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——在新華鄉(xiāng)第三屆人民代表大會第二次會議上    

  新華鄉(xiāng)財政所    

（2023年1月12日）    

各位代表：    

受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會作新華鄉(xiāng)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）報告，請各位代表審議，并請各位列席同志提出意見。    

一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況    

一年來，在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局的指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，鄉(xiāng)人民政府及其財稅部門圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，認(rèn)真落實各級決策部署，依法依規(guī)理財，硬化預(yù)算約束，積極發(fā)揮財政職能，嚴(yán)格執(zhí)行上級批準(zhǔn)下達的鄉(xiāng)級財政預(yù)算，努力增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，財政運行保持總體平穩(wěn)。    

（一）財政收入完成情況。2022年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入829萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)925萬元的89.62%，同比減4.82%。其中：一般公共預(yù)算收入完成609萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)654萬元的93.12%，同比減1.77%。    

財政總收入及一般公共預(yù)算收入減收和未完成年初預(yù)算任務(wù)的主要因素為：受宏觀經(jīng)濟下行及疫情因素影響，域內(nèi)建筑安裝工程投資減少導(dǎo)致增值稅減收，致使財政總收入及一般公共預(yù)算收入較2021年完成數(shù)減少，財政總收入僅完成年初預(yù)算任務(wù)的89.62%，一般公共預(yù)算收入僅完成年初預(yù)算任務(wù)的93.12%。    

分部門完成情況：    

1．稅收收入完成826萬元，同比減4.18%。其中：增值稅完成348萬元（計入一般公共財政預(yù)算收入174萬元），同比減8.9%；個人所得稅完成15萬元（計入一般公共財政預(yù)算收入2萬元），同比減4%；企業(yè)所得稅完成40萬元（計入一般公共財政預(yù)算收入6萬元），同比減28.89%；資源稅完成3萬元，與上年持平；城市維護建設(shè)稅完成3萬元，與上年持平；印花稅完成3萬元，與上年持平；車船稅完成40萬元，與上年持平；煙葉稅完成372萬元，同比增3.56%；環(huán)境保護稅完成2萬元，同比增433.33%。    

2．非稅收入完成3萬元，同比減65.95%。其中：罰沒收入2萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。    

（二）財政支出完成情況。2022年我鄉(xiāng)按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的順序安排支出，做到強化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。全年共完成財政總支出2757萬元。其中：一般公共預(yù)算支出2747萬元（本級財力安排的一般公共預(yù)算支出1846萬元，上級專款支出901萬元）；基金預(yù)算支出10萬元。全年完成財政總支出較上年減779萬元，減22.03%。鄉(xiāng)本級財力安排的一般公共預(yù)算支出較上年增266萬元，增16.84%。    

按照支出功能分類科目分別是：人大事務(wù)18萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)844萬元；財政事務(wù)50萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)366萬元；公共安全1萬元；普通教育19萬元；其他教育10萬元；文化和旅游48萬元；人力資源和社會保障管理事務(wù)10萬元；民政管理事務(wù)6萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老124萬元；就業(yè)補助1萬元；臨時救助56萬元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)23萬元；公共衛(wèi)生31萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)47萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村279萬元；林業(yè)和草原162萬元；水利53萬元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興340萬元；農(nóng)村綜合改革78萬元；自然資源事務(wù)4萬元；保障性安居工程11萬元；住房改革62萬元；自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建30萬元。    

（三）收支平衡情況。一般公共預(yù)算收支平衡情況：本年完成一般公共預(yù)算收入609萬元，上級補助收入2461萬元（其中：增值稅稅收返還收入11萬元；所得稅基數(shù)返還收入3萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入1297萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入900萬元；其他補助收入219萬元；消化赤字獎30萬元），收入總計3070萬元。本年一般公共預(yù)算支出2747萬元，上解上級支出323萬元，支出總計3070萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。    

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：本年完成政府基金預(yù)算收入10萬元，預(yù)算支出10萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。    

