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關于新華鄉(xiāng)2018年地方財政預算執(zhí)行情況

和2019年地方財政預算草案的報告

——在新華鄉(xiāng)第二屆人民代表大會第三次會議上

（2019年3月29日）

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告新華鄉(xiāng)2018年地方財政預算執(zhí)行情況和2019年地方財政預算草案提請鄉(xiāng)第二屆人民代表大會第三次會議審查，并請列席代表、特邀代表提出意見。

一、2018年地方財政預算執(zhí)行情況

2018年在鄉(xiāng)黨委政府、市財政局的直接領導下，在鄉(xiāng)人大、紀委的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行各項財政法規(guī)、財務制度，嚴格預算管理和財務管理，依照《中華人民共和國預算法》和《云南省人大監(jiān)督條例》，堅持“量入為出、不列赤字”的原則，嚴格執(zhí)行上級批準下達的鄉(xiāng)級財政預算，大力培植稅源，積極與稅務征收機關配合，加強稅源分析，強化稅收征管，積極組織財政收入，嚴格控制財政資金支出，優(yōu)化財政支出結構，保障重點項目支出，落實各項強農惠農政策，保證各項財政資金準確安全到位，確保我鄉(xiāng)經濟持續(xù)穩(wěn)定增長。進一步加強公共服務意識，提倡厲行勤儉節(jié)約，盡量壓縮公用支出，較好的完成了2018年財政收支任務，現(xiàn)就有關工作，簡要報告如下：

（一）財政收入完成情況

財政總收入完成908萬元，完成年初預算的94.48%，同比增收6萬元，增長0.67%；一般公共預算收入完成644萬元，完成年初預算的90.96%，同比減收50萬元，減少7.2%。

分稅種完成情況：增值稅完成400萬元，個人所得稅完成73萬元，企業(yè)所得稅完成3萬元，資源稅完成2萬元，城市維護建設稅完成2萬元，印花稅完成2萬元，車船稅完成30萬元，煙葉稅完成381萬元，行政事業(yè)性收費收入完成1萬元，罰沒收入完成3萬元，國有資源（資產）有償使用收入完成11萬元。

（二）財政支出完成情況

財政總支出完成4535萬元，同比增支847萬元，增長22.97%。其中：一般公共預算支出4464萬元，同比增支886萬元，增長24.76%；基金預算支出71萬元，同比減支39萬元，減少35.45%。

分款項完成情況：人大事務支出15萬元，政協(xié)事務支出10萬元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出575萬元，財政事務支出26萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出288萬元，宣傳事務支出3萬元，其他一般公務服務支出4萬元，普通教育支出105萬元，技術研究與開發(fā)支出12萬元，文化旅游支出36萬元，其他文化體育和旅游支出3萬元，人力資源和社會保障管理事務支出8萬元，民政管理事務支出8萬元，行政事業(yè)單位離退休支出125萬元，撫恤支出77萬元，社會福利支出9萬元，殘疾人事業(yè)支出12萬元，自然災害救助支出3萬元，衛(wèi)生健康管理事務支出41萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機構支出86萬元，公共衛(wèi)生支出4萬元，計劃生育事務支出22萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出1110萬元，農業(yè)支出121萬元，林業(yè)支出64萬元，水利支出43萬元，扶貧支出1031萬元，農村綜合改革支出320萬元，保障性安居工程支出163萬元，住房改革支出54萬元，彩票公益金相關支出71萬元。

（三）收支平衡情況

一般公共預算收支平衡情況：綜合一般公共預算收入的完成情況和決算確定的補助項目，當年一般公共預算收入644萬元，上級補助收入4032萬元，調入資金65萬元，上年結余-110萬元，收入總計4631萬元；當年一般公共預算支出4464萬元，上解支出277萬元，支出總計4741萬元。收支相抵，年終結余-110萬元。

政府性基金預算收支平衡情況：當年政府性基金收入0元，上級基金補助71萬元，上年結余0.03萬元，收入總計71.03萬元；基金預算支出71萬元，上解支出0元，調出資金0元，支出總計71萬元。收支相抵，年終結余0.03萬元。

二、2018年財政主要工作

（一）強化稅收征管，著力增加財政收入

配合稅務部門認真核定稅收任務，嚴格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度的增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全部入庫。

（二）嚴肅財經紀律，強化預算管理，合理安排支出  

牢固樹立“保工資、保運轉”的基本理念，合理安排支出：一是保證工資發(fā)放；二是保證民生資金和發(fā)展產業(yè)、基礎設施建設；三是嚴格控制“三公”經費和一般性支出。切實做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當好家，理好財。

