| 索引號(hào) | 01526096-4-/2023-0315002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-28 10:57:45 |
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騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開(kāi)展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對(duì)鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理，搞好國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作；落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對(duì)鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)營(yíng)造寬松財(cái)稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。
2.切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專(zhuān)戶存儲(chǔ)，封閉運(yùn)行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，實(shí)行跟蹤問(wèn)效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效率。
3.強(qiáng)化部門(mén)職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。
4.按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2022年財(cái)政總決算、部門(mén)決算、基建決算及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金決算工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)等工作。
5.在保證日常業(yè)務(wù)開(kāi)展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。
6.根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。
7.認(rèn)真做好2022年農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。
8.積極配合上級(jí)單位和部門(mén)的扶貧工作檢查，按時(shí)、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報(bào)告，并按照檢查中存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共15個(gè),下設(shè)15個(gè)單位，分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦。其中：財(cái)政全額供給單位15個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)、事業(yè)單位11個(gè)。截止2023年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《1.部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分）
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 18,522,101.07元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18,518,750.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,351.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,961,436.07元，同比下降13.78%，主要原因是根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，規(guī)范單位資金核算，2023年度以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2022年經(jīng)濟(jì)下行，收入減少，導(dǎo)致本級(jí)財(cái)力減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金；事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政事業(yè)一體化單位，不涉及事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政事業(yè)一體化單位，不涉及事業(yè)經(jīng)營(yíng)；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分）
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入18,518,750.00元，其中:本年收入18,518,750.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款18,518,750.00元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力減少；政府性基金預(yù)算撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分減去《4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分；本年數(shù)據(jù)注意與本年公開(kāi)表《19.非財(cái)政撥款收入情況表》核對(duì)準(zhǔn)確）
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入3,351.07元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,351.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年均為0元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政事業(yè)一體化單位，不涉及事業(yè)經(jīng)營(yíng)；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出18,522,101.07元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,961,436.07元，同比下降13.78%，主要原因是根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，規(guī)范單位資金核算，2023年度以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3351.07元納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出 18,522,101.07元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力減少，其中：基本支出16,976,154.00元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《8.基本支出預(yù)算表》財(cái)政撥款部分），與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,502,704.00元，同比下降12.85%，主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力減少；項(xiàng)目支出1,545,947.07元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《9.項(xiàng)目支出預(yù)算表》財(cái)政撥款部分），與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減608732.07元，同比下降28.25%，主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力減少。非財(cái)政撥款安排支出 3,351.07元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分減去《4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分；本年數(shù)據(jù)注意與本年公開(kāi)表《19.非財(cái)政撥款收入情況表》核對(duì)準(zhǔn)確），與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2001328元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3351.07元納入預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《8.基本支出預(yù)算表》財(cái)政撥款部分）
2023年基本支出申請(qǐng)安排16976154元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9471730.36元；公用經(jīng)費(fèi)2596163.64元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4908260元。
2.項(xiàng)目支出情況。（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《9.項(xiàng)目支出預(yù)算表》財(cái)政撥款部分）
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,542,596.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,542,596.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）》中支出部分）
1.2010101行政運(yùn)行239,282.80元
2.2010301行政運(yùn)行7,347,058.91元。
3.2010601行政運(yùn)行112,375.20元。
4.2013101行政運(yùn)行400,952.80元。
5.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,966,376.00元。
6.2050203 初中教育80,000.00元。
7.2050299 其他普通教育支出49,920.00元。
8.2070109 群眾文化465,100.06元。
9.2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支90,676.97元。
10.2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理9,108.00元。
11.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出916,839.38元。
12.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出207,705.91元。
13.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 430,000.00元。
14.2080801 死亡撫恤89,000.00元。
15.2100101 行政運(yùn)行 123,054.52元。
16.2101101 行政單位醫(yī)療177,063.44元。
17.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 221,058.10元。
18.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助206,456.65元。
19.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,020.09元。
20.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 431,212.92元。
21.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,194,208.59元。
22.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 656,927.67元。
23.2130317 水利技術(shù)推廣406,727.46元。
24.2210201 住房公積金 687,629.53元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）》中支出部分）2023年基本支出申請(qǐng)安排16976154元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9471730.36元；公用經(jīng)費(fèi)2596163.64元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4908260元。
（1）基本支出16,976,154.00元，具體用于：
工資和福利支出9,471,730.36元，其中：30101基本工資2,285,568.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,904,052.00元、30103獎(jiǎng)金415,762.00元、30107績(jī)效工資1,746,284.12元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)916,839.38元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)207,705.91元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)398,121.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)206,456.65元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)49,391.23元、30113住房公積金687,629.53元、30114醫(yī)療費(fèi)100,000.00元、30199其他工資和福利支出553,920.00。
商品和服務(wù)支出2,326,163.64元，其中：30201辦公費(fèi)784,400.00元、30206電費(fèi)50000.00元、30207郵電費(fèi)150,000.00元、30211差旅費(fèi)60,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)150000.00元、30215會(huì)議費(fèi)150,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)50000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)50,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)386,423.64元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元、30239其他交通費(fèi)用244,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,908,260.00元，其中：30305生活補(bǔ)助4,908,260.00元。
資本性支出270000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置70000元、31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置200000元。
（2）項(xiàng)目支出1,542,596.00元，具體用于：
資本性支出1,542,596.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,542,596.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《8.基本支出預(yù)算表》中非財(cái)政撥款部分）
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《9.項(xiàng)目支出預(yù)算表 》中非財(cái)政撥款部分）
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,351.07元，其中：事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)3,351.07元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》）
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額800000.00元（公開(kāi)表《12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》合計(jì)），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算720,000.00元（公開(kāi)表《12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)貨物）、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80,000.00元（公開(kāi)表《12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)服務(wù)）、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元（公開(kāi)表《12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)工程）。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（對(duì)應(yīng)公開(kāi)表《7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》。
新華鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)450,000.00元，與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
新華鄉(xiāng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是新華鄉(xiāng)近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
新華鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待207人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)，新華鄉(xiāng)公務(wù)接待基本穩(wěn)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
新華鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)200,000元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是2023年預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2022年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，計(jì)劃2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)后，車(chē)輛保有量與去年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2326,163.64元，比上年預(yù)算增（減）1868918.08元，同比減44.55%，主要原因是郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少20,000.00元，減少的原因是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算減少20,000元，目前會(huì)議中視頻會(huì)議占比變多，會(huì)議所需費(fèi)用變少；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；勞務(wù)費(fèi)減少752,880.00元，減少原因是因?yàn)?023年勞務(wù)費(fèi)預(yù)算主要在其他工資和福利費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用增加50,000元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少449,620.00元，減少原因是預(yù)算更加精細(xì)化，其他內(nèi)容減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，新華鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額175522207.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29979492.37元，固定資產(chǎn)13217051.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程33795053.75元，無(wú)形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)98530606.98元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2516972.8元，其中固定資產(chǎn)增加348162.86元。處置房屋建筑物0平方米0，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值196800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1200元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入0元（租金尚未交付）。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：新華鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
