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第一部分 團田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

2015年，我鄉(xiāng)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權(quán)運行、三保重點建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、村級活動場所建設(shè)、農(nóng)村危房改造。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)積極向上級有關(guān)單位爭取到邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目520萬元、滑坡治理資金60萬元、中心小學(xué)消除安全隱患資金40萬元、農(nóng)村危房改造148.2萬元、村級活動場所建設(shè)資金30萬元。這些項目工程的建設(shè)，極大改善了該地區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、改善廣大群眾的居住環(huán)境。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，部門在職在編實有人56數(shù)人，其中：財政全供養(yǎng)56人；在編實有車輛7輛。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

第二部分 團田鄉(xiāng)2015年度部門決算表

（見附表）

第三部門 團田鄉(xiāng)2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年決算總收入2029.97萬元，其中：財政撥款收入2029.97萬元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2413.63萬元，其中：基本支出1265.87萬元，占總支出的52.45％；項目支出1147.76萬元，占總支出的47.55％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1265.87萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出801.6萬元，占基本支出的63.32％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、維修維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出464.27萬元，占基本支出的36.68％。

（二）項目支出情況。2015年用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費支出1147.76萬元，包括農(nóng)村道路建設(shè)736萬元、農(nóng)村危房改造225萬元、石材加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元、弄玲村級活動場所建設(shè)30萬元、團田中學(xué)滑坡治理20萬元、團田鄉(xiāng)公墓基礎(chǔ)建設(shè)10.5萬元、溝渠維修維護等零星項目26.26萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出2355.73萬元，占本年支出合計97.6%，按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出639萬元；

（二）外交支出0 元；

（三）國防支出3萬元；

（四）公共安全支出17.24萬元；

（五）教育支出23.88萬元；

（六）科學(xué)技術(shù)支出 0萬元；

（七）文化體育與傳媒支出17.67萬元；

（八）社會保障和就業(yè)支出265.12元；

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68.5萬元；

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元；

（十一）農(nóng)林水支出 1022.93萬元；

（十二）交通運輸支出5.36萬元；

（十三）資源勘探信息等支出10.18萬元；

  （十四）住房保障支出262.85萬元；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額49.15萬元，其中，因公出國（境）費支出0元，公車購置0元，公務(wù)用車運行維護費支出22.25萬元，公務(wù)接待費支出26.9萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。