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新華鄉(xiāng)2021年財政總決算情況說明    

財政總決算是對年度預算執(zhí)行情況的總結，是一年來新華鄉(xiāng)經濟發(fā)展和預算執(zhí)行結果的最終體現，是黨政領導決策的重要依據。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在市財政局的精心指導和領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實保山市、騰沖市關于推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式改革，緩解縣鄉(xiāng)財政困難的指示精神，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作，以科學的發(fā)展觀為統(tǒng)領，以促進鄉(xiāng)域經濟發(fā)展、壯大財政實力為主題，充分發(fā)揮財政職能作用，努力培植財源，增強財政增收后勁；以增收節(jié)支為主線，加強監(jiān)督管理，依法治稅、依法理財；優(yōu)化支出結構，保證重點支出需要，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，從而保證了工資發(fā)放、機構正常運轉，有力地支持了全鄉(xiāng)扶貧領域各項建設。現將2021年財政總決算情況說明如下：  

一、2021年鄉(xiāng)財政收支預算執(zhí)行情況  

（一）財政收入完成情況

新華鄉(xiāng)2021年共完成財政總收入871萬元，完成年初預算的96.89%；一般公共預算收入完成620萬元，完成年初預算的94.95%。  

分部門完成情況：    

1．稅收收入完成862萬元，其中：完成增值稅382萬元，個人所得稅15萬元，企業(yè)所得稅56萬元，資源稅3萬元，城市維護建設稅3萬元，印花稅3萬元，車船稅40萬元，煙葉稅359萬元，其他零星稅種1萬元。  

2．非稅收入完成9萬元，其中：完成社會撫養(yǎng)費1萬元，罰沒收入1萬元，國有資源（資產）有償使用收入3萬元，其他收入4萬元。  

（二）財政支出完成情況    

2021年我鄉(xiāng)按照“保工資、保運轉、保基本民生”的順序安排支出，做到強化預算約束，優(yōu)化支出結構，控制支出總量。全年共完成財政總支出3536萬元，均為一般公共預算支出。  

分款項具體為：人大事務14萬元，政府辦公廳（室）及相關機構事務860萬元，財政事務7萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務309萬元，普通教育5萬元，文化和旅游45萬元，人力資源和社會保障管理事務8萬元，民政管理事務7萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出125萬元，社會福利24萬元，殘疾人事業(yè)1萬元，臨時救助51萬元，衛(wèi)生健康管理事務20萬元，公共衛(wèi)生9萬元，計劃生育事務6萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務36萬元，農業(yè)農村627萬元，林業(yè)和草原132萬元，水利95萬元，扶貧889萬元，農村綜合改革96萬元，保障性安居工程支出1萬元，住房改革支出63萬元，自然災害防治支出12萬元，自然災害救災及恢復重建支出20萬元，其他災害防治及應急管理支出8萬元。  

（三）收支平衡情況    

一般公共預算收支平衡情況：綜合一般公共預算收入的完成情況和決算確定的補助項目，2021年一般公共預算本級收入620萬元，上級補助收入3293萬元，調入資金104萬元，上年結余-100萬元，收入總計為3917萬元；當年一般公共預算支出3536萬元，上解上級支出381萬元，支出總計3917萬元，收支相抵，年終無結余。  

政府性基金預算收支平衡情況：2021年無政府性基金收入，未形成支出。  

二、財政供養(yǎng)情況  

2021年末，全鄉(xiāng)共有財政總供養(yǎng)人員232人，其中全供養(yǎng)人員61人，半供養(yǎng)人員171人。全供養(yǎng)人員為國家在職職工61人；在半供養(yǎng)人員中：民政補助人員58人，遺屬補助8人，退休護理人員補助2人，臨時工18人，村干部74人，黨建助理員11人。  

三、主要財政工作  

（一）積極組織收入，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。    

一是牢牢把握組織財政收入的主動權，協同稅務部門扎實開展收入來源調研，分析稅源規(guī)模，優(yōu)化財稅發(fā)展空間，挖潛增收，財政收入征管有序進行。二是積極向上爭取項目資金，抓實固定資產投資，爭取更多的項目落地實施，在加快我鄉(xiāng)基礎設施建設的同時促進財政增收。三是強化非稅收入征管，加強非稅收入源頭控制，強化收支兩條線管理，確保非稅收入及時、足額入庫。四是盤活部門存量資金，通過上繳部門存量資金和項目結余資金等方式，加大財政統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。  

（二）合理安排支出,促進財政支出結構繼續(xù)優(yōu)化。    

一是細化預算編制，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，及時分析和報告預算執(zhí)行情況，增強預算的約束力和過程控制。二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結構，切實保障各項重點支出。三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，大力壓減“三公”經費支出，2021年公務接待費、公務用車運行維護費共支出30.6萬元。四是聚焦疫情防控，確保將有限的資金用在“刀刃”上，2021年共收到新冠肺炎疫情防控資金102萬元，按照專項資金使用管理規(guī)定支出92萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了資金保障。五是全力支持農村基礎設施建設和產業(yè)發(fā)展，2021年農林水支出1839萬元，占一般公共預算支出的52%，其中包括財政扶貧資金889萬元、林業(yè)改革資金132萬元、農村社會事業(yè)資金627萬元、農村綜合改革項目96萬元、水利發(fā)展資金95萬元。  

（三）強化財政管理，提質增效穩(wěn)步推進。              

一是扎實推進地方財政預算標準化管理改革，促進預算編制的規(guī)范化和精細化。二是健全和完善財務管理制度，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行。三是積極消化財政赤字和償還歷年掛賬， 2021年消化財政赤字100萬元，化解以前年度掛賬支出101萬元。四是深入推進“陽光財政”建設，全面推進財政預決算、扶貧項目資金、惠農補貼等公開力度，從嚴落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督。五是深化政府采購改革，嚴格落實采購政策，健全政府采購及內控制度。通過“政采云”平臺、“扶貧832”平臺、繼續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，全年共完成采購22批次，采購金額17余萬元。六是嚴格按照《云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力提升驗收辦法》要求，完善體制管理、做好“三資”監(jiān)管、規(guī)范財務會計、改善公共服務環(huán)境、增強隊伍履職能力。  

（四）積極完成其他各項工作    

1.按照相關股室的布置，認真完成了年終財政總決算、部門決算等工作，同時做好各個賬戶的年度結轉和新年度的建賬及科目修訂工作。  

2.在保證日常業(yè)務開展、賬務核算的同時，做好各賬戶會計賬表、憑證等會計檔案的打印、裝訂、歸檔工作。  

3.根據上級有關部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計、資產管理、人員信息管理、政府債務的調查落實及錄入上報工作。  

4.認真做好2021年耕地地力保護補貼、農資綜合補貼的錄入工作，確保各種惠農資金及時發(fā)放到農民手中。