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各位代表:

  受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，請(qǐng)列席人員提出意見、建議。

一、2015年地方財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入1139萬元，同比減52萬元，減4%。其中，公共財(cái)政預(yù)算收入813萬元，同比減3萬元，減0.4%。

收入分部門的完成情況：國稅完成330萬元，同比減64萬元，減16%；地稅完成770萬元，同比增3萬元，增0.4%；財(cái)政完成39萬元，同比增9萬元，增29%。

收入分項(xiàng)目的完成情況：增值稅330萬元，企業(yè)所得稅75萬元，個(gè)人所得稅19萬元，營業(yè)稅215萬元，資源稅5萬元，城建稅15萬元，印花稅25萬元，煙葉稅416萬元，行政性收費(fèi)24萬元，國有資源有償使用收入4萬元，其他收入11萬元。

（二）支出完成情況

全年共完成財(cái)政總支出2030萬元(含專款1178萬元)，同比減105萬元，減5%。

支出分大類的完成情況：公共財(cái)政預(yù)算支出1892萬元，其中一般公共服務(wù)支出517萬元，國防支出3萬元，公共安全支出17萬元，教育支出25萬元，文化體育與傳媒支出43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出229萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出81萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出786萬元，交通運(yùn)輸支出5萬元，住房保障支出186萬元；基金預(yù)算支出138萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出107萬元，其他支出31萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-75萬元，全年完成公共財(cái)政預(yù)算收入813萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1410萬元，2015年收入總計(jì)2223萬元，上解支出327萬元，鄉(xiāng)級(jí)當(dāng)年可用1896萬元（含專款1040萬元），完成公共財(cái)政預(yù)算支出1892萬元，沖銷赤字4萬元，當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-71萬元。

2．基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元,基金預(yù)算收入138萬元（專款），完成基金預(yù)算支出138萬元，當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余1萬元。

二、2016年地方財(cái)政預(yù)算

（一）收入安排情況

2016年計(jì)劃完成財(cái)政總收入1250萬元，同比增110萬元，增10%，其中公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成876萬元，同比增63萬元，增8%。

按部門劃分：國稅計(jì)劃完成330萬元，與上年持平；地稅計(jì)劃完成901萬元，同比增131萬元，增17%；財(cái)政計(jì)劃完成19萬元，同比減20萬元，減52%。

 按收入項(xiàng)目劃分：增值稅330萬元，企業(yè)所得稅131萬元，個(gè)人所得稅19萬元，營業(yè)稅270萬元，資源稅5萬元，城建稅15萬元，印花稅25萬元，車船使用稅20萬元，煙葉稅416萬元，行政性收費(fèi)5萬元，國有資源有償使用收入4萬元，其他收入10萬元。

（二）支出安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，全年計(jì)劃安排公共財(cái)政預(yù)算支出891萬元，其中基本支出664萬元，事業(yè)發(fā)展支出227萬元（后附事業(yè)發(fā)展支出計(jì)劃表）。分項(xiàng)目情況：一般公共服務(wù)支出398萬元：人大事務(wù)9萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)307萬元、財(cái)政事務(wù)21萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)61萬元；國防支出3萬元：民兵3萬元；公共安全支出11萬元：消防6萬元、其他公共安全1萬元、基層司法業(yè)務(wù)4萬元；教育支出23萬元：普通教育15萬元、教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育8萬元；文化體育與傳媒支出20萬元：群眾文化20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出84萬元：行政事業(yè)單位離退休68萬元、撫恤5萬元，其他農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)11萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71萬元：醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)8萬元、醫(yī)療保障47萬元、人口與計(jì)劃生育服務(wù)16萬元；農(nóng)林水支出228萬元：農(nóng)業(yè)166萬元、林業(yè)31萬元、水利21萬元、農(nóng)村綜合改革10萬元；交通運(yùn)輸支出9萬元：公路運(yùn)輸管理9萬元；住房保障支出44萬元：住房公積金44萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-71萬元，全年計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入876萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入420萬元，2016年收入總計(jì)1296萬元，上解支出405萬元，鄉(xiāng)級(jí)當(dāng)年可用891萬元，完成公共財(cái)政預(yù)算支出891萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-71萬元。

2．基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元，基金預(yù)算收入、支出當(dāng)年沒有完成數(shù)，年終滾存結(jié)余1萬元。

各位代表，2016年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神，扎實(shí)工作，為實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。