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一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年在鄉(xiāng)黨委的總體部署，鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)紀(jì)委的監(jiān)督和上級財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提升財(cái)政保障能力，兜牢“三保”底線，有力促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，較好完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2023年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入977萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%。其中：稅收收入完成958萬元，非稅收入完成19萬元。一般公共預(yù)算收入完成736萬元，比上年決算數(shù)增收24萬元，增3.37%。

收入分項(xiàng)目完成情況：增值稅完成380萬元，資源稅完成80萬元，城建稅完成15萬元；印花稅完成20萬元；車船使用稅完成30萬元；個(gè)人所得稅完成20萬元；企業(yè)所得稅完成30萬元；煙葉稅完成348萬元；耕地占用稅完成30萬元；契稅完成5萬元；非稅收入完成19萬元（其中：罰沒收入4萬元，行政性收費(fèi)10萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入5萬元）。

（二）支出執(zhí)行情況

全年完成財(cái)政總支出2516萬元（含上級專款1159萬元），比上年增225萬元，增9.82%。支出分大類完成情況：：一般公共服務(wù)支出805萬元；國防支出3萬元；公共安全支出2元；教育支出29萬元；文化旅游體育與傳媒支出43萬元；社會保障和就業(yè)支出151萬元；衛(wèi)生健康支出184萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73萬元；農(nóng)林水支出1164萬元；交通運(yùn)輸支出5萬元；住房保障支出63萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1. 公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：上年結(jié)余0萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入736萬元，上級補(bǔ)助收入2301萬元，2023年收入總計(jì)3037萬元。上解支出521萬元，一般公共預(yù)算支出2516萬元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡。

2. 基金預(yù)算平衡情況：上年結(jié)余0萬元，2023年基金收入22萬元，基金支出22萬元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余0萬元。

二、2023年財(cái)政工作情況

（一）財(cái)政職能充分發(fā)揮。一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)作用，將黨建與財(cái)政工作同謀劃、同部署、同落實(shí)，堅(jiān)持黨管“錢袋子”，堅(jiān)持把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政事業(yè)各方面、全過程；二是持續(xù)完善財(cái)政制度，進(jìn)一步優(yōu)化國有資產(chǎn)管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提升財(cái)政服務(wù)，切實(shí)把上級的政策要求和鄉(xiāng)黨委的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實(shí)好。

（二）財(cái)源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。圍繞鄉(xiāng)黨委制定的“1984”工作思路，積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，堅(jiān)決做到依法征收、應(yīng)收盡收。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體、措施有力，通過落實(shí)任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，使財(cái)政收入征管有序推進(jìn)；二是強(qiáng)化稅源監(jiān)控，落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，定期對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)管，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況；三是強(qiáng)化非稅收入征管，加強(qiáng)非稅收入源頭管控，強(qiáng)化收支兩條線管理，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。

（三）財(cái)政管理水平顯著提升。一是優(yōu)化預(yù)算編制管理。全面實(shí)施規(guī)范、公開、透明的預(yù)算制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性；二是完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效。扎實(shí)開展財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理工作，規(guī)范惠農(nóng)惠民資金發(fā)放。進(jìn)一步加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督與管理，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；三是地方債務(wù)化解有力有效。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理的要求，穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，截至目前，全鄉(xiāng)已化解債務(wù)3302.74萬元，化債率為90.5%。

各位代表，2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)收支平衡，但財(cái)政運(yùn)行困難，壓力凸顯，面臨著很多困難和矛盾。主要是：財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入難以滿足日益增長的支出需求；資金調(diào)度緊張，在經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)性減稅的同時(shí)，剛性支出不斷增加，收支平衡壓力巨大。

三、2024年地方財(cái)政預(yù)算草案

圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，今年我們將迎難而上、負(fù)重奮進(jìn)，努力保持地方財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2024年全鄉(xiāng)預(yù)算及支出安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排情況

2024年計(jì)劃完成財(cái)政總收入1018萬元，一般公共預(yù)算收入755萬元，較上年完成數(shù)增19萬元，增2.58%。

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅完成410萬元；企業(yè)所得稅完成30萬元；個(gè)人所得稅完成20萬元；資源稅完成80萬元；城建稅完成10萬元；印花稅完成10萬元；車船使用稅完成20萬元；煙葉稅完成348萬元；耕地占用稅完成55萬元；契稅完成5萬元；非稅收入完成30萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，根據(jù)2024年財(cái)政結(jié)算口徑計(jì)算，2024年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為1749萬元。全年本級一般公共預(yù)算支出1749萬元（不含上級專款），其中：計(jì)劃安排人員經(jīng)費(fèi)1289萬元，公用經(jīng)費(fèi)294萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)166萬元。支出分大類情況：一般公共服務(wù)支出1090萬元；公共安全支出27萬元；教育支出5萬元；文化旅游體育與傳媒支出38萬元；社會保障和就業(yè)支出133萬元；衛(wèi)生健康支出94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53萬元；農(nóng)林水支出248萬元；住房保障支出61萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1. 公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：2024年計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入755萬元，上級補(bǔ)助收入1234萬元，2024年收入總計(jì)1989萬元，上解支出240萬元，鄉(xiāng)級當(dāng)年可用1749萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡。

2. 基金預(yù)算平衡情況：上年基金無結(jié)余，基金預(yù)算收入、支出當(dāng)年沒有完成數(shù)。

（四）2024年工作重點(diǎn)

2024年，我們將緊緊圍繞本次會議確定的財(cái)政收支目標(biāo)，著重抓好以下工作：

1. 嚴(yán)格征管，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。一是明確稅源，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，定期走訪企業(yè)，分析各行各業(yè)稅收變化趨勢，充分挖掘增收潛力；二是明確重點(diǎn)，確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和工程項(xiàng)目稅收及時(shí)征繳入庫，同時(shí)加大零散個(gè)體稅收的征收力度，確保各種稅收“顆粒歸倉”。

2. 規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益。一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，將過緊日子納入政治監(jiān)督，把牢預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實(shí)從源頭上控制一般性支出增長，提高財(cái)政資金效益；二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，努力打造一支管理能力強(qiáng)、進(jìn)取精神足、敢于擔(dān)當(dāng)作為的財(cái)政干部隊(duì)伍。不斷健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位，做到專款專用；三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。細(xì)化資產(chǎn)管理制度，定期對站所（部門）、村（社區(qū)）的資產(chǎn)進(jìn)行盤查，加大對各部門“資產(chǎn)、資金、資源”的檢查和公示。

3. 守牢底線，筑牢財(cái)政安全屏障。一是堅(jiān)持兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保鄉(xiāng)財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行；二是堅(jiān)持嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，逐步償還化解存量債務(wù)，嚴(yán)禁新增債務(wù)；三是堅(jiān)持嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能作用，加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，強(qiáng)化紀(jì)律意識、嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩、筑牢底線思維，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)制度嚴(yán)肅性。

    各位代表，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會精神，對財(cái)政工作主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，奮力完成2024年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！