二、2022年財政主要工作    

（一）強化收入征管，財源基礎(chǔ)不斷夯實。一是牢牢把握組織財政收入的主動權(quán)，協(xié)同稅務(wù)部門扎實開展稅源調(diào)研，分析稅源規(guī)模，確保稅收收入“顆粒歸倉”。二是積極向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多項目落地實施，在加快我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進財政增收。三是強化非稅收入征管，強化收支兩條線管理，確保非稅收入及時、足額入庫。    

（二）硬化剛性支出，財政支出合理有效。一是細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，及時分析和報告預(yù)算執(zhí)行情況，增強預(yù)算的約束力和過程控制。二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障各項重點支出。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，帶頭“過緊日子”，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，2022年公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費共支出8.28萬元。四是聚焦疫情防控，確保將有限的資金用在“刀刃”上，2022年共收到新冠肺炎疫情防控資金31.63萬元，按照專項資金使用管理規(guī)定支出31.4萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了資金保障。五是全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年農(nóng)林水支出913萬元，占一般公共預(yù)算支出的33.24%，其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金340萬元；林業(yè)改革資金162萬元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)資金127萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金5萬元；農(nóng)村社會事業(yè)資金147萬元；農(nóng)村綜合改革項目資金78萬元；水利發(fā)展資金53萬元。    

（三）落實惠民政策，民生資金效益突顯。小額信貸補助發(fā)放48.49萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放24.84萬元，市級發(fā)放23.65萬元），“雨露計劃”補助鄉(xiāng)級發(fā)放73.05萬元，臨時救助鄉(xiāng)級發(fā)放56.09萬元，特困供養(yǎng)人員補助發(fā)放62.92萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放0.5萬元，市級發(fā)放62.42萬元），殘疾人“兩項補貼”發(fā)放29.45萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放24.69萬元，市級發(fā)放4.76萬元），孤兒補助發(fā)放8.37萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放6.5萬元，市級發(fā)放1.87萬元），高齡老人生活補助發(fā)放26.55萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放21.68萬元，市級發(fā)放4.87萬元）等。所有補貼資金均按政策規(guī)定，通過“一卡通”及時、足額發(fā)放到戶到人，有效促進群眾增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓各項惠農(nóng)政策得以全面落實。    

（四）強化財政管理，提質(zhì)增效穩(wěn)步推進。一是扎實推進地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化。二是健全和完善財務(wù)管理制度，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，有效防范理財風(fēng)險和廉政風(fēng)險，確保財政資金安全、高效運行。三是積極消化財政赤字和償還歷年掛賬，2022年歸還國資公司借款200萬元。四是深入推進“陽光財政”建設(shè)，全面推進財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴(yán)落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督。五是深化政府采購改革，嚴(yán)格落實采購政策，健全政府采購及內(nèi)控制度。通過“政采云”平臺完成采購8批次18萬元，通過“扶貧832”平臺完成采購6批次0.5萬元，繼續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進。六是嚴(yán)格按照《關(guān)于提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力的實施意見》要求，做好“三資”監(jiān)管、規(guī)范財務(wù)會計、改善公共服務(wù)環(huán)境、增強隊伍履職能力和財政服務(wù)水平。    

各位代表，2022年財政預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，財政運行平穩(wěn)，但仍然面臨著諸多困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財稅收入無長期穩(wěn)定的支撐稅源，收入基礎(chǔ)不牢。二是鄉(xiāng)本級財政可用財力不能完全滿足公共財政剛性支出的需要，收支矛盾仍然突出。三是財政支出結(jié)構(gòu)有待改善，預(yù)算執(zhí)行、財政資金使用績效等方面有待提升。這些問題都亟需高度重視、積極謀劃、主動應(yīng)對，請各位代表、各位同志一如既往地給予指導(dǎo)和支持，我們將認(rèn)真分析原因，采取有效措施逐步解決。    

