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各位代表：

    受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會作新華鄉(xiāng)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算（草案）報告，請各位代表審議，并請各位列席同志提出寶貴意見。

一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞鄉(xiāng)黨委的決策部署，凝心聚力、奮發(fā)進(jìn)取，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費帶來的減收增支的嚴(yán)峻形勢，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，千方百計挖潛增收，兜牢兜實民生底線，全力保障重點支出，有效化解風(fēng)險隱患，財政運行保持總體平穩(wěn)

（一）財政收入完成情況。2023年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入876萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)的97.55%，同比增5.67%。其中：一般公共預(yù)算收入完成655萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)的99.70%，同比增7.71%。

分部門完成情況：稅務(wù)部門完成稅收收入859萬元，財政部門完成非稅收入17萬元，合計完成財政總收入876萬元。

稅收收入完成情況：增值稅完成360萬元（計入一般公共財政預(yù)算收入180萬元），同比增3.45%；個人所得稅完成8萬元（計入一般公共財政預(yù)算收入1萬元），同比減46.67%；企業(yè)所得稅完成40萬元（計入一般公共財政預(yù)算收入6萬元），與上年持平；資源稅完成3萬元，與上年持平；城市維護(hù)建設(shè)稅完成3萬元，與上年持平；印花稅完成3萬元，與上年持平；車船稅完成40萬元，與上年持平；煙葉稅完成394萬元，同比增6%；環(huán)境保護(hù)稅完成2萬元，與上年持平；契稅完成6萬元，同比增100%。

非稅收入完成情況：罰沒收入1萬元；行政性收費15萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。

（二）財政支出完成情況。全年共完成財政總支出2,526萬元，同比減8.38%，其中：一般公共預(yù)算支出2,490萬元，同比減9.36%（本級財力安排的一般公共預(yù)算支出1,585萬元）；基金預(yù)算支出36萬元，同比增260%。

一般公共預(yù)算支出分款項完成情況：人大事務(wù)支出17萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出581萬元；財政事務(wù)支出13萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出392萬元；國防支出3萬元；公共安全支出2萬元；普通教育支出13萬元；文化和旅游支出48萬元；人力資源和社會保障管理事務(wù)支出15萬元；民政管理事務(wù)支出8萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出100萬元；就業(yè)補(bǔ)助支出2萬元；撫恤支出8萬元；臨時救助支出8萬元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出23萬元；公共衛(wèi)生支出49萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出43萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出274萬元；林業(yè)和草原支出101萬元；水利支出51萬元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出513萬元；農(nóng)村綜合改革支出78萬元；公路水路運輸支出12萬元；住房改革支出68萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元。

基金預(yù)算支出分款項完成情況：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出26萬元；彩票公益金安排支出10萬元。  

（三）收支平衡情況。一般公共預(yù)算收支平衡情況：本年完成一般公共預(yù)算收入655萬元，上級補(bǔ)助收入2,313萬元（其中：返還性收入15萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入1,227萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入914萬元，其他補(bǔ)助收入157萬元），收入總計2,968萬元。本年一般公共預(yù)算支出2,490萬元，上解上級支出478萬元，支出總計2,968萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：本年完成政府基金預(yù)算收入36萬元，預(yù)算支出36萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。

