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保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各項權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.提檔升級鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，進(jìn)一步完成水庫除險加固及道路硬化，完善村級農(nóng)貿(mào)市場，加強村莊風(fēng)貌管控，加大傳統(tǒng)村落保護(hù)力度，打造騰沖團(tuán)田國際垂釣競技公園鄉(xiāng)村振興示范點，綜合提升茗堂山茶旅鄉(xiāng)村振興示范點環(huán)境，以全域旅游為方向，以豐富業(yè)態(tài)為重點，以融合發(fā)展為路徑，大力推進(jìn)“旅游+”多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，有效帶動住宿、餐飲、農(nóng)特產(chǎn)品銷售等鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

2.大幅改善生態(tài)環(huán)境，完善治理體系。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。深入推進(jìn)“河（湖）長制”，打擊非法捕撈行為，開展農(nóng)業(yè)面源污染防治，扎實開展人居環(huán)境整治提升及“廁所革命”工作，制定綠美“一體兩翼”責(zé)任網(wǎng)格。建立“一支隊伍管天下”機(jī)制，在鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)下積極參與應(yīng)急救援處置工作，打通基層應(yīng)急救援“最后一公里”，實現(xiàn)應(yīng)急救援統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一救援、統(tǒng)一值守“三個統(tǒng)一”，極大提升應(yīng)急處置工作能效。

3.持續(xù)增進(jìn)民生福祉，提升政府效能。

廣泛深入開展防范電信詐騙、非法集資宣傳，持續(xù)開展緝槍治爆、掃黃禁賭、校園周邊環(huán)境整治、反恐維穩(wěn)等專項行動。全鄉(xiāng)8個村（社區(qū)）分別成立教育促進(jìn)委員會，成為保山市第一家教育基金全覆蓋的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。完善和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，全面實施醫(yī)療保障“一站式”結(jié)算，持續(xù)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康檔案及慢性病管理，居民建檔率97.09%。嚴(yán)格落實外防輸入管控措施，黨政軍警民合力堅守騰龍橋健康檢測點，結(jié)合疫情形勢優(yōu)化防控措施，加強醫(yī)療物資應(yīng)急儲備，抓緊抓實疫苗接種，筑牢群眾免疫屏障。依托新時代文明實踐所（站），深入踐行社會主義核心價值觀，開展志愿服務(wù)活動230場次。堅持穩(wěn)崗就業(yè)，推送崗位信息100余批次，崗位4000余個，勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)7285人次，“紅色勞務(wù)”輸出34人次，開展技能培訓(xùn)11期629人。發(fā)放救助、救濟(jì)、優(yōu)撫、殘疾人補貼等資金784.82萬元，惠及6492人。有序推進(jìn)“兩保征繳”，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險參保率分別達(dá)103.28%、97.92%。推廣使用“一部手機(jī)辦事通”，優(yōu)化“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線，解決群眾煩心事，辦好便民暖心事，解決弄派山茶廠進(jìn)廠路問題，幫助花石崖石場解決開工許可、進(jìn)場道路等問題。

4.穩(wěn)步推進(jìn)財政改革，增強保障能力。加強稅源建設(shè)，全面落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長點；積極組織收入，加強經(jīng)濟(jì)形勢分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率；盤活存量資金，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。扎實推進(jìn)地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化，按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)、”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹立“無項目不預(yù)算”和“無項目不支出”的理念。過好緊日子，厲行節(jié)約，繼續(xù)深化國庫集中支付電子化，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時代”邁進(jìn)。推動建立“一卡通”服務(wù)管理模式，努力實現(xiàn)“一張清單管制度、一個平臺管發(fā)放、一個群眾一張卡、全程監(jiān)督一張網(wǎng)”的工作目標(biāo)。扎實推進(jìn)陽光財政建設(shè)，全面推進(jìn)財政預(yù)決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼等公開力度。主動擔(dān)當(dāng)作為，加強上下溝通協(xié)調(diào)，增強大局意識，注重時效和實效，高效完成各項財政財務(wù)和中心工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：鄉(xiāng)政府、財政所、煙辦、林業(yè)站、文化站、民政辦、計育辦、水管站、農(nóng)業(yè)中心、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、集鎮(zhèn)辦、合管辦、交通管理站、村鎮(zhèn)規(guī)格中心。所屬單位10個，分別是：

1．中共團(tuán)田鄉(xiāng)委員會

2．團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府

3．團(tuán)田鄉(xiāng)人民代表大會

4．團(tuán)田鄉(xiāng)財政所

5．團(tuán)田鄉(xiāng)水管站

6. 團(tuán)田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7．團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8．團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9．團(tuán)田鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10.團(tuán)田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1．中共團(tuán)田鄉(xiāng)委員會

