| 索引號(hào) | 01526096-4-/2022-0115004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-15 09:31:15 |
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騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對(duì)鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作；落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對(duì)鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)營造寬松財(cái)稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入新華鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)，分別是鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。
人員編制67人，其中行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人（含參公管理人員編制4人）。截止2021年年末實(shí)有在職職工61人，其中：行政單位25人（含工勤人員1人），事業(yè)單位36人（含參公管理人員1人）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。
2.切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專戶存儲(chǔ)，封閉運(yùn)行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項(xiàng)資金管理制度，實(shí)行跟蹤問效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金專款專用，提高資金使用效率。
3.強(qiáng)化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。
4.按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2021年財(cái)政總決算、部門決算、基建決算及各項(xiàng)專項(xiàng)資金決算工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)等工作。
5.在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。
6.根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。
7.認(rèn)真做好2021年農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。
8.積極配合上級(jí)單位和部門的扶貧工作檢查，按時(shí)、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報(bào)告，并按照檢查中存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共15個(gè)。分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦，全部為財(cái)政全供給單位。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)61人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 19人，其中：離休 0人，退休19人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況（對(duì)應(yīng)公開表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分）
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 21,483,537.14元，其中：一般公共預(yù)算19,478,858.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,004,679.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加5,163,537.14元，增長(zhǎng)31.64%，主要原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金增加以及以前財(cái)政代管資金2,004,679.14元納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算增加3,158,858.00元，增長(zhǎng)19.36%，主要原因是2021年結(jié)余資金調(diào)入2022年財(cái)力以及村干部增資轉(zhuǎn)移支付增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加2,004,679.14元，主要原因是以前財(cái)政代管資金2,004,679.14元納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況（對(duì)應(yīng)公開表《4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分）
2022年部門財(cái)政撥款收入19,478,858.00元，其中:本年收入19,478,858.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19,478,858.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加5,163,537.14元，增長(zhǎng)31.64%，主要原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金增加以及以前財(cái)政代管資金2,004,679.14元納入預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款一般公共預(yù)算增加3,158,858.00元，增長(zhǎng)19.36%，主要原因是2021年結(jié)余資金調(diào)入2022年財(cái)力以及村干部增資轉(zhuǎn)移支付增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2022年部門預(yù)算總支出21,483,537.14元（對(duì)應(yīng)公開表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分），與上年對(duì)比增加5,163,537.14元，增長(zhǎng)31.64%，主要原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金增加以及以前財(cái)政代管資金2,004,679.14元納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出 19,478,858.00元（對(duì)應(yīng)公開表《4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分），與上年對(duì)比增加5,163,537.14元，增長(zhǎng)31.64%，主要原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金增加以及以前財(cái)政代管資金2,004,679.14元納入預(yù)算，其中：基本支出18,070,578.00元（對(duì)應(yīng)公開表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》基本支出），與上年對(duì)比增加1,750,578.00元，增長(zhǎng)10.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出150,000.00元（對(duì)應(yīng)公開表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》項(xiàng)目支出），與上年對(duì)比增加150,000.00元，主要原因是增加應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（對(duì)應(yīng)公開表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》中支出部分）
1.2010101行政運(yùn)行227,881.70元。
2.2010301行政運(yùn)行7,454,139.34元。
3.2010601行政運(yùn)行108,951.34元。
4.2013101行政運(yùn)行1,000,452.07元。
5.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,374,840元。
6.2050203 初中教育153,144.93元。
7.2050299 其他普通教育支出49,920元。
8.2070109 群眾文化444,696.96元。
9.2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出87,969.15元。
10.2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理6,552元。
11.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 881,093.02元。
12.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出500,867.7元。
13.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 430,000元。
14.2100101 行政運(yùn)行 118,069.75元。
15.2101101 行政單位醫(yī)療190,982.46元。
16.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 234,818.4元。
17.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 246,696.85元。
18.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 435,302.45元。
19.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,716,160.45元。
20.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 607,800.71元。
21.2130317 水利技術(shù)推廣 384,738.95元。
22.2210201 住房公積金 673,779.77元。
23.2240601 地質(zhì)災(zāi)害防治150,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：（對(duì)應(yīng)公開表《6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）》中支出部分）
1.基本支出18,070,578.00元。
（1）工資和福利支出9,189,058.55元，其中：30101基本工資2,059,368.00元、31012津貼補(bǔ)貼2,672,092.80元、30103獎(jiǎng)金75,441.00元、30107績(jī)效工資1,435,229.60元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)956,693.02元、20109職業(yè)年金繳費(fèi)500,867.70元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)425,800.86元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)246,696.85元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)43,088.95元、30113住房公積金673,779.77元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助100,000.00元。
（2）商品和服務(wù)支出4,195,081.72元，其中：30201辦公費(fèi)972,041.37元、30206電費(fèi)48,000.00元、30207郵電費(fèi)150,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)490,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)170,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)802,880.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)387,200.35元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元、30239其他交通費(fèi)用244,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出450,760.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,636,437.73元，其中：30305生活補(bǔ)助4,636,437.73元。
（4）資本性支出50,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置50,000.00元。
2.項(xiàng)目支出0元。
（1）商品和服務(wù)支出0元。
（2）資本性支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（對(duì)應(yīng)公開表《15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》）
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
（對(duì)應(yīng)公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目36個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,839,000.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》合計(jì)），其中：政府采購貨物預(yù)算1,285,000.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購貨物）、政府采購服務(wù)預(yù)算554,000.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購服務(wù)）、政府采購工程預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（對(duì)應(yīng)公開表《7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》）
新華鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)450,000.00元，較上年增加200,000.00元，增長(zhǎng)80%，增加的主要原因是2022年新華鄉(xiāng)計(jì)劃購買公務(wù)用車一輛，增加預(yù)算200,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
新華鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是新華鄉(xiāng)近年來無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
新華鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，與上年持平。
與上年持平的原因是近年來，新華鄉(xiāng)公務(wù)接待基本穩(wěn)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
新華鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為400,000.00元，較上年增加200,000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)200,000.00元，較上年增加200,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是2022年預(yù)算購置公務(wù)用車1輛。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加的原因是2022年預(yù)算購置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車車輛保有量與去年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
無
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
商品和服務(wù)支出4,195,081.72元，其中：30201辦公費(fèi)972,041.37元、30206電費(fèi)48,000.00元、30207郵電費(fèi)150,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)490,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)170,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)802,880.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)387,200.35元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元、30239其他交通費(fèi)用244,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出450,760.00元。
騰沖市新華鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,195,081.72元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加1,009,356.62元，增長(zhǎng)31.68%。增加的原因是：勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加，原因是臨時(shí)工工資增加、物價(jià)上漲等因素導(dǎo)致行政運(yùn)行成本增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額17,300.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,199.15萬元，固定資產(chǎn)1,286.89萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,605.85萬元，其他資產(chǎn)9,208.64萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增長(zhǎng)10.09%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1,332.54萬元；處置車輛0輛，賬面原值25.58萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開表
附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
附件3：騰沖市新華鄉(xiāng)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
附件4：騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度部門預(yù)算公開表空表說明
附件：新華鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說明