二、2023年財政主要工作

（一）全力組織收入，千方百計夯實財源基礎(chǔ)。積極培育壯大稅源。抓牢烤煙支柱稅源，實現(xiàn)煙葉稅收入394萬元，同比增6%，占一般公共預(yù)算收入的60%；抓實增值稅、企業(yè)所得稅等其他稅源培植，完成稅收收入465萬元，同比增1.8%，實現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)保增長。強(qiáng)化非稅收入征管。督促非稅收入及時足額入庫，完成非稅收入17萬元，同比增467%，確保“顆粒歸倉”，財源基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提高財政保障能力。壓減一般性支出。堅決落實黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”思想，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細(xì)算，壓縮運行成本。2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費231萬元，同比減7.16%，厲行節(jié)約成效明顯。“三保”支出保障有力。堅持保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，通過“一卡通”向農(nóng)民足額發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、草原生態(tài)補(bǔ)貼、民政優(yōu)撫、殘疾人、特困供養(yǎng)、低保、雨露計劃等民生資金1,016.83萬元；正常足額發(fā)放人員工資900萬元，公共職能正常運轉(zhuǎn)。鄉(xiāng)村振興扎實推進(jìn)。全力向上爭取2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項目8個470萬元，爭取2023年度邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目8個740萬元，爭取2023年度彩票公益金項目50萬元、農(nóng)村綜合改革項目85萬元、中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)項目10萬元，脫貧攻堅成果有效鞏固，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督管理，全面提升財政理財水平。規(guī)范財務(wù)管理。扎實做好新華鄉(xiāng)財務(wù)核算、政府財務(wù)、內(nèi)控、預(yù)決算等報告的編制工作，嚴(yán)格內(nèi)控制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財務(wù)管理，切實提高財政資金使用效益。強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少彛甓葍?nèi)完成納入政府采購15批次，采購金額26.88萬元。自覺接受人大及社會各界監(jiān)督。依法向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報告財政預(yù)算執(zhí)行情況1次，主動公開財政預(yù)決算，持續(xù)推動財政工作規(guī)范、安全運行，樹立基層財政陽光形象。

（四）嚴(yán)控風(fēng)險隱患，全力以赴筑牢安全底線。有效消化風(fēng)險隱患。認(rèn)真貫徹落實各級黨委、政府強(qiáng)化財政風(fēng)險防控、政府性債務(wù)監(jiān)管、債務(wù)化解工作，化解道路交通、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、村級活動場所、集鎮(zhèn)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)歷史債務(wù)1,713萬元。提升防范風(fēng)險意識。組織開展防范非法集資、高利放貸等非法金融宣傳教育活動6場次，引導(dǎo)群眾提升防范風(fēng)險的意識和鑒別風(fēng)險的能力。堅決抓好問題整改。抓實審計監(jiān)督檢查、巡察反饋4個問題的整改落實，及時開展自查自糾，防范財政運行風(fēng)險，確保資金安全高效運行。

各位代表，以上成績的取得，是鄉(xiāng)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持的結(jié)果，也是全鄉(xiāng)上下共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作還存在諸多困難和問題：一是財政收入總量小，稅源結(jié)構(gòu)單一，無支撐稅源企業(yè)，稅基不穩(wěn)，增收創(chuàng)收難。二是收支矛盾高位運行，鄉(xiāng)財政可用財力不能滿足剛性支出及社會事業(yè)發(fā)展需要，財政保障能力不足。三是預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、績效管理意識及運用不足，財政管理服務(wù)能力仍需提升。對于這些困難和問題，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

三、2024年地方財政預(yù)算（草案）

2024年是中華人民共和國成立75周年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體要求，2024年財政工作和財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財政工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實省委十一屆歷次全會、省委經(jīng)濟(jì)工作會議、全省兩會和全省財政工作會議要求以及保山市委、騰沖市委歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的思想，加強(qiáng)稅源培植、積蓄生財后勁，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化保障能力，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)風(fēng)險防控，推進(jìn)精細(xì)管理、提高理財水平，為奮力譜寫幸福新華新篇章提供堅實的財政保障。

按照以上指導(dǎo)思想，2024年地方財政預(yù)算（草案）建議安排如下：

（一）財政收入預(yù)算。2024年全鄉(xiāng)財政總收入目標(biāo)為914萬元，增4%以上。其中：一般公共預(yù)算收入完成669萬元，增2%以上。具體如下：

1.稅收收入完成898萬元。其中：增值稅409萬元；個人所得稅8萬元；企業(yè)所得稅40萬元；資源稅3萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅3萬元；印花稅3萬元；車船稅40萬元；煙葉稅390萬元；環(huán)境保護(hù)稅2萬元。

2.非稅收入完成16萬元。為行政性收費收入。

（二）財政支出預(yù)算。根據(jù)2024年財政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財政體制，市級核定2024年鄉(xiāng)本級年初一般公共財政預(yù)算支出控制數(shù)為1,918萬元。