（三）認真履行職責，扎實做好財政工作

始終把財源建設作為發(fā)展經濟、振興財政的首要任務，認真抓好落實。在鞏固現(xiàn)有財源的基礎上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。

（四）認真落實各項惠農政策，確保發(fā)展成果全面共享

深入貫徹執(zhí)行農村稅費改革和各項惠農政策，認真完成各項涉農補貼工作。2018年共發(fā)放耕地地力保護補貼203.67萬元、退耕還林補貼3.95萬元、草原補貼3.7萬元，以上涉農補貼資金均按政策規(guī)定，通過農民補貼網銀行代發(fā)直接兌付到農戶手中，確保中央各項惠農政策得以全面落實，深入人心。 

各位代表，2018年我鄉(xiāng)財政工作取得了一定成績，但我們也清醒地認識到我鄉(xiāng)財源單一，收入具有不穩(wěn)定性，財政資金僅保工資及機構正常運轉，很多建設資金和償債資金無法安排，聚財?shù)挠邢扌约坝秘數(shù)臒o限性之間的矛盾加劇。這些問題我們將認真對待，并在改革和發(fā)展中逐步解決。

三、2019年地方財政收支預算草案

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》的要求，結合全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展重點，堅持“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧和突出重點”的原則，2019年財政預算收支安排建議如下：

（一）財政收入預算草案

2019年預算財政總收入914萬元，一般公共預算收入644萬元。其中：增值稅412萬元，個人所得稅70萬元，企業(yè)所得稅6萬元，資源稅2萬元，城市維護建設稅2萬元，印花稅2萬元，車船稅30萬元，煙葉稅360萬元，國有資源（資產）有償使用收入28萬元，其他收入2萬元。

（二）財政支出預算草案

根據(jù)“地方財政不得赤字預算，必須以收定支，收支平衡”的原則，2019年一般公共預算本級支出910萬元。其中：人大事務支出10萬元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出335萬元，財政事務支出18萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出119萬元，普通教育支出5萬元，文化旅游支出19萬元，人力資源和社會保障管理事務支出5萬元，民政管理事務支出1萬元，行政事業(yè)單位離退休支出96萬元，撫恤支出2萬元，衛(wèi)生健康管理事務支出14萬元，計劃生育事務支出6萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出22萬元，農業(yè)支出83萬元，林業(yè)支出42萬元，水利支出32萬元，住房改革支出55萬元。

四、解放思想、積極進取，爭取圓滿完成2019年財政收支任務

（一）加強財源建設，夯實財政發(fā)展基礎

緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財政資金的導向作用，進一步優(yōu)化財源結構，壯大財源規(guī)模，為財政增收夯實基礎。一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢，將烤煙作為我鄉(xiāng)經濟發(fā)展、群眾增收的主導產業(yè)和優(yōu)勢產業(yè)來抓；二是繼續(xù)發(fā)展好傳統(tǒng)產業(yè)，做強新華茶葉產業(yè)，促進經濟增收；三是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務，加大招商引資的力度，改變我鄉(xiāng)稅源單一的局面，逐漸改善我鄉(xiāng)稅源結構，做好長遠稅源培植工作。

（二）繼續(xù)強化稅收征管，努力增加財政收入

通過制定切實可行的措施，強化稅收收入和非稅收收入的征管，保證各項財政收入應收盡收，圍繞鄉(xiāng)黨委政府要求確保財政收入穩(wěn)步增長。強化各項支農惠農財政政策，加快新華脫貧攻堅步伐。

（三）開源節(jié)流，優(yōu)化結構，嚴格執(zhí)行財政預算

一是嚴格控制“三公”經費和一般性支出，壓縮公務接待經費、車輛運行經費、會議經費。二是牢固樹立“保工資，保運轉，保穩(wěn)定，保民生，保重點”的理財理念和“勤儉辦事，過緊日子”的思想，著力支持經濟發(fā)展、項目建設、民生工程、社會事業(yè)等重點領域建設，提高財政資金使用效率。三是將績效理念和績效要求貫穿于財政管理的各個環(huán)節(jié)，加快推進預算績效管理改革。四是按照上級部門的要求，做好財政預算公開工作。

（四）加強會計管理及會計監(jiān)督

嚴格按照年初預算列報支出。加強會計管理及會計核算，認真做好財政和會計工作的各項業(yè)務。嚴肅財經紀律，厲行勤儉節(jié)約，加強資金管理，確保財政資金按規(guī)定用活用好。

各位代表，2019年，我們將在鄉(xiāng)黨委政府的領導下，在鄉(xiāng)人大和紀委的監(jiān)督下，嚴格按照本次人代會批準的預算和對財政工作提出的要求，完成各項目標任務，努力開創(chuàng)財政工作的新局面。

以上報告，請予審查。