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騰沖市新華鄉(xiāng)2020年財(cái)政總決算說(shuō)明    

 財(cái)政總決算是對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來(lái)新華鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地編制財(cái)政決算，總結(jié)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展成果，充分利用決算報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財(cái)政工作取得的經(jīng)驗(yàn)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)從整體上提高財(cái)政收支管理水平，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)正常發(fā)展，保證社會(huì)穩(wěn)定有著重要的意義。經(jīng)過(guò)新華鄉(xiāng)財(cái)政所全體人員的共同努力及有關(guān)部門(mén)的通力協(xié)作，較好地完成了財(cái)政決算的編報(bào)工作，得出了比較客觀真實(shí)的財(cái)政收支數(shù)據(jù)，現(xiàn)將財(cái)政收支數(shù)據(jù)說(shuō)明如下：  

一、2020年鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況  

（一）財(cái)政收入完成情況    

2020年完成財(cái)政總收入916萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的98.39%，同比減收3萬(wàn)元，減0.33%。其中：一般公共預(yù)算收入完成649萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的97.59%，同比減收7萬(wàn)元，減1.07%。  

分部門(mén)完成情況：    

1.稅收收入完成883萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的98.44%，同比減收14萬(wàn)元，減1.56%。其中：增值稅444萬(wàn)元，個(gè)人所得稅9萬(wàn)元，企業(yè)所得稅44萬(wàn)元，資源稅2萬(wàn)元，城市維護(hù)稅2萬(wàn)元，印花稅2萬(wàn)元，車(chē)船稅30萬(wàn)元，契稅3萬(wàn)元，煙葉稅347萬(wàn)元。  

2.財(cái)政完成33萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的97.06%，同比增收4萬(wàn)元，增13.79%。其中：社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)1萬(wàn)元，其他繳入國(guó)庫(kù)的民政行政事業(yè)性收費(fèi)21萬(wàn)元，利息收入5萬(wàn)元，其他收入6萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政支出完成情況    

2020年財(cái)政總支出5515萬(wàn)元，同比增支885萬(wàn)元，增19.11%。其中：一般公共預(yù)算支出4904萬(wàn)元，同比增支392萬(wàn)元，增8.69%；基金預(yù)算支出611萬(wàn)元，同比增支493萬(wàn)元，增417.8%。  

分款項(xiàng)具體為：人大事務(wù)支出20萬(wàn)元，政協(xié)事務(wù)支出27萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出935萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出13萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元，檔案事務(wù)支出6萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出263萬(wàn)元，組織事務(wù)支出5萬(wàn)元，司法支出1萬(wàn)元，普通教育支出182萬(wàn)元，文化和旅游支出37萬(wàn)元，其他文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出14萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出27萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出118萬(wàn)元，撫恤支出101萬(wàn)元，社會(huì)福利支出22萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出28萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出25萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出34萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出60萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出965萬(wàn)元，林業(yè)和草原支出204萬(wàn)元，水利支出47萬(wàn)元，扶貧支出1170萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出208萬(wàn)元，保障性安居工程支出82萬(wàn)元，住房改革支出63萬(wàn)元，自然災(zāi)害防治支出68萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出53萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出118萬(wàn)元。  

（三）收支平衡情況    

一般公共預(yù)算平衡情況：綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補(bǔ)助項(xiàng)目，當(dāng)年一般公共預(yù)算本級(jí)收入649萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4422萬(wàn)元，上年結(jié)余 -107萬(wàn)元，收入合計(jì)為4964萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出4904萬(wàn)元，上解支出160萬(wàn)元，支出合計(jì)5064萬(wàn)元，收支相抵，年終賬面滾存結(jié)余為-100萬(wàn)元。  

基金預(yù)算平衡情況：當(dāng)年上級(jí)基金補(bǔ)助611萬(wàn)元；基金預(yù)算支出611萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。  

 二、財(cái)政供養(yǎng)情況  

2020年末，全鄉(xiāng)共有財(cái)政總供養(yǎng)人員315人，其中全供養(yǎng)人員59人，半供養(yǎng)人員256人。全供養(yǎng)人員為國(guó)家在職職工59人；在半供養(yǎng)人員中：民政補(bǔ)助人員178人；村計(jì)劃生育宣傳員11人，遺屬補(bǔ)助7人，退休護(hù)理人員補(bǔ)助2人，臨時(shí)工14人，村干部43人，畜牧防疫人員1人。  

三、2020年主要財(cái)政工作  

（一）積極組織收入，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)    

積極組織收入是財(cái)政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科學(xué)的收入征管計(jì)劃,繼續(xù)實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制,年初收入任務(wù)下達(dá)后,及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)共同分析研究制定征收方案，認(rèn)真分析稅源和潛力，堅(jiān)持抓早、抓緊、抓實(shí)，日常工作中與稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，每月定期分析收入情況，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)；二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，對(duì)今年年收入進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，對(duì)支柱稅源行業(yè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，掌握稅源結(jié)構(gòu)變化；三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)龍江流域電站建設(shè)等大的建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)的稅收情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，基本掌握了全鄉(xiāng)的大稅源存量；四是強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)收入管理，加大非稅收入征收力度，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)征管行為。  

（二）合理安排支出,促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化    

按照公共財(cái)政的要求和“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)抓緊抓好財(cái)政支出管理,保證了“兩個(gè)確保”及構(gòu)建和諧社會(huì)等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。一是在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和人大批復(fù)的預(yù)算草案；在預(yù)算執(zhí)行中，盡力克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌好現(xiàn)金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，盡最大努力將工資發(fā)放時(shí)間繼續(xù)向前推移，同時(shí)盡可能加快專(zhuān)款的撥付進(jìn)度，基本上做到了不逾月。二是根據(jù)我鄉(xiāng)財(cái)力情況,盡力安排好重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,不斷提高財(cái)政在公共支出方面的保障能力,有力的支持了全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。  

      （三）強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金效益發(fā)揮

       以用活財(cái)政資金、提高資金使用效益為基本要求，從強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財(cái)政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財(cái)水平。首先是增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，日常工作中，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督，加強(qiáng)與紀(jì)委的聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)人大提出的要求；預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行，充分維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和完整性。其次是健全財(cái)政撥款制度，對(duì)剛性支出堅(jiān)持按預(yù)算撥款的原則，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付、使用，嚴(yán)格按照《騰沖縣專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法（暫行）》的規(guī)定進(jìn)行撥付，做到事前調(diào)查，事中監(jiān)督落實(shí)，事后檢查。再次是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)的要求，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶的審批和登記備案制度，為財(cái)政資金安全、規(guī)范運(yùn)作創(chuàng)造了條件。  

（四）積極完成其他各項(xiàng)工作    

1.按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了年終財(cái)政總決算、部門(mén)決算等工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。  

2.在保證日常業(yè)務(wù)開(kāi)展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。  

3.根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。  

4.認(rèn)真做好2020年糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼的錄入工作，確保各種惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。