2．團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府

3．團(tuán)田鄉(xiāng)人民代表大會

4．團(tuán)田鄉(xiāng)財政所

5．團(tuán)田鄉(xiāng)水管站

6. 團(tuán)田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7．團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8．團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9．團(tuán)田鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10.團(tuán)田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年末實有人員編制64人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度收入合計22,912,339.72元。其中：財政撥款收入22,908,769.72元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,570.00元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計減少9,104,443.94元，下降28.44%。其中：財政撥款收入減少9,108,013.94元，下降28.45%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加3,570.00元，增長0.00%。主要原因為受宏觀政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響導(dǎo)致整體收入下滑，支出隨之減少，且上級補助項目減少。一是本級各類公用經(jīng)費壓減，政府行政運行減少1,046,818.90元。二是工作重心轉(zhuǎn)變，或者階段性項目已完成，各級財政減少了項目資金的安排，例如減少曼歧衛(wèi)生室建設(shè)項目工程579,351.50元，農(nóng)林水項目減少9,769,777.69元，其中農(nóng)村道路建設(shè)項目減少680,000.00元，農(nóng)村社會事業(yè)項目減少4,295,800.00元，扶貧生產(chǎn)發(fā)展項目減少2,400,000.00元，對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助減少2,000,000.00元。三是部分民生資金變更為上級發(fā)放，例如撫恤資金減少212,980元，惠民殯葬獎勵補助減少284,000元。

               2021-2022年收入對比表

                 單位：元

                     2021-2022年收入決算表對比

                      單位：元

二、支出決算情況說明

團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度支出合計24,996,980.06元。其中：基本支出14,259,378.43元，占總支出的57.04%；項目支出10,737,601.63元，占總支出的42.96%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少11,248,065.56元，下降31.03%。其中：基本支出減少3,213,074.95元，下降18.39%；項目支出減少8,034,990.61元，下降42.80%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析，受宏觀政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響導(dǎo)致整體收入下滑，支出隨之減少。且上級補助項目減少則項目預(yù)算支出減少。一是壓減日常公用經(jīng)費，例如一般公共服務(wù)支出減少1,088,629.52元，二是工作重心轉(zhuǎn)變，本年項目安排教上年減少，例如城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少3,551,334.67元，農(nóng)林水支出減少5,308,293.68元。三是部分民生資金變更為上級發(fā)放，例如撫恤資金減少212,980元，惠民殯葬獎勵補助減少284,000元。

          2021-2022年支出決算表對比

                     單位：元

（一）基本支出情況

2022年度用于保障團(tuán)田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,259,378.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,860,657.22元，占基本支出的90.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,398,721.21元，占基本支出的9.81％。公用經(jīng)費較上年減少1,863,566.13元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,737,601.63元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出與上年對比減少8,034,990.61元，下降42.8%。主要原因一是工作重心變更，農(nóng)村危房改造工作告一段落，脫貧攻堅工作中大量基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有所減少，轉(zhuǎn)而向產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目傾斜。二是上年一事一議項目不延伸至本年。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2022年度人大事務(wù)支出134,000.00元，主要用于曼弄社區(qū)路域環(huán)境整治工程建設(shè)項目，弄玲垃圾處理及道路塌方清理費用，人大代表活動經(jīng)費。

2.2022年團(tuán)田鄉(xiāng)工程還款專項資金支出200,000.00元，主要用于付團(tuán)田鄉(xiāng)2015年農(nóng)村公路蒲川清河至團(tuán)田第5標(biāo)段、第6標(biāo)段，農(nóng)村公路曼岐大園子五合畹嶺二標(biāo)段工程款。

3.2022年團(tuán)田鄉(xiāng)人居環(huán)境項目支出370,000.00元，用于村社區(qū)人居環(huán)境提升整治工程。

4.村級組織規(guī)范化建設(shè)項目支出320,000.00元，用于曼哈、曼歧村級組織規(guī)范化建設(shè)。

5.站所及村委會辦公用房修繕支出150,000.00元，用于獸醫(yī)站、農(nóng)科站、曼哈村委會、曼歧村委會辦公用房修繕維護(hù)。

6.團(tuán)田鄉(xiāng)中心公墓墓穴建設(shè)專項經(jīng)費支出71,220.00元，用于中心公墓第一期墳?zāi)拱惭b及月臺地板鋪設(shè)工程。

