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一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，團(tuán)田鄉(xiāng)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；

3、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；

4、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)級(jí)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級(jí)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

6、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)各單位會(huì)計(jì)核算；

7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；

8、協(xié)助國稅、地稅做好稅收入庫管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。

9、負(fù)責(zé)完成鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。

（二）人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共12個(gè)，分別是鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、計(jì)育辦、文化站、黨校、農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、合管辦、交管站，其中行政單位 3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位 7個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)57人，其中：行政25人，事業(yè)32人，工勤0人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人；在編實(shí)有車輛7輛。

四、2017年預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算總收入969萬元，其中：財(cái)政撥款 969萬元。2017年部門預(yù)算總支出969萬元，其中：基本支出872萬元，項(xiàng)目支出97萬元。

（一）基本支出情況

2017年基本支出872萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的90％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出97萬元，主要用于保障鄉(xiāng)煙辦等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的10%。具體項(xiàng)目如下： 1.2017年烤煙發(fā)展經(jīng)費(fèi)97萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額50萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加5萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支30萬元，主要用于到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)的單位和人員按規(guī)定產(chǎn)生的費(fèi)用，比2016年預(yù)算增加5萬元。