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騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算

公開目錄

第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.負(fù)責(zé)完成黨委、政府及上級部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法治辦公室、新華鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所）、新華鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、新華鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹落實省市委全會和農(nóng)村工作會議精神，以進一步推進改革轉(zhuǎn)型、突破升級為抓手，鞏固和增強經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢，著力打造健康財政、安全財政、發(fā)展財政、民生財政、質(zhì)效財政，為新華高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實現(xiàn)“十五五”良好開局提供有力保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入20930000元，其中：一般公共預(yù)算20930000元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1742252.93元，同比增長9.08%，主要原因為：本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入20930000元，其中：本年收入20930000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20930000元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

財政撥款收入比上年預(yù)算增加1742252.93元，同比增長9.08%，主要原因為：本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20930000元。財政撥款安排支出20930000元，其中：基本支出20009388元，比上年預(yù)算增加1713992元，同比增長9.37%，主要原因為：本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出920612元，比上年預(yù)算增加28260.93元，同比增長3.17%，主要原因為：2025年部分專項支出納入項目支出管理，項目支出預(yù)算數(shù)增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101行政運行139765.48元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、鄉(xiāng)人大公用經(jīng)費支出。

2010301行政運行9206635.91元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、政府公用經(jīng)費支出。

2010350事業(yè)運行373996.39元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼績效支出。

2010401行政運行240073.36元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2013101行政運行784713.20元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2013150事業(yè)運行735019.74元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼績效支出。

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3752344.00元，主要用于村組干部人員工資、工作經(jīng)費支出。

2013601行政運行275176.08元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2013901行政運行254041.76元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2050203初中教育80000元，主要用于中學(xué)占地經(jīng)費補助支出。

2050299其他普通教育支出49928元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作補助支出。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出861639.20元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出400000元，主要用于行政、事業(yè)人員職業(yè)年金支出。

2080801死亡撫恤89000元，主要用于遺屬補助支出。

2101101行政單位醫(yī)療161726.08元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療217703.54元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助256791.75元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9448.04元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險支出。

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1479160.28元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼績效支出。

2130204事業(yè)運行593339.26元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼績效支出。

2130317水利技術(shù)推廣323268.53元，主要用于事業(yè)人員工資績效支出。

2210201住房公積金646229.40元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額546900元，其中：政府采購貨物預(yù)算516900元、政府采購服務(wù)預(yù)算30000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計250000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為50000元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待424人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為200000元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運行維護費200000元，較與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目0個，本單位無重點項目績效目標(biāo)申報。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排5515625.28元，較上年增加1640632.51元，增長42.34%，主要原因為：2025年財力增加，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額279417721.1元，其中，流動資產(chǎn)29583057.06元，固定資產(chǎn)19747887.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程31047638.53元，無形資產(chǎn)8503元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）203733489.1元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6755263.48元，其中固定資產(chǎn)增加1154374元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值89800元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入900元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。