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各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告團田鄉(xiāng)2019年上半年地方財政預算執(zhí)行情況和下半年主要工作部署情況，請予審議。

一、上半年財政預算執(zhí)行情況

今年以來，在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導下，鄉(xiāng)人民政府及財政所緊緊圍繞團田鄉(xiāng)第二屆人民代表大會第四次會議批準的年初預算及確定的財政收支目標任務，全面落實減稅降費政策，積極組織財政收入，全力保障脫貧攻堅等重點領域支出，不斷提高民生保障和公共服務供給水平，努力為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支撐。

（一）財政收入完成情況

2019年1-6月，團田鄉(xiāng)完成財政總收入397萬元，占年初預算的25.8%。其中，一般公共預算收入完成240萬元，占年初預算的24.9%。分稅種完成情況為：增值稅300萬元、資源稅1.7萬元、印花稅2.5萬元、城市維護稅2.5萬元、個人所得稅7.9萬元、企業(yè)所得稅1.2萬元、契稅75萬元、其他收入6.2萬元。受減稅降費政策影響數(shù)為143.5萬元。

（二）財政支出完成情況

2019年1-6月，我鄉(xiāng)財政總支出1136.8萬元。按功能分類支出情況為：一般公共服務支出354.39萬元、教育支出5.9萬元、文化體育與傳媒支出17.67萬元、社會保障和就業(yè)支出134.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.8萬元、節(jié)能環(huán)保支出8.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.38萬元、農(nóng)林水支出340.63萬元、住房保障支出166.54萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、福彩公益金支出30萬元。其中，本級財力安排支出653.9萬元，其中，工資福利支出505.9萬元、對個人和家庭的補助86.1萬元、商品和服務支出61.9萬元。

二、上半年財政重點工作開展情況

（一）全面落實減稅降費政策，依法組織財政收入。一是認真貫徹落實黨中央、國務院關于減稅降費促進經(jīng)濟健康發(fā)展的重要部署，確實把減稅降費政策宣傳到基層、宣傳到企業(yè)，讓企業(yè)獲得實實在在的好處。二是認真測算減稅降費對鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收的影響，積極向上級爭取轉(zhuǎn)移支付資金支持，確保兜住“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的底線。三是認真摸排稅源，確保應收盡收、應繳盡繳。

（二）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確實降低一般性支出。認真貫徹落實李克強總理“政府要過緊日子”、“一般性支出壓減10%”的要求，嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出。今年1-6月份三公用經(jīng)費支出2.81萬元，比去年同期減少6.74萬元，減70.6%。通過合理調(diào)度資金，全面落實了上半年“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”兜底政策，確保了精準扶貧、民生工程等重點支出。

（三）強化“公共財政”理念，認真落實支農(nóng)惠農(nóng)政策。一是認真落實各級惠農(nóng)政策，確保糧食補貼等各項惠農(nóng)資金及時、足額發(fā)放，并按時公示，接受監(jiān)督。2019年上半年，共發(fā)放耕地地力保護補貼228.96萬元，涉及面積35416.07畝，受益農(nóng)戶4374戶。資金賬目清楚，群眾反映較好；二是鄉(xiāng)黨委政府積極向上爭取資金，提升財政保障力度。今年上半年，通過積極與上級部門匯報對接，爭取到位資金3165萬元，有效保障了脫貧攻堅、農(nóng)村人居環(huán)境整治、道路交通、民政保障等重點支出。

（四）穩(wěn)步推進財政改革，確實提升管理水平。一是全面編制政府綜合財務報告。通過編制政府財務報告工作，落實政府會計制度，規(guī)范會計核算，細化核算內(nèi)容，及時清理往來事項，全面清查資產(chǎn)負債，確保賬實相符，為評估政府資產(chǎn)負債率和運行效能提供了依據(jù)。二是做好新舊制度賬務銜接工作。做好會計科目的新舊轉(zhuǎn)換，新舊財務服務平臺無縫對接，確保政府會計改革有序開展。三是進一步深化財政信息公開。按要求公開部門預決算、“三公經(jīng)費”預決算、采購預決算、總決算，實現(xiàn)部門預決算信息全口徑、全范圍公開。

各位代表，2019年上半年全鄉(xiāng)財政收支雖平穩(wěn)運行，但我們也清楚的認識到，當前全鄉(xiāng)財政工作還面臨很多困難。一是經(jīng)濟面臨下行壓力，財政運行非常困難。受減稅降費政策、烤煙品種調(diào)整減收、缺乏支柱性持續(xù)性稅源支撐等因素影響，財政收入增長乏力，同時，財政支出需求不斷擴大，民生支出、工資性支出、化解政府性債務等剛性支出不斷增加，現(xiàn)有財力難以滿足各方面的公共需求，收支矛盾十分突出，“三保”壓力不斷加大，財政收支平衡難度進一步加劇。二是調(diào)控能力日益弱化，需求與保障矛盾突出。當前我鄉(xiāng)“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出仍要依靠上級補助，對推進脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點工作保障不足，發(fā)展需求與財政保障能力矛盾更加凸顯。

三、下半年主要工作

（一）強化收入監(jiān)控，確保完成收入任務。一是與稅務局及各行業(yè)部門建立分析研判機制，調(diào)研企業(yè)產(chǎn)銷情況、項目建設情況，及時掌握稅源變化，抓好收入主動權(quán)。二是要加強非稅收入管理，確保非稅收入及時、足額、均衡入庫，積極盤活國有閑置資產(chǎn)，完成年初收入預算目標。三是要嚴格依法治稅，既要堅決把減稅降費落到實處、應免盡免，又要摸清稅收底數(shù)、應收盡收，不斷提高收入質(zhì)量。

（二）硬化預算約束，加強支出管理。一是按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的總體要求，嚴格預算約束，嚴控“三公經(jīng)費”支出和一般性預算支出，確實保證“三保”支出優(yōu)先。二是在年度預算執(zhí)行過程中，無突發(fā)緊急事件一般不調(diào)整預算安排，追加預算必須在收入預算調(diào)整完成后才可進行，確保財政收支平衡。三是對重點項目定期組織開展績效評價，確保項目資金達到預期使用效益，對未完成績效目標的資金堅決予以調(diào)整，確實維護財政資金使用的嚴肅性。

（三）加強績效管理，實現(xiàn)資金效益。按照加強財政資金績效管理的要求，強化“用錢必問效、無效必問責”的績效管理機制，扭轉(zhuǎn)“先考慮要錢、再考慮花錢”的思維模式，建立“先確立目標、后申請預算”的績效理念，切實推進預算績效管理。

各位代表，完成2019年財政收支目標任務十分艱巨。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大和社會各界的依法監(jiān)督下，牢固樹立“四個意識”，強化責任擔當，落實工作責任，服務全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。