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團(tuán)田鄉(xiāng)2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及

2020年地方財(cái)政預(yù)算(草案)情況報(bào)告

--2020年6月1日在團(tuán)田鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上財(cái)政所負(fù)責(zé)人 郭曉蓉

各位代表：

根據(jù)會(huì)議安排，現(xiàn)在由我向大會(huì)報(bào)告團(tuán)田鄉(xiāng)團(tuán)田鄉(xiāng)2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議人員提出意見。

一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來，在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，緊緊圍繞年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，深入推進(jìn)財(cái)政改革，全力保障重點(diǎn)支出，全力完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入1609萬元，同比增收105萬元，增6.91%。其中： 一般公共預(yù)算收入完成1065萬元，同比增收85萬元，增8.70%；無基金預(yù)算收入。

收入分項(xiàng)目的完成情況：增值稅1026萬元，資源稅50萬元，城建稅20萬元，印花稅10萬元，車船使用稅20萬元，個(gè)人所得稅17萬元，企業(yè)所得稅15萬元，煙葉稅334萬元，耕地占用稅13萬元，契稅74萬元，非稅收入30萬元，其中：罰沒收入0.4萬元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入29.6萬元。

（二）支出完成情況

2019年我鄉(xiāng)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)民生”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。

全年共完成財(cái)政總支出3795萬元(含專款2546萬元)，同比增746萬元，增19.66%。支出分大類的完成情況：一般公共服務(wù)支出1065萬元；公共安全支出2萬元；教育支出86萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出299萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124萬元；節(jié)能環(huán)保支出8萬；城鄉(xiāng)社區(qū)支出782萬元；農(nóng)林水支出1124萬元；商業(yè)服務(wù)等支出4萬；住房保障支出212萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57萬元。無基金預(yù)算支出。

（三）預(yù)算平衡情況

1.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-69萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入1065萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3319萬元，2019年收入總計(jì)4329萬元，上解支出601萬元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡年終滾存結(jié)余-68萬元。

2.基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元，2019年無基金預(yù)算收入。

二、2019年財(cái)政工作情況

(一）細(xì)化預(yù)算編制，確保預(yù)算執(zhí)行落實(shí)到位

2019年各種政策性增支，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，團(tuán)田鄉(xiāng)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。二是嚴(yán)格把控支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作。

（二)培植財(cái)源稅源，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)田鄉(xiāng)三舉措實(shí)現(xiàn)保增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。

（三）保障民生支出，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定

過去的一年，始終堅(jiān)持民生優(yōu)先理念，合理安排和調(diào)度財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，切實(shí)保障和改善民生。加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，促進(jìn)建立完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系；積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會(huì)保障資金，維護(hù)人民群眾利益。全年民生支出資金3321萬元。

（四）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼足額發(fā)放

2019年發(fā)放耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）4374戶229萬元；發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金10萬元；發(fā)放草原補(bǔ)貼5.3萬元；發(fā)放農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金401萬元；發(fā)放林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金114.5萬元。

（五）助力脫貧攻堅(jiān)，提高扶貧資金使用效率

按照“四個(gè)切實(shí)”“六個(gè)精準(zhǔn)”“五個(gè)一批”的要求，全面深入保障脫貧攻堅(jiān)工作。一是加強(qiáng)扶貧資金投入，加快扶貧資金撥付進(jìn)度。2019年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余扶貧資金全部實(shí)現(xiàn)“清零”。二是積極支持教育、產(chǎn)業(yè)、金融、醫(yī)療等扶貧工作，2019年全鄉(xiāng)共支出各類財(cái)政扶貧資金525.34萬元。三是強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管常態(tài)化，全面落實(shí)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效管理和扶貧資金公告公示制度，強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)督管理。嚴(yán)格按照《騰沖市扶貧資金管理辦法》管理、使用扶貧資金，確保扶貧資金發(fā)揮效益。

各位代表，2019年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。一是財(cái)政增收困難，財(cái)政調(diào)控能力不強(qiáng)。全鄉(xiāng)缺乏支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐，稅源結(jié)構(gòu)單一，加之“營(yíng)改增”后分享收入相應(yīng)減少等因素影響，全鄉(xiāng)收入增收困難。二是剛性支出增大，財(cái)政收支壓力較大。隨著改革性補(bǔ)貼調(diào)整等剛性需求增加，財(cái)政收支矛盾日趨突出。三是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大。多年來，以公路為代表的項(xiàng)目建設(shè)沉淀了大量政府債務(wù)，同時(shí)隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度逐步增大，新增債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)難以避免。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，進(jìn)一步提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)和服務(wù)水平。

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)，做好財(cái)政工作十分重要。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，更加積極有為落實(shí)上級(jí)財(cái)政政策，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。更加牢固樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)等重點(diǎn)支出，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)、“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供財(cái)力支撐。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2020年全鄉(xiāng)預(yù)算及支出安排建議如下：

（一）收入安排情況

2020年計(jì)劃完成財(cái)政總收入1594萬元，同比增50萬元，增3.14%，其中公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成1043萬元，同比增79萬元，增7.57%。

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅1050萬元，企業(yè)所得稅6.25萬元，個(gè)人所得稅15.63萬元，資源稅70萬元，城建稅30萬元，印花稅20萬元，車船使用稅30萬元，煙葉稅335萬元，耕地占用稅29萬元，契稅5萬元，其他收入5萬元。

（二）支出安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，根據(jù)2019年結(jié)算口徑計(jì)算，2020年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為1085萬元，比2019年增83萬元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1085萬元（不含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），同比增83萬元，增7.65%。一般公共預(yù)算支出中，計(jì)劃安排人員經(jīng)費(fèi)943萬元，公用經(jīng)費(fèi)119萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23萬元。分項(xiàng)目情況：一般公共服務(wù)支出1073萬元；人大事務(wù)12萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)408萬元；財(cái)政事務(wù)31萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)147萬元；小學(xué)教育5萬元；干部教育8萬元；群眾文化29萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出155萬元；醫(yī)療服務(wù)支出15萬元；計(jì)劃生育服務(wù)支出11萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出26萬元；農(nóng)林水服務(wù)156萬元；住房公積金40萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-68萬元，全年計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入1043萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入477萬元，2020年收入總計(jì)1520萬元，上解支出435萬元，鄉(xiāng)級(jí)當(dāng)年可用1085萬元，完成公共財(cái)政預(yù)算支出1085萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-68萬元。

2．基金預(yù)算平衡情況

上年基金無結(jié)余，基金預(yù)算收入、支出當(dāng)年沒有完成數(shù)。

各位代表，2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，在鄉(xiāng)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督與支持下，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)高效，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！