| 索引號(hào) | 01526090-5-/2023-0317002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 09:26:37 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 團(tuán)田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 團(tuán)田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 團(tuán)田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；
2、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
3、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
4、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)級(jí)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級(jí)國有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)各單位會(huì)計(jì)核算；
7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。
9、負(fù)責(zé)完成鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)稅源培植，以當(dāng)前鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，用好新政策，大力支持烤煙、茶葉、肉牛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。圍繞上級(jí)重點(diǎn)戰(zhàn)略決策，加大分析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，確保稅收應(yīng)收盡收。
2.深化財(cái)政改革。規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念，提高財(cái)政資金利用率。全面公開部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”信息。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，最大限度提升財(cái)政資金使用效率。完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控新增債務(wù)。落實(shí)政府過緊日子要求，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公經(jīng)費(fèi)”管理。
3.堅(jiān)持為民理財(cái)。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，加大民生投入，扎實(shí)做好重點(diǎn)民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實(shí)惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。積極配合各部門做好涉農(nóng)資金申報(bào)、審核、發(fā)放工作，嚴(yán)格落實(shí)惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè),下設(shè)10個(gè)單位，分別是團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府、團(tuán)田鄉(xiāng)人大、團(tuán)田鄉(xiāng)黨委、團(tuán)田鄉(xiāng)財(cái)政所、團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)水管站、團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)站、團(tuán)田鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)文化站、團(tuán)田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 25，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)53人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛7輛，公務(wù)用車3輛，消防車1輛，垃圾車2輛，吸糞車1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入16,983,959.07元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入16,946,925元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入37,034.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，與上年對(duì)比減少656,081.55元，同比下降3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增189,156.38元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少845,237.93元，減95.8%，主要原因是去年納入預(yù)算的其他收入中有部門資金為往來款資金，在2022年底已做賬務(wù)調(diào)整，故今年其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入16,946,925元，其中:本年收入16,946,925元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,946,925元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，與上年對(duì)比減少656,081.55元，減3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加189,156.38元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入 37,034.70元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入37,034.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減845,237.93元，同比下降22.8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減845,237.93元，同比下降22.8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出16,983,959.7元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少656,081.55元，同比下降3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。財(cái)政撥款安排支出16,946,925元，與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減少656,081.55元，同比下降3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少，其中：基本支出15,868,549元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加551,246.68元，同比增長(zhǎng)3.6%，主要原因是“三保”支出增加；項(xiàng)目支出1,115,410.7元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減325,055.6元，同比下降22.56%，主要原因是較上年比較本年預(yù)算未安排學(xué)校物理防護(hù)建設(shè)支出、疫情防控補(bǔ)助等項(xiàng)目。非財(cái)政撥款安排支出37,034.70元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減845,237.93元，同比下降22.8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排15,868,549.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,606,544.07元；公用經(jīng)費(fèi)3,262,004.93元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,921,080.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,115,410.70元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)320,516.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)794894.7元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010101行政運(yùn)行139,908.48元；
2010301行政運(yùn)行6,201,927.65元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出380,000元；
2010601行政運(yùn)行 352,268.88元；
2013101行政運(yùn)行 781,012.32元；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 2,548,120元；
2050202 小學(xué)教育 49,920.00元；
2081004 殯葬 320,516.00元；
2070109群眾文化 413,950.61元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出811,772.96元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 100,000元；
2080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 20,000元；
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 480,000元；
2080801死亡撫恤 83,000元；
2100101行政運(yùn)行200,834.99元；
2040604 基層司法業(yè)務(wù) 6,000.00元；
2049999 其他公共安全支出 207,860元；
2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 200,000.00元；
2100717計(jì)劃生育服務(wù) 135,380.28元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 8,835.55元；
2101101行政單位醫(yī)療 174,847.16元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療180,021.99元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助231,309.68元；
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 596,420.16元；
2130104事業(yè)運(yùn)行1,244,867.98元；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)218,565.62元；
2130317水利技術(shù)推廣209,554.97元；
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 61,200元；
2210201住房公積金608,829.72元；
30.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治 130,000元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出15,868,549元。
工資和福利支出8,685,464.07元，其中：30101基本工資1,993,932元、31012津貼補(bǔ)貼1,899,648元、30103獎(jiǎng)金411,671元、30107績(jī)效工資1,391,310元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)811,772.96元、30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)100,000元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)354,869.15元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)231,309.68元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,721.56元、30113住房公積金608,829.72元、30114 醫(yī)療費(fèi) 110,000.00元、30199 其他工資福利支出 746,400元。
商品和服務(wù)支出2,980,404.93元，其中：30201辦公費(fèi)1,190,264.13元、30202印刷費(fèi)120,000元、30206電費(fèi)100,000元、30207郵電費(fèi)140,000元、30211差旅費(fèi)80,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)80,000元、30215會(huì)議費(fèi)100,000元、30216 培訓(xùn)費(fèi) 100,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)90,000元、30218專用材料費(fèi)200,000元、30226勞務(wù)費(fèi)114,320元、30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 50,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)303,840.8元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000元、30239其他交通費(fèi)用254,000元、30299其他商品和服務(wù)支出57,980元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,921,080元，其中：30304撫恤金20,000元、30305生活補(bǔ)助3,895,080元、30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6,000元。
資本性支出296,000元，其中：3031002 辦公設(shè)備購置 116,000元。
（2）項(xiàng)目支出1,078,376元。
商品和服務(wù)支出14,400元，其中：30226 勞務(wù)費(fèi) 14,400元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出200,000元，其中：30305生活補(bǔ)助200,000元。
資本性支出863,976元，其中：31003 專用設(shè)備購置 207,860元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)656,116元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額550,350元，其中：政府采購貨物預(yù)算330,350元、政府采購服務(wù)預(yù)算220,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
團(tuán)田鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)450,000元，較上年增加50,000元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是2022年購置新車一輛，本年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
團(tuán)田鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
團(tuán)田鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為187次，共計(jì)接待1125人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
團(tuán)田鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為360,000元，較上年增加50,000元，增長(zhǎng)12.5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)180,000元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000元，較上年增加50,000元，增長(zhǎng)38.46%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，較上年增加。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加主要原因是2022年購置新車一輛，2023年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：團(tuán)田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,262,004.93元，比上年預(yù)算增1,000,681.33元，增長(zhǎng)44%,占基本支出的20.56％。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算增加512,204.77元;印刷費(fèi)預(yù)算增加60,000元;電費(fèi)預(yù)算增加60,000元;郵電費(fèi)預(yù)算增加80,000元；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算增60,000元；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增6,796.56元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增50,000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增6,796.56元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增50,000元；其他交通費(fèi)用增加5,000元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加20,760元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，團(tuán)田鄉(xiāng)資產(chǎn)總額203391242.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62240246.08元，固定資產(chǎn)12887189.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程39346269.9元，無形資產(chǎn)9元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加98224556.18 元，其中固定資產(chǎn)增加4031004.48元。處置房屋建筑物1072平方米，賬面原值236000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值5540元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入47883.6元，其中出租資產(chǎn)229平方米，資產(chǎn)出租收入47883.6元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 團(tuán)田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：團(tuán)田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表。
