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各位代表:

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告2018年地方財政預算執(zhí)行情況及2019年地方財政預算（草案），請予審議，請列席人員提出意見、建議。

一、2018年地方財政預算執(zhí)行情況

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。一年來，鄉(xiāng)人民政府及財稅部門在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟發(fā)展動向，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立新發(fā)展理念，有效應對外部環(huán)境深刻變化，努力克服經(jīng)濟下行影響因素，千方百計挖潛增收，全力保障重點支出，全面完成年初確定的財政收支目標任務。

（一）收入完成情況

全年共完成財政總收入1504萬元，同比增60萬元，增4%。其中，公共財政預算收入979萬元，同比增21萬元，增2%。

收入分部門的完成情況：國稅完成1010萬元，同比增70萬元，增7%；地稅完成485萬元，同比減14萬元，減3%；財政完成9萬元，同比增3萬元，增41%。

收入分項目的完成情況：增值稅1010萬元，資源稅9萬元，城建稅20萬元，印花稅17萬元，車船使用稅20萬元，個人所得稅5萬元，企業(yè)所得稅1萬元，煙葉稅361萬元，耕地占用稅49萬元，契稅3萬元，國有資源有償使用收入9萬元。

（二）支出完成情況

一般公共預算及基金預算收支平衡情況：全年共完成財政總支出3049萬元。其中：(含專款2063萬元)，同比增362萬元，增13%。

支出分大類的完成情況：公共財政預算支出3015萬元，其中一般公共服務支出776萬元，公共安全支出2萬元，教育支出170萬元，文化體育與傳媒支出34萬元，社會保障和就業(yè)支出300萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出127萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出765萬元，農林水事務支出564萬元，住房保障支出277萬元；基金預算支出34萬元。

（三）預算平衡情況

1.公共財政預算平衡情況

上年結余-69萬元，全年完成公共財政預算收入979萬元，上級補助收入2466萬元，上解支出430萬元，完成公共財政預算支出3049萬元，當年結算平衡，年終滾存結余-69萬元。

2.基金預算平衡情況

上年結余1萬元,基金預算收入34萬元（專款），完成基金預算支出34萬元，當年結算平衡，年終滾存結余1萬元。

二、2019年地方財政預算

（一）收入安排情況

2019年計劃完成財政總收入1544萬元，同比增40萬元，增2.6%，其中公共財政預算收入計劃完成964萬元，同比減15萬元，增1.6%。

按收入項目劃分：增值稅1020萬元，企業(yè)所得稅50萬元，個人所得稅13萬元，資源稅10萬元，城建稅20萬元，印花稅15萬元，車船使用稅20萬元，煙葉稅326萬元，耕地占用稅57萬元，契稅5萬元，其他收入8萬元。

（二）支出安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，全年計劃安排公共財政預算支出1002萬元，其中基本支出937萬元，事業(yè)發(fā)展支出65萬元。分項目情況：一般公共服務支出557萬元：人大事務9萬元、政府辦公廳（室）及相關機構事務375萬元、財政事務31萬元、黨委辦公廳（室）及相關機構事務142萬元；消防1萬元；森林防火經(jīng)費5萬元；基層司法業(yè)務1萬元；初中教育2萬元；干部教育5萬元；群眾文化16萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出130萬元；民兵2萬元；醫(yī)療服務支出10萬元；計劃生育服務支出10萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出90萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出18萬元；農林水服務95萬元；住房公積金60萬元。

（三）預算平衡情況

1．公共財政預算平衡情況

上年結余-69萬元，全年計劃完成公共財政預算收入1100萬元，上級補助收入2500萬元，2019年收入總計3600萬元，上解支出400萬元，鄉(xiāng)級當年可用3200萬元，完成公共財政預算支出3200萬元，收支相抵當年結算平衡，年終滾存結余-69萬元。

2．基金預算平衡情況

上年結余1萬元，基金預算收入、支出當年沒有完成數(shù)，年終滾存結余1萬元。

各位代表，2019年我們將認真貫徹落實鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，圍繞本次會議確定的目標任務，振奮精神，扎實工作，為實現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會快速發(fā)展作出應有的貢獻。