7.疫情防控支出400,334.60元，用于購買疫情防控物資，保障騰龍橋、帕允佑民橋、后庫毛洞健康檢測點生活。

8.烤煙工作支出161,458.22元，用于綠色生態(tài)煙葉發(fā)展生物質(zhì)燃料烘烤煙葉補助，云產(chǎn)卷煙原料保障扶持補助等。

9.林業(yè)資金支出754,431.00元，主要用于森林防火，護(hù)林員補助，森林撫育補助，退耕還林補助，天然林停伐補助。

10.財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金項目支出1,832,485.81元，用于小額信貸貼息，雨露計劃，駐村工作隊員、第一書記工作經(jīng)費，團(tuán)田鄉(xiāng)曼弄社區(qū)“國際垂釣中心”鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項目，團(tuán)田鄉(xiāng)曼哈村民樂榨油廠建設(shè)項目。

11.邊境轉(zhuǎn)移支付項目支出3,061,860.00元，用于燕寺村白石頭道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，曼岐私田村民小組亮化工程，團(tuán)田鄉(xiāng)國際垂釣競技公園基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升建設(shè)項目，曼哈大寨子自然村亮化工程，弄玲社區(qū)村民小組活動場所提升項目，曼歧村等董村民小組活動場所建設(shè)項目，曼歧村板家地“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)項目，小丙弄社區(qū)黨群活動場所提升建設(shè)項目，曼歧村基層黨組織規(guī)范化建設(shè)項目，帕允何家寨村民小組停車場建設(shè)項目，弄玲社區(qū)茶花樹村民小組活動建設(shè)項目，曼弄社區(qū)大曼弄自然村基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升建設(shè)項目。

12.民生項目支出1,157,025.00元，用于民政臨時救助，冬春救助，殘疾人燃油補貼，獨生子女保健費補助。

13.歸還騰沖縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司2010年小城鎮(zhèn)建設(shè)借款專項資金1,000,000.00元。

14.人民調(diào)解以案定補補助資金17,000.00元。

15.其他各類專項工作經(jīng)費、項目支出1,107,787.00，用于邊境建設(shè)管理，學(xué)校物防建設(shè)，人口監(jiān)測項目，村莊規(guī)劃，危房改造，地質(zhì)災(zāi)害防治，黨建助理員補助等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,440,629.72元，占本年支出合計的97.77%。與上年相比減少8,283,383.43元，下降25.31%，一是本級各類公用經(jīng)費壓減，商品和服務(wù)支出減少2,011,885.14元。二是工作重心轉(zhuǎn)變，或者階段性項目已完成，各級財政減少了項目資金的安排，例如減少曼歧衛(wèi)生室建設(shè)項目工程579,351.50元，農(nóng)林水項目減少9,938,227.71元，其中農(nóng)村道路建設(shè)項目減少1,575,290.15元，農(nóng)村社會事業(yè)項目減少2,121,181.00元，扶貧生產(chǎn)發(fā)展項目減少3,468,000.00元。三是部分民生資金變更為上級發(fā)放，例如臨時救助減少730,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,847,712.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.29%。主要用于政府行政運行，人員經(jīng)費6,295,047.53元，公用經(jīng)費1,243,616.21元，項目支出2,309,049.16元。包含人大代表活動經(jīng)費34,000.00，人大建議項目100,000.00，獸醫(yī)站、農(nóng)科站、曼哈村委會、曼歧村委會辦公用房修繕項目150,000.00，歸還國有資產(chǎn)資公司2010年小城鎮(zhèn)建設(shè)借款1,000,000.00，化解債務(wù)等200,000.00等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出17,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于人民調(diào)解以案定補補助。

5.教育（類）支出177,517.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于人員經(jīng)費，團(tuán)田中學(xué)老教學(xué)樓拆除費用，團(tuán)田鄉(xiāng)學(xué)校物防工程建設(shè)項目三標(biāo)工程。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出438,534.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于人員經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,095,250.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.57%。主要用于村小組長、支部書記工資，退休村干部生活補助61,650.00，養(yǎng)老保險1,191,962.16，公益性崗位補貼18,000.00，臨時救助751,500.00，殘疾人燃油補貼4,160.00等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,386,563.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.67%。主要用于疫情防控，人員工資保險，人口信息完善補助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出588,916.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.41%。主要用于人員工資保險，弄玲社區(qū)村莊規(guī)劃，種煙村考核獎勵補助等。

12.農(nóng)林水（類）支出8,815,338.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.07%。人員經(jīng)費2,611,730.38元，公用經(jīng)費96,105.00元，項目支出6,107,503.03元。主要用于林業(yè)退耕還林、森林撫育、天然林停伐、森林防火，銜接鄉(xiāng)村振興項目雨露計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小額信貸貼息等，邊境轉(zhuǎn)移項目村組道路、小組活動場所、垂釣公園建設(shè)等。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)弄玲、小丙弄“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制項目。

