元，財(cái)政事務(wù)支出18萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出119萬元，普通教育支出5萬元，文化旅游支出19萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出5萬元，民政管理事務(wù)支出1萬元，行政事業(yè)單位離退休支出96萬元，撫恤支出2萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出14萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出6萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22萬元，農(nóng)業(yè)支出83萬元，林業(yè)支出42萬元，水利支出32萬元，住房改革支出55萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出910元，項(xiàng)目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年新華鄉(xiāng)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排18元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)10元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)8元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為910元，比上年預(yù)算減19元，同比下降2.05%，主要是年初收入預(yù)算任務(wù)減少。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，主要是財(cái)力有限，無法安排預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27萬元，比上年預(yù)算增2元，同比增8%，占基本支出的2.97％，主要是扶貧攻堅(jiān)任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年新華鄉(xiāng)及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額46.45元，其中：政府采購貨物預(yù)算46.45元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019 年新華鄉(xiāng)無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。
十、2019年預(yù)算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4
05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級） 1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo) 1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
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