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新華鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、XX部門XX年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《會計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對全鄉(xiāng)會計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級營造寬松財(cái)稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)6個(gè)。騰沖市新華鄉(xiāng)編制人數(shù)為67人，其中行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人（含參公管理人員編制4人）；年末實(shí)有人數(shù)61人，其中行政單位25人，事業(yè)單位36人（含參公管理人員1人）。

（三）重點(diǎn)工作概述

第一、積極組織收入，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長

積級組織收入是財(cái)政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科學(xué)的收入征管計(jì)劃,繼續(xù)實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制,年初收入任務(wù)下達(dá)后,及時(shí)與國稅、地稅共同分析研究制定征收方案，認(rèn)真分析稅源和潛力，堅(jiān)持抓早、抓緊、抓實(shí)，日常工作中與稅務(wù)部門加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，每月定期分析收入情況，確保財(cái)政收入均衡入庫；二是加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，對今年年收入進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，對支柱稅源行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握稅源結(jié)構(gòu)變化；三是強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)收入管理，加大非稅收入征收力度，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)征管行為。

第二、合理安排支出,促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

按照公共財(cái)政的要求和“一要吃飯，二要建設(shè),三要和諧”的原則，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)抓緊抓好財(cái)政支出管理,保證了“兩個(gè)確保”及構(gòu)建和諧社會等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和人大批復(fù)的預(yù)算草案；在預(yù)算執(zhí)行中，盡力克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌好現(xiàn)金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，盡最大努力將工資發(fā)放時(shí)間繼續(xù)向前推移，同時(shí)盡可能加快專款的撥付進(jìn)度，基本上做到了不逾月。

第三、強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金效益發(fā)揮                     

以用活財(cái)政資金、提高資金使用效益為基本要求，從強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財(cái)政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財(cái)水平。首先是增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，日常工作中，自覺接受人大的監(jiān)督，加強(qiáng)與紀(jì)委的聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)人大提出的要求；預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行，充分維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和完整性。其次是健全財(cái)政撥款制度，對剛性支出堅(jiān)持按預(yù)算撥款的原則，對專項(xiàng)資金的撥付、使用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行撥付，做到事前調(diào)查，事中監(jiān)督落實(shí)，事后檢查。再次是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，按照上級相關(guān)部門的要求，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶的審批和登記備案制度，為財(cái)政資金安全、規(guī)范運(yùn)作創(chuàng)造了條件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共15個(gè)。分別是分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦，全部為財(cái)政全供給單位。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)61人。

離退休人員 18人，其中： 退休18人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年預(yù)算財(cái)政總收入931萬元，增收12萬元，增1.31%；一般公共預(yù)算收入665萬元，增收9萬元，增1.37%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 931萬元，其中:本年收入931萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款665萬元（本級財(cái)力963萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

2020年部門預(yù)算總支出963萬元。財(cái)政撥款安排支出963萬元，其中：基本支出963萬元，與上年對比增支50萬元，增5.47%；項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于人大事務(wù)支出11萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出372萬元，財(cái)政事務(wù)支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出139萬元，普通教育支出3萬元，文化旅游支出29萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出7萬元，民政管理事務(wù)支出1萬元，行政事業(yè)單位離退休支出77萬元，撫恤支出1萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出16萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出6萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出28萬元，農(nóng)業(yè)支出95萬元，林業(yè)和草原支出47萬元，水利支出39萬元，住房改革支出39萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出963萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目156個(gè)，采購預(yù)算資金77.37萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

新華鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40萬元，較上年增加22萬元，增長122.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

新華鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

新華鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

新華鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30萬元，較上年增加22萬元，增長275%，主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)公務(wù)用車普遍存在購買時(shí)間長，性能差，維護(hù)成本高，且存在較大安全隱患，今年預(yù)計(jì)購新車1輛。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)22萬元，較上年增加22萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110萬元，比上年預(yù)算增8元，同比增7.84%，占基本支出的11.42％，主要是扶貧攻堅(jiān)任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、新華鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算表

（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門收入總體情況表

（三）、部門支出總體情況表

（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門基本支出情況表

（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

（十三）、部門政府采購情況表