| 索引號(hào) | 01526096-4/20240508-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-22 16:36:52 |
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第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(社區(qū))民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.負(fù)責(zé)完成黨委、政府及上級(jí)部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆歷次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省兩會(huì)和全省財(cái)政工作會(huì)議要求以及保山市委、騰沖市委歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的思想，加強(qiáng)稅源培植、積蓄生財(cái)后勁，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化保障能力，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，推進(jìn)精細(xì)管理、提高理財(cái)水平，為奮力譜寫幸福新華新篇章提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共15個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦。其中：財(cái)政全額供給單位15個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)、事業(yè)單位11個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入19187747.07元，其中：一般公共預(yù)算19184396元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3351.07元。
與上年對(duì)比增加665646元，同比增長3.59%，原因是：本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入19184396元，其中：本年收入19184396元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19184396元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加665646元，同比增長3.59%，原因是：本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出19187747.07元。財(cái)政撥款安排支出19184396元，其中：基本支出18295396元，與上年對(duì)比增加1319242元，同比增長7.77%，原因是：本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出892351.07元，與上年對(duì)比減少653596元，同比下降42.28%，原因是：增加財(cái)力用于基本支出預(yù)算，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行238940.2元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)人大公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010301行政運(yùn)行9084832.44元，主要用于鄉(xiāng)人民政府、社會(huì)事業(yè)辦人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、政人民政府公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010650事業(yè)運(yùn)行75469.88元，主要用于財(cái)政所人員工資津補(bǔ)貼績效。
2013101行政運(yùn)行397976.84元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)黨委公用經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3338628元，主要用于社區(qū)、小組工作人員生活補(bǔ)助、工作經(jīng)費(fèi)支出。
2019999其他一般公共服務(wù)支出，主要用于代管資金專項(xiàng)支出。
2050203初中教育80000元，主要用于中學(xué)占地經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
2050299其他普通教育支出49920元，主要用于小學(xué)“營養(yǎng)餐計(jì)劃”服務(wù)補(bǔ)助。
2070109群眾文化475767.69元，主要用于文化站人員工資津補(bǔ)貼績效。
2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出92096.86，主要用于民政辦人員工資津補(bǔ)貼績效。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理4272元，主要用于民政原大隊(duì)離職干部生活補(bǔ)助。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出873101.6元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出400000元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
2080801死亡撫恤89000元，主要用于退休人員死亡一次性補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助。
2100101行政運(yùn)行125191.54元，主要用于合管辦人員工資津補(bǔ)貼績效。
2101101行政單位醫(yī)療163109.92元，主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療219392.81元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助250878.13元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9532.94元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出364555.16元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心人員工資津補(bǔ)貼績效。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出85801.48元，主要用于執(zhí)法隊(duì)人員工資津補(bǔ)貼績效。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1014434.92元，主要用于獸醫(yī)站、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站人員工資津補(bǔ)貼績效。
2130204事業(yè)運(yùn)行683390.48元，主要用于林業(yè)站人員工資津補(bǔ)貼績效。
2130317水利技術(shù)推廣413276.91元，主要用于水管站人員工資績效。
2210201住房公積金654826.2元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個(gè)，政府采購預(yù)算總額643000元，其中：政府采購貨物預(yù)算613000元、政府采購服務(wù)預(yù)算30000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)250000元，較上年增加減少200000元，下降44.44%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待424人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為250000元，較上年減少200000元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少200000元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：2024年無公務(wù)用車購置支出預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排892351.07元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3874992.77元，與上年對(duì)比增加1548829.13元，增長66.58%，原因是：主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加644800元，增加原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；印刷費(fèi)增加80000元，增加原因是2023年無預(yù)算，2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；電費(fèi)增加18000元，增加原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；郵電費(fèi)增加200000元，增加原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；差旅費(fèi)預(yù)算增加100000元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；維修（護(hù)）費(fèi)增加100000元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；會(huì)議費(fèi)增加30000元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平；專用材料費(fèi)增加30000元，原因是2023年無預(yù)算，2024年預(yù)算購買消防站專用服裝及用品；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加80000元，增加原因是2023年無預(yù)算，2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平；其他交通費(fèi)用預(yù)算增加11600元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加690852.77元，原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加，且2024年財(cái)力增加，預(yù)留部分事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額272662457.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30129911.62元，固定資產(chǎn)15281415.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程23517638.53元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)203733489.1元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加97140250.19元，其中：固定資產(chǎn)增加2064364.04元，貨幣資金增加354937.99元，在建工程減少10277415.22元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加105202882.12元。處置房屋建筑物840平方米，賬面原值301000元；處置車輛1輛，賬面原值100000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