按支出功能分類具體情況為：人大事務(wù)支出24萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出908萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出374萬元；財政事務(wù)支出8萬元；普通教育支出13萬元；文化和旅游支出48萬元；人力資源和社會保障管理事務(wù)支出9萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出127萬元；撫恤支出9萬元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出13萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出45萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出101萬元；林業(yè)和草原支出68萬元；水利支出41萬元；住房改革支出66萬元。

按政府經(jīng)濟(jì)分類具體支出情況為：工資獎金津補(bǔ)貼支出271萬元；社會保障繳費支出108萬元；住房公積金支出28萬元；其他工資福利支出50萬元；辦公經(jīng)費支出263萬元；會議費支出18萬元；培訓(xùn)費支出5萬元；專用材料購置費支出3萬元；委托業(yè)務(wù)費支出8萬元；公務(wù)接待費支出5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出20萬元；維修（護(hù)）費支出25萬元；其他商品和服務(wù)支出69萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80萬元；設(shè)備購置支出50萬元；工資福利支出460萬元；商品和服務(wù)支出6萬元；社會福利和救助支出447萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2萬元。

四、2024年工作重點

（一）拓寬收入渠道，增強(qiáng)財政增收后勁。著力推動稅源培植。立足傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興特色產(chǎn)業(yè)，鞏固烤煙支柱稅源，實現(xiàn)煙葉稅收入390萬元以上；積極引進(jìn)“茶光互補(bǔ)”項目，培育新稅源持續(xù)增長點。加大向上爭取力度。搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接機(jī)遇，準(zhǔn)確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。強(qiáng)化財稅工作合力。定期分析、準(zhǔn)確測算，確保稅收及非稅收入及時、足額入庫，做好閑置國有資產(chǎn)有效盤活，切實挖潛增收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，夯實民生福祉保障。牢固樹立“過緊日子”思想。堅持量入為出、盡力而為，厲行節(jié)約、勤儉辦事，嚴(yán)控一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增。堅決兜牢“三保”支出。堅持落實“全鏈條、全流程、封閉式”預(yù)算管理機(jī)制，嚴(yán)防“三保”風(fēng)險。切實兜住民生底線。集中財力向民生福祉、社會事業(yè)、綠美鄉(xiāng)村等重點領(lǐng)域傾斜，優(yōu)化財政資金投向和結(jié)構(gòu)，全力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。

（三）細(xì)化財政管理，推動工作提質(zhì)增效。深化預(yù)算管理。堅持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。防范運行風(fēng)險。加強(qiáng)資金監(jiān)管，完善財政運行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格政府債務(wù)和應(yīng)收款項的管理，逐步消化風(fēng)險隱患。嚴(yán)格內(nèi)控監(jiān)管。加強(qiáng)會計主體內(nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，發(fā)揮內(nèi)控機(jī)制作用，提高財政財務(wù)管理服務(wù)水平。

（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，著力提高服務(wù)水平。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。積極參與以會代訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)實踐鍛煉、經(jīng)驗交流，著力增強(qiáng)財政干部政策理論水平和業(yè)務(wù)操作技能。提升服務(wù)質(zhì)量。以“講政治強(qiáng)信念、講規(guī)矩促規(guī)范、講擔(dān)當(dāng)提效能、講紀(jì)律嚴(yán)作風(fēng)”專項整治為抓手，牢固樹立擔(dān)當(dāng)作為、服務(wù)群眾和嚴(yán)守紀(jì)律的意識，切實解決群眾關(guān)心關(guān)注的難點熱點問題。抓好廉政建設(shè)。切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷筑牢拒腐防變的思想道德底線，著力打造一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過硬、廉潔高效的財政隊伍。

各位代表，2024年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。讓我們在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)和社會各界的監(jiān)督支持下，堅定信心、鼓足干勁、真抓實干，積極調(diào)動一切可行因素，努力開創(chuàng)財稅工作新局面，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立75周年！