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保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度部門決算

目錄

第一部分 保山市騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

新華鄉(xiāng)2022年度財(cái)政決算工作在鄉(xiāng)黨委、政府及市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大和鄉(xiāng)紀(jì)委的認(rèn)真監(jiān)督下，按照市財(cái)政局根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門對(duì)今年財(cái)政決算的布置和要求，財(cái)政所及時(shí)組織各部門對(duì)全年財(cái)政收支認(rèn)真總結(jié)分析，制定報(bào)賬和決算工作計(jì)劃，并組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各部門的賬物進(jìn)行全面清理，對(duì)今年的財(cái)政決算進(jìn)行人員和業(yè)務(wù)的安排布置，保證2022年度的財(cái)政決算工作按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

二是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專戶存儲(chǔ)，封閉運(yùn)行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項(xiàng)資金管理制度，實(shí)行跟蹤問(wèn)效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金專款專用，提高資金使用效率。

三是強(qiáng)化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。

四是按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2022年財(cái)政總決算、部門決算、基建決算及各項(xiàng)專項(xiàng)資金決算工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

五是在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

六是根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。

七是積極配合上級(jí)單位和部門的銜接資金工作檢查，按時(shí)、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報(bào)告，并按照檢查中存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政賬套和事業(yè)賬套所屬單位9個(gè)，分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會(huì)

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財(cái)政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會(huì)

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財(cái)政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)27,570,345.10元。其中：財(cái)政撥款收入27,568,965.10元，占總收入的99.99%；不涉及上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、（含教育收費(fèi)）、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入1,380.00元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少7,786,721.35元，下降22.02%。其中：財(cái)政撥款收入減少7,788,101.35元，下降22.03%；其他收入增加1,380.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是一是2022年我單位減少行政人員1人，人員支出減少，其中：新招錄人員2人，調(diào)入2人，調(diào)出4人，6月退休1人，導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金5,690,000.00元，減少財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,249,200.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少9,939,200.00元。具體如下表1-1。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年度支出合計(jì)29,321,712.50元。其中：基本支出21,709,498.75元，占總支出的74.04%；項(xiàng)目支出7,612,213.75元，占總支出的25.96%；不涉及上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少9,602,787.03元，減少24.67%。其中：基本支出增加2,294,558.37元，增長(zhǎng)11.82%；項(xiàng)目支出減少11,897,345.40元，下降60.98%。主要原因:一是2022年工資調(diào)整，人員工資調(diào)增，加之社保基數(shù)調(diào)整，社保繳納金額變多，導(dǎo)致本部門今年財(cái)政撥款支出的人員經(jīng)費(fèi)增多。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金5,690,000.00元，減少財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,249,200.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少9,939,200.00元。綜上所述，導(dǎo)致財(cái)政撥款總支出較2021年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,709,498.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,101,764.42元，占基本支出的74.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,607,734.33元，占基本支出的25.83％。詳見圖2-1。

圖2-1

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,612,213.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.新華鄉(xiāng)新山村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目（產(chǎn)業(yè)發(fā)展）支出500,000.00元，主要用于發(fā)展新山村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村產(chǎn)業(yè)，塊石路面鋪設(shè)479.5平方米，林果種植大于50畝，購(gòu)買現(xiàn)代繡花機(jī)1臺(tái)，老式繡花機(jī)2臺(tái)，縫紉機(jī)3臺(tái)，手搖體驗(yàn)式縫紉1臺(tái)，染缸3個(gè)，男女款阿昌服飾各一套。項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成并及時(shí)撥付資金。

2.新華鄉(xiāng)新山村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）支出500,000.00元，主要用于完善新山村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)行改擴(kuò)建道路800米，漿砌石200平方米，附屬設(shè)施建設(shè)完成1個(gè)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

3.新華鄉(xiāng)2021年秋、2022年春季學(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目支出730,500.00元，主要用于資助一般職業(yè)學(xué)校脫貧戶、風(fēng)險(xiǎn)未消除監(jiān)測(cè)戶子女學(xué)生，總共資助一般職業(yè)學(xué)校脫貧戶、風(fēng)險(xiǎn)未消除監(jiān)測(cè)戶子女學(xué)生201人，資助一般職業(yè)學(xué)校脫貧戶、風(fēng)險(xiǎn)未消除監(jiān)測(cè)戶子女學(xué)生每人每學(xué)期1,500.00元，資助東西協(xié)作脫貧戶、風(fēng)險(xiǎn)未消除監(jiān)測(cè)戶子女學(xué)生每人每學(xué)期5,000.00元。資金及時(shí)發(fā)放并公示公開。

4.騰財(cái)資環(huán)〔2021〕45號(hào)中央自然災(zāi)害2021年冬至2022年春補(bǔ)助資金300,000.00元，主要用于發(fā)放冬春救災(zāi)物資。

5.小額信貸貼息項(xiàng)目支出248,371.75元，主要用于補(bǔ)貼貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款，2022年幫助貧困農(nóng)戶獲得貸款年度累計(jì)總金額大于468萬(wàn)元，貸款戶貸款申請(qǐng)滿足率達(dá)到100%，小額信貸貼息利率達(dá)到4.45，受益戶數(shù)達(dá)到288戶并及時(shí)公開公示。