19.住房保障（類）支出603,796.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.47%。主要用于住房公積金、危房改造。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出430,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.76%。主要用于幼兒園道路水毀修復(fù)建設(shè)項目，冬春救助。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為291,215.66元，完成年初預(yù)算的72.8%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算206,089.01元，占總支出決算的70.77%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算26,266.65元，占總支出決算的9.02%；公務(wù)接待費支出決算58,860.00元，占總支出決算的20.21%，具體是國內(nèi)接待費支出決算58,860.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為291,215.66元，完成年初預(yù)算的72.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為206,089.01元，完成年初預(yù)算的114.49%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為26,266.65元，完成年初預(yù)算的20.21%；公務(wù)接待費支出決算為58,860.00元，完成年初預(yù)算的65.4%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：

1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。原因是2022年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為310,000.00元，支出決算數(shù)為232,355.66元，完成預(yù)算的74.95%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為206,089.01元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.49%，本年購置公務(wù)用車1輛，車價179,000.00元，主要用于日常工作及鄉(xiāng)村振興、疫情防控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜治維穩(wěn)等相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為130,000.00元，支出決算數(shù)為26,266.65元，完成預(yù)算的20.21%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約；二是本年公務(wù)用車運行維護(hù)費用未足額支付，僅支付了部分保險和修復(fù)費。其中公務(wù)用車購置費超預(yù)算數(shù)是因為年初預(yù)算僅預(yù)算了車價，超預(yù)算支出部分主要是支付了車輛購置稅保險等支出，實際購買車價179,000.00元，實際購買后，還需支付購置稅7,920.36元和裝飾費7,900.00元（裝飾與車融為一體，認(rèn)為共同構(gòu)成車輛入賬價值）；另有車輛保險11,268.65元，錯誤列支此款項，發(fā)現(xiàn)較遲未能更正，今后會嚴(yán)格要求預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)性。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為90,000.00元，支出決算為58,860.00元，完成預(yù)算的65.4%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加40,738.87元，上升16.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加206,089.01元，2021年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少128,824.14元，下降83.06%；公務(wù)接待費支出決算減少36,526.00元，下降38.29%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是因原有車輛老舊，維修費用較高，車輛存在安全隱患，2022年特申請新購買一輛應(yīng)急保障用車；二是本年公務(wù)用車運行維護(hù)費用未足額支付，僅支付了部分保險和修復(fù)費；三是嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。因原有車輛老舊，維修費用較高，車輛存在安全隱患，特申請新購買一輛應(yīng)急保障用車，大眾邁騰轎車280TSIDSG領(lǐng)先版，排量1.4T，座位數(shù)5座，車價179,000.00元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常工作及鄉(xiāng)村振興、疫情防控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜治維穩(wěn)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待00批次），接待人次769人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行考察調(diào)研、技術(shù)指導(dǎo)、檢查督查、評比考核、政策宣傳等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,046,527.20元，比上年減少2,506,959.41元，下降70.55%,主要原因分析一是壓減公用經(jīng)費支出，厲行節(jié)約，例如公務(wù)接待費較上年減少36,526.00元，培訓(xùn)費較上年減少44,539.00元；二是可調(diào)度資金有限，部分公用經(jīng)費開支未全部支付，例如電費僅支付到8月份，辦公費、差旅費僅支付了一部分。團(tuán)田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費363,935.00元；電費32,302.51元；郵電費60,000.00元；差旅費24,690.00元；維修（護(hù)）費27,439.64元；會議費29,505.00元；培訓(xùn)費10,100.00元；公務(wù)接待費58,860.00元；勞務(wù)費72,505.00元；委托業(yè)務(wù)費50,000.00元；工會經(jīng)費192,894.40元；公務(wù)用車運行維護(hù)費26,266.65元；其他交通費用225,700.00元；其他商品和服務(wù)支出18,434.00元；公務(wù)用車購置206,089.01元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)資產(chǎn)總額203,391,242.69元，其中，流動資產(chǎn)62,240,246.08元，固定資產(chǎn)原值12,887,189.65元，固定資產(chǎn)凈值9,201,681.20元，對外投資及有價證券0元，在建工程39,346,269.90元，無形資產(chǎn)9元，公共基礎(chǔ)設(shè)施92,603,036.51元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加98,224,556.18元，其中固定資產(chǎn)增加4,031,004.48元。處置房屋建筑物1072.00平方米，賬面原值236,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值5,540.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋229平方米，賬面原值38,707.69元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入47,883.60元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額340,273.49元，其中：政府采購貨物支出216,720.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出123,553.49元。授予中小企業(yè)合同金額340,273.49元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

公路入賬公共基礎(chǔ)設(shè)施90,470,795.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。