三、2023年地方財政收支預(yù)算草案    

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是推動新華高質(zhì)量跨越式發(fā)展的重要一年。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆三次全會、保山市委五屆四次全會、騰沖市委三屆四次全會和新華鄉(xiāng)黨代會精神，全面落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府對財政工作的總要求，牢固樹立“過緊日子”思想，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力加強稅源培植，積蓄生財后勁，合理安排財政支出，提高資金使用效益，為奮力譜寫社會主義現(xiàn)代化幸福新華新篇章提供堅實的財政保障。    

根據(jù)上述財政工作指導(dǎo)思想，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2023年地方財政收支預(yù)算草案建議安排如下：    

（一）財政收入預(yù)算。2023年全鄉(xiāng)財政總收入目標(biāo)為898萬元，較2022年增69萬元，增8%以上。其中：一般公共預(yù)算收入完成657萬元，較2022年增48萬元，增7%以上。具體如下：    

1．稅收收入完成894萬元。其中：增值稅400萬元；個人所得稅8萬元；企業(yè)所得稅40萬元；資源稅3萬元；城市維護建設(shè)稅3萬元；印花稅3萬元；車船稅40萬元；煙葉稅395萬元；環(huán)境保護稅2萬元。    

2．非稅收入完成4萬元。其中：罰沒收入2萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元，其他收入1萬元。    

（二）財政支出預(yù)算。根據(jù)2023年財政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財政體制，市級核定我鄉(xiāng)本級年初一般公共財政預(yù)算支出控制數(shù)為1852萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)735萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)437萬元；人大事務(wù)24萬元；財政事務(wù)11萬元；初中教育8萬元；普通教育5萬元；文化和旅游47萬元；人力資源和社會保障管理事務(wù)9萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老155萬元；撫恤9萬元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)12萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療61萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)43萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村119萬元；林業(yè)和草原66萬元；水利41萬元；住房改革69萬元。    

（三）“三保”預(yù)算情況。在現(xiàn)有財政體制下，按照上級“三保測算口徑”，2023年我鄉(xiāng)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算支出1852萬元。其中：“保工資”934萬元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資、津貼補貼等；“保運轉(zhuǎn)”349萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費；“保基本民生”569萬元，主要用于村（社區(qū)）人員工資、中學(xué)占地補助、遺屬人員補助、困難黨員補助等。    

四、2023年工作重點    

（一）堅持培育稅源，促進稅收穩(wěn)步增長。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財政資源，堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強重點企業(yè)稅收監(jiān)管，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱稅源，進一步夯實財源基礎(chǔ)。加強非稅收入監(jiān)管，確保非稅收入及時、足額入庫。    

（二）堅持改善民生，提高社會保障水平。始終把保障和改善民生作為財政工作的根本目的。不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力將更多資金投向教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)先解決廣大群眾急難愁盼的民生問題，處理好發(fā)展經(jīng)濟和改善民生的關(guān)系，始終做到與地方經(jīng)濟發(fā)展水平和財政保障水平相適應(yīng)，確保民生持續(xù)改善。    

（三）堅持強化監(jiān)管，提高資金使用效率。始終把強化監(jiān)管作為履行財政職能的重要抓手。認(rèn)真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，加強會議費、差旅費、培訓(xùn)費管控，使厲行節(jié)約、反對浪費走向制度化、常態(tài)化和長效化。加強行政資產(chǎn)管理，有效盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置。切實加強政府債務(wù)管理，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險。強化財政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，確保財政資金安全高效運行。    

各位代表，新的目標(biāo)鼓舞人心，新的征程催人奮進。2023年財政任務(wù)十分艱巨。為此，鄉(xiāng)人民政府及其財稅部門將在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各位代表的共同努力下，增強信心、理清思路、攻堅克難、扎實工作，積極培植新稅源，增收節(jié)支，努力完成本次人代會確定的各項目標(biāo)任務(wù)，為奮力譜寫社會主義現(xiàn)代化幸福新華新篇章提供堅實的財政保障！