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一、2020年團(tuán)田鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會各界的關(guān)心支持下，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，深入推進(jìn)財(cái)政改革，全力保障重點(diǎn)支出，全力完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入1607萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收2萬元，減0.12%。其中：稅收收入完成1545萬元，非稅收入完成62萬元。一般公共預(yù)算收入完成1057萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收8萬元，減0.77%。無基金預(yù)算收入。

收入分項(xiàng)目的完成情況：增值稅1018萬元，資源稅50萬元，城建稅30萬元，印花稅20萬元，車船使用稅30萬元，個(gè)人所得稅16萬元，企業(yè)所得稅22萬元，煙葉稅325萬元，耕地占用稅29萬元，契稅5萬元，非稅收入62萬元其中：行政性收費(fèi)56萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入6萬元。

（二）支出完成情況

2020年我鄉(xiāng)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)民生”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。

全年共完成財(cái)政總支出5319萬元(含專款3693萬元)，同比增1524萬元，增40.16%。支出分大類的完成情況：一般公共服務(wù)支出1319萬元，教育支出75萬元,文化體育與傳媒支出41萬元,社會保障和就業(yè)支出319萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134萬元,節(jié)能環(huán)保8萬，城鄉(xiāng)社區(qū)支出534萬元，農(nóng)林水支出2716萬元,住房保障支出138萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元，其他支出11萬。

（三）預(yù)算平衡情況

1.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-68萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入1057萬元，上級補(bǔ)助收入3911萬元，2020年收入總計(jì)4900萬元，上解支出163萬元，一般公共預(yù)算支出4808萬元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡年終滾存結(jié)余-71萬元。

2.基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余0萬元，2020年基金收入511萬元，基金支出511萬元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡年終滾存結(jié)余0萬元。

二、2020年財(cái)政工作情況

(一）齊心協(xié)力，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)

全力保障疫情防控資金，全力落實(shí)各項(xiàng)政策。全面貫徹落實(shí)省財(cái)稅部門相關(guān)政策、騰沖市應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”要求，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，主動(dòng)與有關(guān)部門對接服務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好防控工作。全年疫情防控資金支出42萬元。

(二）勤儉持家，財(cái)政保障能力逐步增強(qiáng)

一是細(xì)化預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹立“無項(xiàng)目不預(yù)算”和“無項(xiàng)目不支出”的理念。二是過好緊日子，大力壓減 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年三公經(jīng)費(fèi)支出較2019年減48%，厲行節(jié)約成效明顯。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作。

（三)千方百計(jì)，推進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金，通過回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。

（四）全面落實(shí)，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼足額發(fā)放

積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會保障資金，維護(hù)人民群眾利益，全年民生支出資金4152萬元。發(fā)放耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）4372戶226萬元；發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金8萬元；發(fā)放森林撫育補(bǔ)貼5.3萬元；發(fā)放農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金196萬元；發(fā)放庭院硬化及廁所改造資金147萬元；發(fā)放林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金43萬元。

（五）提效簡政，財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)

一是扎實(shí)推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化；二是按部就班推進(jìn)政府會計(jì)制度改革，做好新舊會計(jì)制度銜接，會計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范；三是深入推進(jìn)“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時(shí)代”邁進(jìn)，發(fā)揮政府采購功能。

（六）依法理財(cái)，財(cái)政管理和服務(wù)水平不斷提高

一是健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，全面加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；二是扎實(shí)推進(jìn)陽光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開力度，從嚴(yán)落實(shí)巡察、檢查、審計(jì)整改，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；三是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)上下溝通協(xié)調(diào)，增強(qiáng)大局意識，注重時(shí)效和實(shí)效，高效完成各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)和中心工作。

各位代表：2020年我鄉(xiāng)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為松散，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，組織收入難度進(jìn)一步加大，稅收增長較為緩慢；二是非稅收入來源渠道單一，后勁不足，使得財(cái)政收入保持持續(xù)增長的難度進(jìn)一步加大；三是公共財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾愈發(fā)凸顯；四是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動(dòng)應(yīng)對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

（公開數(shù)據(jù)詳見附件1-11）

附件1. 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2020年政府決算公開表

附件2.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2020年度財(cái)政決算公開目錄

附件3. 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算、政府性基金支出執(zhí)行變動(dòng)情況說明

附件4 .騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2020年轉(zhuǎn)移支付安排說明

附件5.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2020年舉借債務(wù)情況說明

附件6. 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)關(guān)于2020年預(yù)算績效工作總結(jié)

附件7. 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2020年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效執(zhí)行結(jié)果說明

附件8. 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)公開空表說明

附件9. 騰沖市2020年團(tuán)田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說明

附件10. 騰沖市2020年團(tuán)田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

附件11.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說明