6.新華鄉(xiāng)2021年提升財(cái)政所公共公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出400,000.00元，其中300,000.00元用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所，改善基礎(chǔ)設(shè)施，提高辦公條件，100,000.00元用于購(gòu)買財(cái)政所打印機(jī)、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)備，于2022年底驗(yàn)收完成。

7.新華鄉(xiāng)中心社區(qū)黃栗樹、大坡村民小組人飲鞏固提升項(xiàng)目支出70,000.00元，主要用于提升中心社區(qū)黃栗樹、大坡村民小組人飲質(zhì)量。該項(xiàng)目加固蓄水池，批灰2cm混凝土480平方米，新建蓄水池3立方米，架設(shè)DN20鍍鋅管2000米，受益戶數(shù)大于301戶、1136人。

8.騰沖市新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出50,8000.00元，主要用于發(fā)展龍井山產(chǎn)業(yè)，開展棕包種植12400棵以上，香椿種植5200棵以上，刺椿頭種植5000棵以上等目標(biāo)。

9.邊境地區(qū)疫情防控中央補(bǔ)助資金支出304,400.00元，主要用于疫情期間卡點(diǎn)人員值守伙食補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助何家寨、興達(dá)、龍灑三個(gè)卡點(diǎn)伙食開支。

10.騰沖市新華鄉(xiāng)新山社區(qū)外壩角民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)專項(xiàng)資金支出490,000.00元，主要用于建設(shè)民族團(tuán)結(jié)示范村工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,215,872.50元，占本年支出合計(jì)的96.23%。與上年相比減少8,182,588.28元，下降22.48%，主要原因分析如下：一是2022年工資調(diào)整，人員工資調(diào)增，加之社保基數(shù)調(diào)整，社保繳納金額變多，導(dǎo)致本部門今年財(cái)政撥款支出的人員經(jīng)費(fèi)增多。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金5,690,000.00元，減少財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,249,200.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少9,939,200.00元。綜上所述，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出較2021年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,382,058.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.43%。主要用于主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。

2.不涉及外交（類）支出。

3.不涉及國(guó)防（類）支出。

4.公共安全（類）支出6,720.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于發(fā)放“以案定補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)資金。

5.教育（類）支出290,941.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于主要用于發(fā)放2022年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃服務(wù)人員工資和教育高質(zhì)量發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)。

6.不涉及科學(xué)技術(shù)（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出484,026.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于主要用于文化站人員工資、保險(xiǎn)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)，文化干事補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,970,426.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.98%。主要用于民政人員工資等人員經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、殘聯(lián)、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)、殘疾人事業(yè)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,221,358.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。主要用于合管辦人員、計(jì)劃生育部門人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，計(jì)育宣傳員工資、獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金、單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。

10.不涉及節(jié)能環(huán)保（類）支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出473,312.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水（類）支出9,316,608.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.02%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員和日常公用經(jīng)費(fèi)、村干部工資、小組長(zhǎng)及下設(shè)黨支部書記補(bǔ)助、基層黨建工作開支、駐村工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)、邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、貧困村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃等扶貧項(xiàng)目資金。

13.不涉及交通運(yùn)輸（類）支出。

14.不涉及資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。

15.不涉及商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

16.不涉及金融（類）支出0。

17.不涉及援助其他地區(qū)（類）支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于人工影響天氣作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）支出730,421.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于主要用于單位在職人員、合同制職工住房公積金等。

20.不涉及糧油物資儲(chǔ)備（類）支出。

21.不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救助資金、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助。

23.不涉及其他（類）支出。

24.不涉及債務(wù)還本（類）支出。

25.不涉及債務(wù)付息（類）支出。

26.不涉及抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為450000.00元，支出決算為82,880.39元，完成年初預(yù)算的18.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算57,453.39元，占總支出決算的69.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算25,427.00元，占總支出決算的30.68%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算25,427.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），不涉及國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為450,000.00元，支出決算為82,880.39元，完成年初預(yù)算的18.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57,453.39元，完成年初預(yù)算的28.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,427.00元，完成年初預(yù)算的50.85%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算57,453.39元，較上年支出減少207365.76元，降幅78.31%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57,453.39元，較上年減少207365.76元，降幅78.31%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少，單位車輛老舊，報(bào)廢一張，公務(wù)用車數(shù)量減少，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2.2022年公務(wù)接待支出決算25427.00元較上年減少15788.00元，下降38.31%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少223,151.46元，下降72.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少207,363.46元，下降78.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,788.00元，下降38.31%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算數(shù)為57,453.39元，完成預(yù)算的14.36%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元，支出決算數(shù)為57,453.39元，完成預(yù)算的28.73%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。加之單位車輛老舊，報(bào)廢一張，公務(wù)用車數(shù)量減少，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為25,427.00元，完成預(yù)算的50.85%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到村、社區(qū)、部門所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)相關(guān)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,489,507.37元，比上年減少696,217.73元，下降21.85%,主要原因是近年來(lái)厲行節(jié)約，本單位盡力壓減公用經(jīng)費(fèi)開支，同時(shí)2022年總體收入減少，與之對(duì)應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出也會(huì)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買、公車運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額51,755,148.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)541,538.61元，固定資產(chǎn)17,418,553.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程33,795,053.75元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,516,972.80元，其中固定資產(chǎn)增加132,673,826.60元。未處置房屋建筑物；處置車輛1輛，賬面原值256,000.00元；未進(jìn)行報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額365,366.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出334,816.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出30,550.00元。授予中小企業(yè)合同金額365,366.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。